索引号：	/202108-00006	信息分类：	部门决算情况
内容分类：	农业、林业、水利	发布日期：	2021-08-10 10:31
发布机构：	寿县农业机械事务管理中心	成文日期：
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名称：	寿县农业机械事务管理中心2020年度部门决算	点击量：
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索引号：	/202108-00006
信息分类：	部门决算情况
内容分类：	农业、林业、水利
发布日期：	2021-08-10 10:31
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名称：	寿县农业机械事务管理中心2020年度部门决算
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寿县农业机械事务管理中心2020年度部门决算

发布时间：2021-08-10 10:31信息来源：寿县农业机械事务管理中心文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

寿县农业机械事务管理中心2020年度

部门决算

2021年7月

目录

第一部分寿县农机中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分寿县农机中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分寿县农机中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

寿县农机中心2020年度部门决算情况

第一部分寿县农机中心概况

一、部门职责

寿县农业机械事务管理中心是全县农机行业的主管部门。主要职责是：

1.贯彻执行国家有关农业机械行业的方针、政策和法规，编制全县农业机械化的中、长期规划和年度发展计划并组织实施。

2.负责全县农机市场管理，农机产品和零配件质量认证和监督，以及农机新产品适用性的试验、示范、鉴定、推广工作。

3.负责全县农用拖拉机、农用运输车、联合收割机等农业机械管理和安全教育；负责农机维修、供应服务组织的行业管理；指导农机技术、农机交易市场建设工作。

4.负责全县农机新技术、新机具的引进、推广，负责全县农机跨区作业管理和农机行业技术改造、新产品开发工作。协助做好农机行业职业技能鉴定工作。

5.负责农业机械购置补贴工作的实施、农业机械化项目申报和资金争取工作。

6.负责农机行业的信息网络建设、农机行业统计，发布农机行业有关信息。

7.负责农业(农机)用油的宏观管理，农机节能技术推广应用，指导农业工程及农业机械化生产。

8.负责农机行业引用国内外资金开发项目的立项和项目实施工作;负责国内外农机技术的引进、消化吸收工作。

9.指导农机科研、技术开发和科研成果的推广应用;指导各乡镇农机工作和所属事业单位的业务工作；指导全县农机社会化服务体系建设。

10.负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县农机中心2020年度部门决算包括：中心本级决算和中心属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入寿县农业机械事务管理中心2020年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县农业机械事务管理中心本级
2	寿县农业机械化技术推广中心
3	寿县农机监理站

第二部分寿县农机中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次	1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	2517.9	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.2	三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
七、其他收入		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出		55
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		2369.7
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		93.2
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出		0.2
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2518.1	本年支出合计		2518.1
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	2518.1	总计		2518.1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	2518.1	2518.1
210	卫生健康支出	55	55
21004	公共卫生	0.4	0.4
2100499	其他公共卫生支出	0.4	0.4
21011	行政事业单位医疗	54.6	54.6
2101101	行政单位医疗	43.4	43.4
2101102	事业单位医疗	11.2	11.2
213	农林水支出	2369.7	2369.7
21301	农业农村	2369.7	2369.7
2130101	行政运行	747	747
2130104	事业运行	516.6	516.6
2130106	科技转化与推广服务	13.7	13.7
2130122	农业生产支持补贴	1072.4	1072.4
2130799	其他农村综合改革支出	20	20
221	住房保障支出	93.2	93.2
22102	住房改革支出	93.2	93.2
2210201	住房公积金	93.2	93.2
223	国有资本经营预算支出	0.2	0.2
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.2	0.2
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.2	0.2

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	2518.1	2518.1
210			卫生健康支出	55	55
21004			公共卫生	0.4	0.4
2100499			其他公共卫生支出	0.4	0.4
21011			行政事业单位医疗	54.6	54.6
2101101			行政单位医疗	43.4	43.4
2101102			事业单位医疗	11.2	11.2
213			农林水支出	2369.7	2369.7
21301			农业农村	2369.7	2369.7
2130101			行政运行	747	747
2130104			事业运行	516.6	516.6
2130106			科技转化与推广服务	13.7	13.7
2130122			农业生产支持补贴	1072.4	1072.4
2130799			其他农村综合改革支出	20	20
221			住房保障支出	93.2	93.2
22102			住房改革支出	93.2	93.2
2210201			住房公积金	93.2	93.2
223			国有资本经营预算支出	0.2	0.2
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.2	0.2
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.2	0.2

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

金额单位：万元

收入

支出

项目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

2518.1

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

2369.7

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

93.2

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

0.2

二十二灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

本年收入合计

2518.1

二十四、债务还本支出

年初财政拨款结转和结余

二十五、债务付息支出

一、一般公共预算财政拨款

二十六、抗疫特别国债安排的支出

二、政府性基金预算财政拨款

本年支出合计

2518.1

三、国有资本经营预算财政拨款

年末财政拨款结转和结余

总计

2518.1

总计

2518.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	2518.1	2518.1
210			卫生健康支出	55	55
21004			公共卫生	0.4	0.4
2100499			其他公共卫生支出	0.4	0.4
21011			行政事业单位医疗	54.6	54.6
2101101			行政单位医疗	43.4	43.4
2101102			事业单位医疗	11.2	11.2
213			农林水支出	2369.7	2369.7
21301			农业农村	2369.7	2369.7
2130101			行政运行	747	747
2130104			事业运行	516.6	516.6
2130106			科技转化与推广服务	13.7	13.7
2130122			农业生产支持补贴	1072.4	1072.4
2130799			其他农村综合改革支出	20	20
221			住房保障支出	93.2	93.2
22102			住房改革支出	93.2	93.2
2210201			住房公积金	93.2	93.2
223			国有资本经营预算支出	0.2	0.2
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.2	0.2
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.2	0.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	1311.9	302	商品和服务支出	106.5	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	430.2	30201	办公费	23.1	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	187.1	30202	印刷费	3.7	30702	国外债务付息
30103	奖金	3.2	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	2	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	139	30205	水费		310	资本性支出		3.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.2	30206	电费	1.2	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	7.4	30207	邮电费	9.6	31002	办公设备购置		3.4
30110	职工基本医疗保险缴费	54.9	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	4.1	30209	物业管理费	1.5	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	16.1	30211	差旅费	9.1	31006	大型修缮
30113	住房公积金	93.2	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	4.7	30213	维修(护)费	0.2	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	89.8	30214	租赁费	13	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1096.3	30215	会议费	3.1	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.7	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	3.9	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	3.5	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	2.1	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.9	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	1.5	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	1072.5	30231	公务用车运行维护费	1.3	31203	政府投资基金股权投资
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.2	30239	其他交通费用	7.8	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	23.9	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		2408.2	公用经费合计						109.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：农机中心单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表部门：金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计
223			国有资本经营预算支出	0.2	0.2
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.2	0.2
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.2	0.2

第三部分寿县农业机械事务管理中心2020年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2518.1万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）。支出总计2518.1万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2019年相比，收、支总计各减少344.17万元，下降12%，主要原因：一是人员划转其他单位；二是办公经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2518.1万元，其中：财政拨款收入2518.1万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2518.1万元，其中：基本支出2518.1万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2518.1万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2518.1万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少344.17万元，下降12%，主要原因：一是人员划转其他单位；二是办公经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2518.1万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少344.17万元，下降12%。主要原因一是人员划转其他单位；二是办公经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2518.1万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出55万元，占2.2%;农林水（类）支出2369.9万元，占94.1%；住房保障（类）支出93.2万元，占3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1168.8万元，支出决算为2518.1万元，完成年初预算的215.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是购机补贴和农机各项业务经费是追加资金；二是部分人员工作经费是追加资金。其中:基本支出2518.1万元，占100%。具体情况如下：

1．健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）。年初预算为43.8万元，支出决算为55万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数有变动

2. 农林水（类）-农业（款）-行政运行(农业)（项）、事业运行(农业) （项）。年初预算为1008.3万元，支出决算为2369.9万元，完成年初预算的235%，决算数大于预算数的主要原因是新增农业生产支持补贴支出及农业组织化和产业化经营支出。

3.. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为93.2万元，支出决算为93.2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2518.1万元，其中人员经费2408.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费109.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县农机中心2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营财政拨款没有结转和结余，本年收入0.2万元，本年支出0.2万元，具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）本年支出0.2万元。主要原因是用于破产企业职工的医疗保险。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，寿县农机中心机关运行经费支出2518.1万元，比2019年减少344.17万元，下降12%，主要原因一是人员划转其他单位；二是办公经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度，寿县农机中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，寿县农机中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，农机中心组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金1072.5万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，已达到预期绩效目标。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，单位严格根据“以收定支、从严从紧、保障重点、注重绩效”的原则，严格单位的支出管理，制定了单位《财务管理办法》和《财务审批制度》。经自查，2020年度我单位基本支出完成率均在100%以上，全年无未按规定使用预算科目和虚列支出的行为。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县农机中心2020年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	10.5	5.2
因公出国（境）费
公务接待费	8.5	3.9
公务用车购置及运行费	2	1.3
其中：公务用车运行维护费	2	1.3
公务用车购置

二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

寿县农机中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.5万元，支出决算为5.2万元，完成预算的49.5%，决算数小于预算数的主要原因是近年来立行勤俭节约，公务接待次数减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为单位汇总数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

寿县农机中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务接待费支出决算3.9万元，占46%；公务用车购置及运行费支出决算1.3万元，占65%。具体情况如下：

1.部门无公出国（境）费支出

2.公务接待费支出3.9万元,年初预算为8.5万元，完成年初预算的46%，决算数小于预算数的主要原因是近年来立行勤俭节约，公务接待次数减少；与2019年度决算相比，增加0.91万元，增长23%，增长的原因是2020年度增加业务工作量。2020年寿县农机中心国内公务接待共46批次，726人次。主要是用于接待上级、外市单位业务指导、下级机构和乡镇农机站来局以及工作调研等公务往来支出。

经费使用贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出1.3万元，年初预算为2万元，完成年初预算的65%，决算数小于预算数的主要原因是外出工作量减少，公务用车运行维护费年初预算为2万元，完成年初预算的65%，决算数小于预算数的主要原因是外出工作量减少。公务用车购置及运行费支出与2019年度决算相比，增加1.12万元，增长89%，增长的原因是单位公车车年限较长，维修率较频。2020年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年底，寿县农机中心机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式：寿县农业机械事务管理中心

政务公开电子邮箱：984143177@qq.com

农机中心2020年部门决算和“三公”经费决算公开.doc

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