寿县扶贫办2020年部门预算公开

目　录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算支出表

5.2020年部门国有资本经营预算支出表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年县级部门专项资金清单

   11. 2020年“三公”经费支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家有关扶贫开发的方针、政策，完成上级和县委、县政府交给的扶贫开发任务，坚决打赢脱贫攻坚战。

（二）制订全县扶贫开发的中长期规划和阶段性扶贫开发计划，起草县有关扶贫开发规范性文件。

（三）做好全县扶贫开发项目库的建设，承揽扶贫项目的考察论证、申报和管理，做好扶贫统计工作。

（四）承担上争横联工作。向上级投资部门争取扶贫资金的投入，引进扶贫开发项目和人才，组织开展扶贫开发中的人才和技术培训。

（五）开展调查研究，总结扶贫开发工作的成功经验，收集整理县内扶贫动态和信息，为县委、县政府当好参谋。

（六）承办县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，从预算单位构成看，扶贫部门预算包括：本级预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表：

三、2020年度主要工作任务

（一）贯彻落实党和国家有关扶贫开发的方针、政策，完成上级和县委、县政府交给的扶贫开发任务，坚决打赢脱贫攻坚战。巩固拓展脱贫攻坚成效。

（二）协调、督促、指导全县扶贫开发工作，提出全县扶贫开发年度目标、任务和措施，并组织实施。

（三）县级扶贫项目申报、实施和管理。

（四） 负责组织开展全县贫困村和贫困户的建档立卡、精准扶贫、精准脱贫、贫困状况的动态监测、统计和扶贫信息化工作。
    （五）组织、协调定点帮扶和社会组织扶贫工作。

第二部分 2020年部门预算表

见附件：《2020年扶贫办部门预算公开表》

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县扶贫办2020年财政拨款收支预算101.79万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款101.79万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入101.79万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出7.86万元，占7.72%；农林水支出86.05万元，占84.54%；住房保障支出7.88万元，占7.74%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县扶贫办2020年一般公共预算拨款101.79万元，比2019年预算拨款增加25.54万元，增长33.5%，主要原因;1、单位人员增加；2、是人员工资变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出7.86万元，占7.72%；农林水支出86.05万元，占84.54%；住房保障支出7.88万元，占7.74%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）基本医疗保险（3）2020年预算7.86万元，比2019年预算增加4.6万元，增长149.35%，增长原因主要是：（1）人员工资变动；（2）单位人员增加；（3）预算中增加公务员医疗补助。

2.农林水支出（213）扶贫（5）行政运行（1）2020年预算86.05万元，比2019年预算增加18.55万元，增长27.48%，增长原因主要是单位人员增加。

3.住房保障支出（221）住房改革支出（2）住房公积金（1）2020年预算7.88万元，比2019年预算增加2.2万元，增长38.73%，增长原因主要是：（1）人员工资变动；（2）单位人员增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

寿县扶贫办2020年一般公共预算基本支出101.79万元，其中：

工资福利支出92.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、支出等。商品和服务支出8.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等。对个人和家庭的补助0.67万元，主要包括生活补助等。其他资本性支出0.6万元，主要包括办公设备购置等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

（如本部门无政府性基金预算拨款支出说明如下）

寿县扶贫办2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县扶贫办2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县扶贫办所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县扶贫办2020年收支总预算101.79万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

寿县扶贫办2020年收入预算101.79万元，其中：一般公共预算拨款收入101.79万元，占100%，比2019年预算增加25.54万元，增长33.5%，增长原因主要是（1）人员工资变动；（2）单位人员增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算无增减；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2019年预算无增减。

八、关于2020年支出预算情况说明

寿县扶贫办2020年支出预算101.79万元，比2019年预算增加25.54万元，增长33.5%，增长原因主要是（1）人员工资变动；（2）单位人员增加。其中，基本支出101.79万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

因公出国（境）费用：根据安排，因公出国和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增长（或下降）0%。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算3.3万元，比上年预算数增长（或下降）0%。主要用于接待上级、外市单位业务指导、招商引资和扶贫工作调研等公务往来支出等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长（或下降）0%。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

无

（二）机关运行经费

寿县扶贫办2020年机关运行经费财政拨款预算8.8万元，比2019年减少0.97万元，下降9.93%，下降主要原因是未在预算中做会议费和工会经费。

（三）政府采购情况

寿县扶贫办2020年单位政府采购预算总额0.6万元。其中：政府采购货物预算0.6万元。

（四）政府购买服务情况

寿县扶贫办无政府购买服务的情况。

（五）国有资产占有使用情况

截至2019年底，寿县扶贫办共有车辆0辆单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标设置情况

寿县扶贫办2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款101.79万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

                             2020年2月1日

部门预算公开表1-11.xlsx