寿县农业机械事务管理中心2021年部门预算公开

目   录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算收支预算表

5.2021年部门国有资本经营收支预算表

6.2021年部门收支预算总表

7.2021年部门收入预算总表

8.2021年部门支出预算总表

9.2021年部门政府采购支出表

10.2021年部门政府购买服务支出表

11.2021年县级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照核准登记的宗旨和业务范围，本单位主要职能包括：

 （一）.贯彻执行国家有关农机行业方面的方针、政策和法规，编制全县农业机械化的中、长期规划和年度发展计划并组织实施。

（二）.负责全县农机市场管理、农机产品和零配件质量认证和监督，以及农机新产品适应性的试验、示范、鉴定、推广工作。

（三）.负责全县农用拖拉机、农用运输车、联合收割机的农业动力机械管理和安全教育；负责农机维修、供应服务组织的行业管理；负责农机维修、供应网点及其从业人员办证和年检、年审，并负责指导农机技术、农机交易市场建设工作。

（四）.负责全县农机新技术、新机具的引进、推广、普及和推广许可证的发放和农机行业技术改造、新产品开发工作。

（五）.负责农机行业的信息网络建设、农机行业统计，发布农机行业有关信息。

（六）.负责农业（农机）用油的宏观管理，农机节能技术推广应用，指导农业工程及农业机械化生产。

（七）.负责农机行业引用国内外资金开发项目的立项和项目实施工作；负责国内外农机技术的引进、消化吸收工作。

（八）.指导农机科研、技术开发和科研成果的推广应用；指导各乡镇农机工作和所属事业单位的业务工作。

（九）.承办县政府和县农业农村局交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县农业机械事务管理中心2021年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）继续大力推进全县农业机械化，提升全县农业机械化水平。

（二）加大对全县农机市场的监管和增强农业机械使用者的安全意识和操作水平。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2021年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2021年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2021年部门收支预算总表

附表7. 2021年部门收入预算总表

附表8. 2021年部门支出预算总表

附表9. 2021年部门政府采购支出表

附表10. 2021年部门政府购买服务支出表

附表11. 2021年县级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县农业机械事务管理中心2021年财政拨款收支预算1198.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1198.8万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出125万元，占10.4%；卫生健康支出58万元，占4.8%；住房保障支出93.7万元，占7.8%；农林水支出922.1万元，占77%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县农业机械事务管理中心2021年一般公共预算拨款1198.8万元，比2020年预算拨款增加42.7万元，增长3.56%，主要原因：一是工资待遇增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

医疗卫生与计划生育支出58万元，占4.8%；农林水事务支出922.1万元，占77%;住房保障支出93.7万元，占7.8%；社会保障和就业支出125万元，占10.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 医疗卫生与计划生育2021年预算58万元，比2020年预算增加3.4万元，增长5.9%，增长原因主要是职工工资正常增长，相应地增加相关支出。

2.住房保障支出2021年预算93.7万元，比2020年预算增加0.5万元，增长0.54%，增长原因主要是职工工资正常增长，相应地增加相关支出。

3. 农林水事务支出2021年预算922.1万元，比2020年预算减少86.2万元，减少9.3%，减少原因主要是疫情影响，项目没有完成。

4社会保障和就业支出2021年预算125万元，比2020年预算减少4.74万元，下降4.8%，下降原因主要是单位有人员退休。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

寿县农业机械事务管理中心2021年一般公共预算基本支出1198.8万元，其中：工资福利支出1060.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出98.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助9.98万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。专项业务工作经费30万元，主要包括：各种农业机械购置补贴和农业机械化技术推广工作中产生的各项工作费用等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

寿县农业机械事务管理中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县农业机械事务管理中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县农业机械事务管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县农业机械事务管理中心2021年收支总预算1198.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入1198.8元。

七、关于2021年收入预算情况说明

寿县农业机械管理局2021年收入预算1198.8万元，其中：一般公共预算拨款收入1198.8万元，占100%，比2020年预算增加42.7万元，增加3.56%，增加原因主要是人员补助调整调整工资标准。

八、关于2021年支出预算情况说明

寿县农业机械管理局2021年支出预算1198.8万元，比2020年预算增加42.7万元，增加3.56%，增加原因主要是人员补助调整和工资标准调整。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

寿县农业机械事务管理中心无项目考核情况。

（二）机关运行经费

寿县农业机械事务管理中心2021年机关运行经费财政拨款预算98.37万元，比2020年增加14.77万元，增长15%，增长主要原因是……。

（三）政府采购情况。

寿县农业机械事务管理中心2021年各单位政府采购预算总额10.84万元。其中：政府采购货物预算10.84万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，寿县农业机械事务管理中心下属单位寿县农机监理站共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（五）预算绩效目标设置情况。

寿县农业机械事务管理中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了国家农业机械购置补贴等1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款暂无定数绩效目标实行部门自评和信息公开等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附表：寿县农业机械事务管理中心2021年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3 

 部门公开表4

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“寿县XX委（局）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5  

 部门公开表6

                                                                                                                        部门公开表7

 部门公开表9

 部门公开表10