寿县农业机械化技术推广中心2020年度单位决算

寿县农业机械化技术推广中心2020年度单位决算

2021年7月

目  录

第一部分 寿县农业机械化技术推广中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县农业机械化技术推广中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县农业机械化技术推广中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县农业机械化技术推广中心2020年度单位决算情况

第一部分 寿县农业机械化技术推广中心概况

一、主要职责

  （一）参与制订全县农机人员培训规划，拖拉机及变形运输机和农业机械的使用、修理、经管，管理人员和农民技术人员的培训、指导监督、结业发证、考核签发;负责向上级农机管理、监理、机关报送培训的教学计划和年度工作总结。

（二）参与制定本县辖区内的农机化技术推广计划并组织实施；指导各级农机推广机构，群众性科技组织和农机技术人员的推广活动，承担同级农机部门和上级推广机构下达的农机化推广任务，对农业机械及技术进行试验示范、研究开发、组织配套、形成可直接用于生产的农机生产技术；提供农机化技术、机具、信息服务，组织农机化技术的专业培训。

二、单位决算构成

寿县农业机械化技术推广中心2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无变化。

寿县农业机械化技术推广中心2020年度部门决算编制范围的单位是二级单位。详细情况见下表：

第二部分 寿县农业机械化技术推广中心2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

  （注：寿县农业机械化技术推广中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。”）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：寿县农业机械化技术推广中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”）

第三部分 寿县农业机械化技术推广中心2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计210.33万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计210.33万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少7.39万元，下降3.4%，主要原因：是单位有在职转退休，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计210.33万元，其中：财政拨款收入210.33万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计210.33万元，其中：基本支出210.33万元，占100%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计210.33万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计210.33万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少7.39万元，下降3.4%，主要原因：是单位有在职转退休，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出210.33万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.39万元，下降3.4%。主要原因：是单位有在职转退休，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出210.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0.0%;教育（类）支出0万元，占0.0%；科学技术（类）支出0万元，占0.0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出6.68万元，占3.2%；农林水（类）支出191.33万元，占90.9%；住房保障（类）支出12.32万元，占5.9%。

（各单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.16万元，支出决算为210.33万元，完成年初预算的137.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是补发18年度在职人员的一次性生活补贴；二是补发18年度退休人员一次性生活补贴。其中:基本支出57.17万元，占27.1%；项目支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，无决算数。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，无决算数。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，无决算数。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，无决算数。

（各单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出210.33万元，其中：人员经费193.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费16.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、  办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、 安置补助、   （各单位支出经济科目有数的列报，无数的请自行删除）。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，无决算数

（注：寿县农业机械化技术推广中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出，年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，无决算数。

（注：寿县农业机械化技术推广中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，寿县农业机械化技术推广中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，无增长（下降）0.0%。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，寿县农业机械化技术推广中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日， 寿县农业机械化技术推广中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价0万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，寿县农业机械化技术推广中心组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金210.33万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看已达到了预期绩效目标。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，单位严格根据“以收定支、从严从紧、保障重点、注重绩效”的原则，我单位严格按照国家财经法规、财务管理制度的支出管理办法，制定了单位《财务管理办法》和《财务审批制度》。经自查，2020年度我单位基本支出完成率均在100%以上，全年无未按规定使用预算科目和虚列支出的行为。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县农业机械化技术推广中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算情况说明

    一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县农业机械化技术推广中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.21万元，完成预算的14%，决算数小于预算数的主要原因是单位经费使用严格按照贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县农业机械化技术推广中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%;公务接待费支出决算0.21万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0.0%，无下降（增长）。2020年寿县农业机械化技术推广中心因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出0.21万元, 与2020年度预算相比，减少1.28万元，下降85%，下降原因是单位经费使用严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。2020年国内公务接待5批次（其中外事接待0批次），39人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级和同级领导开展检查调研工作餐。经费使用贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2020年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0.0%，无下降（增长）。其中，公务用车购置费0万元，与2020年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0.0%，无下降（增长），2020年购置公务用车0辆。（如未有安排公务用车购置数，可表述为2020年没有安排公务用车购置费）。公务用车运行维护费0万元，与2020年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0.0%，无下降（增长）。无公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2020年12月31日， 寿县农业机械化技术推广中心没有开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 寿县农机推广中心2020年度部门决算及“三公”经费公开.doc