寿县乡村振兴局2024年部门预算

 

 

寿县乡村振兴局2024年

部门预算

 

（具体内容与本部门（单位）2024年部门（单位）

预算实际情况相衔接）

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.寿县乡村振兴局2024年收支总表

2.寿县乡村振兴局2024年收入总表

3.寿县乡村振兴局2024年支出总表

4.寿县乡村振兴局2024年财政拨款收支总表

5.寿县乡村振兴局2024年一般公共预算支出表

6.寿县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县乡村振兴局2024年政府性基金预算支出表

8.寿县乡村振兴局2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县乡村振兴局2024年项目支出表

10.寿县乡村振兴局2024年政府采购支出表

11.寿县乡村振兴局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家及省、市扶贫开发法律法规，拟定全县扶贫开发工作的政策、规划，组织、协调、指导全县扶贫开发和脱贫攻坚工作。

（二）协调社会各界扶贫工作，联系中央和省市直机关、县级领导干部的定点扶贫工作,协调县级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作，指导开展单位包村、干部包户和驻村帮扶工作。会同有关部门做好驻村扶贫工作队管理服务工作。

（三）指导乡镇扶贫开发工作，组织落实革命老区扶贫开发的政策措施，负责对扶贫开发重要政策措施落实情况的督查督办。

（四）负责全县扶贫对象的信息管理，组织开展扶贫开发情况统计和动态监测，指导扶贫系统信息化建设工作。

（五）会同有关部门拟定扶贫资金分配方案，负责财政专项扶贫资金项目管理工作，指导、检查、监督扶贫资金的使用。

（六）组织开展扶贫开发工作的宣传和调研，承担全县扶贫开发培训工作。

 （七）承担县扶贫开发领导小组日常工作。

 （八）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

  （九）完成县委、县政府交办的其他任务。

说明：2021年6月8日本单位由“寿县扶贫开发工作办公室”机构重组更名为“寿县乡村振兴局”，因机构改革且三定方案未批复，主要职责未定，仍按原职责公开。

二、部门（单位）预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，寿县乡村振兴局2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

(一)是巩固拓展脱贫攻坚成果。落实防止返贫监测和帮扶机制，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户开展常态化监测帮扶。加强扶贫项目资金资产管理和监督，推动特色产业可持续发展。

(二)是加强对农村低收入人口分类帮扶。落实农村社会保障和救助制度，对农村低收入人口进行分类帮扶，特别是对建档立卡贫困户中无法通过产业就业获得稳定收入的人口，坚持应保尽保、应兜尽兜。

(三)是接续推进乡村全面振兴。保持财政投入力度总.体稳定，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，落实县城结对帮扶、社会力量参与帮扶等机制，优化结对帮扶关系和帮扶方式，增强巩固脱贫成果及内生发展能力，为2035年基本实现农业农村现代化和2050年实现乡村全面振兴奠定坚实的基础。

 

 

第二部分 2024年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表1

寿县乡村振兴局2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                             部门（单位）公开表2

寿县乡村振兴局2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                    

                                                                                                                    部门（单位）公开表3

寿县乡村振兴局2024年支出总表

                                                                                                                                 单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

     

                                                                 部门（单位）公开表4

寿县乡村振兴局2024年财政拨款收支总表

                                                                               单位：万元

部门（单位）公开表5

  寿县乡村振兴局2024年一般公共预算支出表

                                                                                                                               单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

寿县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出表

                                                                                                                               单位：万元

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表7

寿县乡村振兴局2024年政府性基金预算支出表

                                                                                                                               单位：万元

注：寿县乡村振兴局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                        

                                                                                                                     部门（单位）公开表9

寿县乡村振兴局2024年项目支出表

                                                                                                                               单位：万元

 

                                                                                                           

                                                                                                                     部门（单位）公开表10

注：寿县乡村振兴局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县乡村振兴局2024年收支总预算28924.37万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

寿县乡村振兴局2024年收入预算28924.37万元，其中，本年收入28924.37万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入28924.37万元，主要包括：一般公共预算拨款收入28924.37万元，占100%，比2023年预算增加28006.02万元，增长8797.24%，增长原因主要是增加中央转移支付资金收入。

（二） 上年结转收入0万元 ，与2023年预算相比，无增减。                        

三、关于2024年支出总表的说明

寿县乡村振兴局2024年支出预算28924.37万元，比2023年预算增加28006.02万元，增长8797.24%，增长原因主要是中央转移支付资金增加。其中，基本支出168.37万元，占0.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出28756.00万元，占99.42%，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

寿县乡村振兴局2024年财政拨款收支预算28924.37万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款28924.37万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入28924.37万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出24.25万元，占0.08%；卫生健康支出8.7万元，占0.03%；住房保障支出11.5万元，占0.04%；农林水支出28879.91万元，占99.85%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县乡村振兴局2024年一般公共预算支出28924.37万元，比2023年预算增加28006.02万元，增长8797.24%，主要原因：一是中央转移支付资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出24.25万元，占0.08%；卫生健康支出8.7万元，占0.03%；住房保障支出11.5万元，占0.04%；农林水支出28879.91万元，占99.85%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算15.34万元，比2023年预算减少1.01万元，下降6.22%，下降原因主要是人员岗位变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算7.67万元，比2023年预算减少0.45万元，下降5.54%，下降原因主要是人员岗位变动。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）　　　　　　其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.24万元，比2023年预算增加0.45万元，增长36.26%，增长原因主要是行政人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）　　　　　　　　行政单位医疗（项）2024年预算3.61万元，比2023年预算减少1.79万元，下降33.15%，下降原因主要是行政人员岗位变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）　　　　　　　　　　事业单位医疗（项）2024年预算1.35万元，比2023年预算增加1.35万元，增长原因主要是行政人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）　　　　　　　　　　公务员医疗补助（项）2024年预算3.73万元，比2023年预算增加0.53万元，增长16.56%，增长原因主要是行政人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）　　　　　　　　　　住房公积金（项）2024年预算11.5万元，比2023年预算减少0.69万元，下降5.66%，下降原因主要是人员岗位变动。

8.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）　　　　　　　　　　　　行政运行（项）2024年预算206.21万元，比2023年预算增加60.93万元，增长41.94%，增长原因主要是人员增加。

9.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）　　　　　　　　　　　　　　农村基础设施建设（项）2024年预算8040万元，比2023年预算增加8040万元，增长原因主要是中央转移支付资金增加。

10.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）　　　　　　　　　　　　　　　　生产发展（项）2024年预算18473万元，比2023年预算增加18473万元，增长原因主要是中央转移支付资金增加。

11.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会发展（项）2024年预算1865万元，比2023年预算增加1865万元，增长原因主要是中央转移支付资金增加。

12.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贷款奖补和贴息（项）2024年预算226万元，比2023年预算增加226万元，增长原因主要是中央转移支付资金增加。

13.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事业运行（项）2024年预算19.56万元，比2023年预算增加19.56万元，增长原因主要是人员岗位变动。

14.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算50.15万元，比2023年预算减少76.85万元，下降60.51%，下降原因主要是人员岗位变动和其他服务减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

寿县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出168.37万元，其中，人员经费153.8万元，公用经费14.57万元。

（一）人员经费153.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费14.57万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

寿县乡村振兴局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

寿县乡村振兴局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

寿县乡村振兴局2024年预算共安排项目支出28756.00万元，比2023年预算增加28596万元，增长17872.5%，增长原因主要是中央转移支付资金增加。主要包括：本年财政拨款安排28756万元（其中，一般公共预算拨款安排28756万元）

十、关于2024年政府采购支出表的说明

寿县乡村振兴局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

寿县乡村振兴局2024年预算安排政府购买服务支出2.84万元，比2023年预算增加0.4万元，增长20%，增长原因主要是商品服务价格上涨。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“寿县乡村振兴局2024年工作经费”项目。

（1）项目概述。寿县乡村振兴局2024年工作经费，经费预算共计152万元，其中财政投入152万，包括监测预警工作经费和项目管理费及单位正常运转的相关经费。

（2）立项依据。

《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》

《中共寿县县委办公室 寿县人民政府办公室关于调整县扶贫工作机构设置的通知》（办〔2021〕25号）。

 

（3）实施主体。

 寿县乡村振兴局

（4）起止时间。

 2024年1-12月

（5）项目内容。

监测预警：对监测帮扶对象进行动态管理，形成网格化管理，做到“不漏一户、不少一人”，同时做好相应帮扶措施；项目管理：安排好全年项目资金，全力推进衔接资金项目实施进度实现

单位正常运转：乡村振兴各项工作持续开展，机构保持正常运转。

（6）年度预算安排。

  县级财政投入152万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

寿县乡村振兴局2024年机关运行经费财政拨款预算14.57万元，比2023年预算减少1.41万元，下降主要原因是商品服务支出有所减少。

（三）政府采购情况。

寿县乡村振兴局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算*.*万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县乡村振兴局共有车辆0辆，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，

（五）绩效目标设置情况。

2024年，寿县乡村振兴局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款152万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

……

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减

 

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