寿县农机中心2020年度单位决算

寿县农机中心2020年度单位决算

2021年7月

目  录

第一部分 寿县农机中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县农机中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县农机中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县农机中心2020年度单位决算情况

第一部分 寿县农机中心概况

一、 主要职责

寿县农业机械事务管理中心是全县农机行业的主管部门。主要职责是：

1.贯彻执行国家有关农业机械行业的方针、政策和法规，编制全县农业机械化的中、长期规划和年度发展计划并组织实施。

2.负责全县农机市场管理，农机产品和零配件质量认证和监督，以及农机新产品适用性的试验、示范、鉴定、推广工作。

3.负责全县农用拖拉机、农用运输车、联合收割机等农业机械管理和安全教育；负责农机维修、供应服务组织的行业管理；指导农机技术、农机交易市场建设工作。

4.负责全县农机新技术、新机具的引进、推广，负责全县农机跨区作业管理和农机行业技术改造、新产品开发工作。协助做好农机行业职业技能鉴定工作。

5.负责农业机械购置补贴工作的实施、农业机械化项目申报和资金争取工作。

6.负责农机行业的信息网络建设、农机行业统计，发布农机行业有关信息。

7.负责农业(农机)用油的宏观管理，农机节能技术推广应用，指导农业工程及农业机械化生产。

8.负责农机行业引用国内外资金开发项目的立项和项目实施工作;负责国内外农机技术的引进、消化吸收工作。

9.指导农机科研、技术开发和科研成果的推广应用;指导各乡镇农机工作和所属事业单位的业务工作；指导全县农机社会化服务体系建设。

10.负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

寿县农机中心2020年度农机中心决算与预算比较，无变动，说明原因。

纳入寿县农机中心2020年度部门决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 寿县农机中心2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

（注：农机中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县农机中心2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2099万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2099万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少194.8万元，下降9.3%，主要原因：一是人员减少；二是办公经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2099万元，其中：财政拨款收入2099万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2099万元，其中：基本支出2099万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2099万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2099万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少194.8万元，下降9.3%，主要原因：一是人员减少；二是办公经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2099万元，占本年支出的200%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少194.8万元，下降9.3%。主要原因一是人员减少；二是办公经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2099万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出43.8万元，占2%;农林水（类）支出1982.6万元，占94.5%；住房保障（类）支出72.6万元，占3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1159.1万元，支出决算为2099万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因: 一是购机补贴和农机各项业务经费是追加资金；二是部分人员工作经费是追加资金。其中:基本支出2099万元，占100%。具体情况如下：

1．健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）。年初预算为43.4万元，支出决算为43.8万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数有变动

2. 农林水（类）-农业（款）-行政运行(农业)（项）、事业运行(农业) （项）。年初预算为1043.1万元，支出决算为1982.6万元，完成年初预算的235%，决算数大于预算数的主要原因是农业生产支持补贴支出及农业组织化和产业化经营支出资金是追加资金。

3.. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为72.6万元，支出决算为72.6万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2099万元，其中：人员经费2029.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费69.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县农机中心2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初无结转和结余，本年收入0.2万元，本年支出0.2万元，年末无结转和结余。具体情况说明如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）本年支出0.2万元。主要原因是用于破产企业职工的医疗保险。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，农机中心机关运行经费支出2099万元，比2019年减少194.8万元，下降9.3%，主要原因是一：人员减少；二是办公经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，寿县农机中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日， 农机中心无车辆运行  

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，农机中心组织对2020年度纳入预算的项目支出全面开展了绩效自评，支出2099万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，已达到预期绩效目标。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，单位严格根据“以收定支、从严从紧、保障重点、注重绩效”的原则，严格单位的支出管理，制定了单位《财务管理办法》和《财务审批制度》。经自查，2020年度我单位基本支出完成率均在100%以上，全年无未按规定使用预算科目和虚列支出的行为。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县农机中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算情况说明

一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县农机中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为3万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是近年来立行勤俭节约，公务接待次数减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为单位汇总数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县农机2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无公出国（境）费支出，;公务接待费支出决算3万元，占60%；无公务用车购置及运行维护费支出。具体情况如下：

1.单位无公出国（境）费支出

2.公务接待费支出2.99万元, 与2020年度预算相比，减少2万元，下降40%，下降的原因是近年来立行勤俭节约，公务接待次数减少。为全面反映“三公”经费支出。2020年农机中心国内公务接待共34批次，486人次。主要是用于接待上级、外市单位业务指导、下级机构和乡镇农机站来局以及工作调研等公务往来支出。

经费使用贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.单位无公务用车购置及运行维护费支出

联系方式：寿县农业机械事务管理中心  

政务公开电子邮箱：984143177@qq.com。

寿县农机中心2020年度决算及“三公”经费公开.doc