寿县农机监理站2020年度决算

寿县农机监理站2020年度决算

2021年7月

目  录

第一部分 寿县农机监理站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县农机监理站2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县农机监理站2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县农机监理站2020年度单位决算情况

第一部分 寿县农机监理站概况

一、主要职责

贯彻执行国家农机化和安全生产的方针政策，负责农业机械（包括拖拉机、收割机等农业机械车辆）的安全技术检验，驾驶操作人员考核、核发牌证，负责处理农业机械事故，开展农机安全宣传教育，对农业机械及驾驶操作人员进行年度检审。

二、单位决算构成

寿县农机监理站2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，决算数字有增加，增加原因：自收自支人员不纳入年初预算，是年初追加的工作经费。

纳入寿县寿县农机监理站2020年度部门决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 寿县农机监理站2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                 公开07表

（注：寿县农机监理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：寿县农机监理站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）

第三部分 寿县农机监理站2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计208.8万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计208.8万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少141.9万元，下降32%，主要原因：一是：人员经费减少，财政拨款人员7人划拨调出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计208.8万元，其中：财政拨款收入208.8万元，占100%；事业收入无；经营收入无；其他收入无。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计208.8万元，其中：基本支出208.8万元，占100%；项目支出无；经营支出无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计208.8万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计208.8万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少141.9万元，下降32%，主要原因：人员经费减少，财政拨款人员7人划拨调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出208.8万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少141.9万元，下降32%，下降主要原因是：人员经费减少，财政拨款人员划拨调出7人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出208.8万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出196万元，占93.8%；住房保障（类）支出8.3万元；占4%，卫生健康支出4.5万元，占2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99万元，支出决算为208万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算的主要原因:自收自支人员不纳入年初预算，是年初追加的工作经费。具体情况如下：

1、健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算100%。

2、农林水（类）农业（款）、事业运行（农业）（项）年初预算为86.2万元，支出决算为196万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因是自收自支人员的工资不在预算里，是单独追加资金。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算数为8.3万元，支出决算数为8.3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出208.8万元，其中：人员经费185.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费23.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

农机监理站2020年度政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初无结转和结余资金，本年无收入支出，年末无结转和结余资金。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，寿县农机监理站事业运行经费支出208.8万元，比2019年减少141.9万元，下降）32%，主要原因是人员经费减少调出7人财政拨款人员。

（二）政府采购支出情况。

2020年度， 寿县农机监理站政府采购支出总额5598元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日， 寿县农机监理站单位主要公务用车一辆，用于单位日常业务和农机安全生产宣传。

   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，寿县农机监理站对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共支出208.8万元，占财政预算总额的100%。从评价情况看，已达到预期绩效目标。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，单位严格根据“以收定支、从严从紧、保障重点、注重绩效”的原则，严格单位的支出管理，制定了单位《财务管理办法》和《财务审批制度》。经自查，2020年度我单位基本支出完成率均在100%以上，全年无未按规定使用预算科目和虚列支出的行为。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县农机监理站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算情况说明

    一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县农机监理站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为2万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是减少是因为公务用车已达到使用年限，无法经常使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明无。

（二）寿县农机监理站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.7万元，占35%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.3万元，占65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，无下降（增长）的原因。2020年寿县农机监理站因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。无该项因公临时出国（境）计划。

2.公务接待费支出0.7万元, 与2020年度预算相比，减少1.3万元，下降65%。2020年寿县农机监理站国内公务接待共9批次，89人次。主要是用于农机安全宣传工作交流、学习。经费使用贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，与2020年度预算相比，减少0.7万元，下降35%，下降原因是公务用车已达使用年限，无法经常使用。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于农机监理业务和农机安全宣传。截至2020年12月31日， 寿县农机监理站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

寿县农机监理站2020年度部门决算及“三公”经费公开.doc