寿县乡村振兴局2021年度单位决算

寿县乡村振兴局2021年度单位决算 

2022年8月

目  录

第一部分 寿县乡村振兴局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县乡村振兴局2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县乡村振兴局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县乡村振兴局2021年度单位决算情况

第一部分 寿县乡村振兴局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家及省、市扶贫开发法律法规，拟定全县扶贫开发工作的政策、规划，组织、协调、指导全县扶贫开发和脱贫攻坚工作。
    （二）协调社会各界扶贫工作，联系中央和省市直机关、县级领导干部的定点扶贫工作,协调县级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作，指导开展单位包村、干部包户和驻村帮扶工作。会同有关部门做好驻村扶贫工作队管理服务工作。
    （三）指导乡镇扶贫开发工作，组织落实革命老区扶贫开发的政策措施，负责对扶贫开发重要政策措施落实情况的督查督办。
    （四）负责全县扶贫对象的信息管理，组织开展扶贫开发情况统计和动态监测，指导扶贫系统信息化建设工作。
    （五）会同有关部门拟定扶贫资金分配方案，负责财政专项扶贫资金项目管理工作，指导、检查、监督扶贫资金的使用。
    （六）组织开展扶贫开发工作的宣传和调研，承担全县扶贫开发培训工作。
    （七）承担县扶贫开发领导小组日常工作。
    （八）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。
    （九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

寿县乡村振兴局2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增加（减少）。

纳入寿县乡村振兴局2021年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 寿县XX单位2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

（注：寿县乡村振兴局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：寿县乡村振兴局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）

第三部分 寿县XX单位2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6020.39万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计6020.39万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少4277.47万元，下降41.53%，主要原因：一是机构重组后人员支出有所减少；二是扶贫项目款及管理费等项目支出大幅减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3096.47万元，其中：财政拨款收入3088.12万元，占99.73；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入8.35万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3093.94万元，其中：基本支出184.42万元，占5.96%；项目支出2908.92万元，占94.04%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5376.33万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5376.33万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1930.41万元，下降26.42%，主要原因：一是机构重组后人员支出有所减少；二是扶贫项目款较大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3089.32万元，占本年支出的99.83%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4126.76万元，下降57.20%。主要原因一是机构重组人员支出有所减少；二是扶贫项目款较大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3088.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.2万元，占0.04%;社会保障和就业（类）支出16.42万元，占0.53%；卫生健康（类）支出8.23万元，占0.27%；农林水（类）支出3055.41万元，占98.9%；住房保障（类）支出8.07万元，占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为114.4万元，支出决算为3088.12万元，完成年初预算的2599%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是扶贫专项资金追加。其中:基本支出180.41万元，占5.8%；项目支出2908.92万元，占94.2%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是财政追加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.76万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.82万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是财政追加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行、事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.36万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫专项追加。

7.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行、其他扶贫支出（项）。年初预算为87.35万元，支出决算为3015.05万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫专项追加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.07万元，支出决算为8.07万元，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出180.41万元，其中：人员经费141.37万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费39.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

（寿县乡村振兴局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

（寿县乡村振兴局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出）。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，县乡村振兴局机关运行经费支出39.04万元，比2020年减少9.55万元，下降20%，主要原因：一是受疫情影响，相关运行费用减少。二是严格控制经费支出，减少开支。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，县乡村振兴局政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，县乡村振兴局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金2077.6万元，占项目预算总额的97%。促进地方经济发展、促进社会进步、提高人民生活水平，顺利完成工作任务，达到预期目标。

本部门共组织对“2021年扶贫办工作经费”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及资金2077.6万元。

2021年扶贫办工作经费该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，2021年县财政加载本单位支付平台200万元.项目结束使用资金157.73万元，剩余资金由县财政年底统一收回。基本实现年初的预定目标。解决扶贫工作经费问题，保障全县脱贫户、监测户实现稳定增收执行率。达到了预期绩效目标。

光伏扶贫该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，按照规定时间完成支付。2021年度批复扶贫项目资金计划368.06万元，实际完成投资347.73万元，已支付347.73万元，剩余资金由县财政年底统一收回。实现全县户用电站智能化监测运维管理，完成2021年度光伏项目质保金支付。达到了预期绩效目标。

金融扶贫该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，该项目按照规定时间完成贴息。2021年度批复扶贫项目资金计划1574万元，实际完成投资1573.22万元，已支付1573.22万元。剩余资金由县财政年底统一收回。2021年开展5次小额信贷贴息，共贴息4218人次。经过村镇县三级核实及公示后，均已通过财政惠农系统打卡发放，达到了预期绩效目标。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示：2021年，我单位按照《预算法》《会计法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律、法规规定，认真提高单位内部管理水平，进一步规范内部控制，加强财务管理，加强廉政风险防控机制建设，提高财政资金使用效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目）

寿县乡村振兴局在2021年度部门决算中公开“2021年扶贫办工作经费”等3个项目绩效自评结果。

2021年扶贫办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年扶贫办工作经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为200万元，执行数为157.73万元，完成预算的77.87%。主要产出和效果：通过项目实施，扶贫办工作经费按照规定时间完成支付。加载支付平台200万元，因受疫情等影响，业务培训和迎评等减少，已支付157.73万元，剩余资金由县财政年底统一收回。基本实现年初的预定目标，开展了对乡镇、村级的业务培训，项目的检查验收，迎接上级扶贫工作检查、暗访、调研工作，建档立卡信息数据的核实、比对等，解决扶贫工作经费问题，保障全县脱贫户、监测户实现稳定增收执行率，满意度100%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强资金管理，确保资金高效使用。

2021年光伏扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年光伏扶贫项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为368.06万元，执行数为347.73万元，完成预算的94.48%。主要产出和效果：光伏扶贫项目按照规定时间完成支付。2021年度批复扶贫项目资金计划368.06万元，实际完成投资347.73万元，已支付347.73万元，剩余资金由县财政年底统一收回。实现全县户用电站智能化监测运维管理，完成2021年度光伏项目质保金支付，光伏扶贫项目验收合格率达到99%，建设光伏扶贫电站脱贫村个数72个，脱贫村村级光伏电站建设总规模9000千瓦，受益建档立卡贫困人口数18000人，建档立卡贫困户满意度98%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：建议进一步加强光伏项目管理，保持可持续发展。

2021年金融扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年金融扶贫项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1574万元，执行数为1573.22万元，完成预算的99.95%。主要产出和效果：金融扶贫项目按照规定时间完成贴息。2021年度批复扶贫项目资金计划1574万元，实际完成投资1573.22万元，已支付1573.22万元。剩余资金由县财政年底统一收回。2021年开展5次小额信贷贴息，共贴息4218人次。经过村镇县三级核实及公示后，均已通过财政惠农系统打卡发放，为已还款的贷款脱贫户按4.35%或4.75%的利率贴息，共贴息1573.22万元。满意度98%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：建议进一步加强金融项目管理，保持可持续发展。

3.部门评价项目绩效评价结果。

2021年扶贫办工作经费项目绩效评价报告

为加强2021年度扶贫资金管理，提高资金使用效益，根据相关文件精神。寿县乡村振兴局于2021年12月29日对扶贫办工作经费进行了自评，现将自评情况报告如下：

（1）投入

项目申报管理

年初本单位向县财政提交了项目预算。提交的部门预算项目支出申报表符合项目申报要求，经县里研究通过，给予批复，为确保项目顺利实施，制定了绩效目标申报表，自评得分20分。

资金落实

2021年县财政加载本单位支付平台200万元.项目结束使用资金157.73万元，主要用于开展业务培训、建档立卡、扶贫规划及项目申报书编制、项目检查验收、成果宣传、扶贫工作迎评等费用支出，自评得分5分。

（2）过程

项目管理

寿县乡村振兴局按照资金管理规定，建立了内控制度，严格按项目申报的计划目标实施，项目管理按规定支出。2021年12月25日结束。2021年12月25日，完成项目资料归档，项目无变更程序，自评得分7分。

财务管理

建立健全了财务管理内控制度，资金使用符合专项资金管理办法，项目资金通过国库集中支付，并将专项资金纳入本单位项目账目管理，截至目前，已支出资金全部入账，自评得分7分。

（3）产出

扶贫办工作经费按照规定时间完成支付。加载支付平台200万元，因受疫情等影响，业务培训和迎评等减少，已支付157.73万元，剩余资金由县财政年底统一收回。基本实现年初的预定目标，开展了对乡镇、村级的业务培训，项目的检查验收，迎接上级扶贫工作检查、暗访、调研工作，建档立卡信息数据的核实、比对等，自评得分28分。

（4）效益

解决扶贫工作经费问题，保障全县贫困户实现稳定增收脱贫执行率，建档立卡贫困户满意度100%，自评得分30分。

（5）存在问题

无

（6）相关建议

建议进一步加强资金管理，确保资金高效使用。

2021年光伏扶贫项目绩效评价报告

为加强2021年度扶贫项目资金管理，提高资金使用效益，根据相关文件精神。寿县乡村振兴局于2021年12月29日对已实施完成的光伏扶贫项目进行了自评，现将自评情况报告如下：

（1）投入

项目申报管理

寿县乡村振兴局依据相关法规和国民经济发展规划，建立了2021年度扶贫项目库，从项目库中选取光伏扶贫项目为2021年度扶贫资金项目。实施年度为2021年。提交的申请表符合项目申报要求，经寿县扶贫领导小组研究通过，给予批复，为确保项目顺利实施，制定了光伏扶贫项目实施方案，自评得分19分。

资金落实

2021年县级下达三批资金：《《关于下达寿县2021年衔接资金等项目计划的通知》（寿农组〔2021〕1号）光伏运维项目盘活资金80.2636万元；《关于下达寿县2021年整合与盘活资金等项目计划的通知》（寿农组〔2021〕4号）光伏扶贫（修复风损光伏电站）项目盘活县级衔接资金52万元；《关于下达寿县2021年衔接资金等项目计划的通知》（寿扶贫组〔2021〕12号）光伏扶贫（质保金）项目盘活资金222.8万元，光伏电站维修（维修219座户用光伏基座）项目盘活资金13万元，合计235.8万。项目结束使用资金347.73万元，主要用于光伏电站维修以及光伏项目质保金支出；自评得分5分。

（2）过程

项目管理

寿县扶贫办按照项目管理规定，明确了相应的职责分工和具体责任。对项目库、项目批复、实施方案、贴息信息和实施情况进行公示公告。寿县扶贫办制定了项目实施方案，严格落实项目建设程序。2021年12月底，完成项目资料归档，项目无变更程序，自评得分8分。

财务管理

建立健全了财务管理内控制度，项目资金使用符合专项资金管理办法，项目资金通过国库集中支付，并将光伏扶贫项目纳入本单位项目账目管理，截至目前，已支出资金全部入账，自评得分7分。

（3）产出

光伏扶贫项目按照规定时间完成支付。2021年度批复扶贫项目资金计划368.06万元，实际完成投资347.73万元，已支付347.73万元，剩余资金由县财政年底统一收回。实现全县户用电站智能化监测管理，完成2021年度光伏项目质保金支付，自评得分28分。

（4）效益

光伏扶贫项目验收合格率达到99%，建设光伏扶贫电站贫困村个数72个，贫困村村级光伏电站建设总规模9000千瓦，受益建档立卡贫困人口数18000人，建档立卡贫困户满意度98%，自评得分30分。

（5）存在问题

无

（6）相关建议

建议进一步加强管理，保持可持续发展。

2021年金融扶项目绩效评价报告

为加强2021年度扶贫项目资金管理，提高资金使用效益，根据相关文件精神。寿县乡村振兴局于2021年12月29日对已实施完成的金融扶贫项目进行了自评，现将自评情况报告如下：

（1）投入

项目申报管理

寿县乡村振兴局依据相关法规和国民经济发展规划，建立了2021年度扶贫项目库，从项目库中选取金融扶贫项目为2021年度扶贫资金项目。实施年度为2021年。提交的申请表符合项目申报要求，经寿县扶贫领导小组研究通过，给予批复，为确保项目顺利实施，制定了金融扶贫项目实施方案，自评得分20分。

资金落实

2021年县级下达四批资金：《关于下达寿县2021年扶贫资金项目计划的通知》（寿扶贫组〔2021〕2号）贷款贴息项目盘活财政存量资金1030万元；《关于下达寿县2021年衔接资金等项目计划的通知》（寿扶贫组〔2021〕12号）贷款贴息项目中央衔接资金453万元；《关于下达寿县2021年衔接资金等项目计划的通知》（寿农组〔2021〕1号）贷款贴息项目县级衔接资金80万元；《关于下达寿县2021年中央衔接资金及盘活资金项目计划的通知》（寿农组〔2021〕8号）贷款贴息项目盘活省级衔接资金11万元。主要用于扶贫小额信贷贴息支出，自评得分5分。

（2）过程

项目管理

寿县乡村振兴局按照项目管理规定，明确了相应的职责分工和具体责任。对项目库、项目批复、实施方案、贴息信息和实施情况进行公示公告。寿县乡村振兴局制定了项目实施方案为贷款贫困户贴息。寿县乡村振兴局严格落实项目建设程序。2021年12月底，完成项目资料归档，项目无变更程序，自评得分8分。

财务管理

建立健全了财务管理内控制度，项目资金使用符合专项资金管理办法，项目资金通过国库集中支付，并将金融扶贫项目纳入本单位项目账目管理，截至目前，已支出资金全部入账，自评得分8分

（3）产出

金融扶贫项目按照规定时间完成贴息。2021年度批复扶贫项目资金计划1574万元，实际完成投资1573.22万元，已支付1573.22万元。剩余资金由县财政年底统一收回。2021年开展5次小额信贷贴息，共贴息4218次1573.22万元。经过村镇县三级核实及公示后，均已通过财政惠农系统打卡发放，自评得分28分。

（4）效益

为已还款的贷款贫困户按4.35%或4.75%的利率贴息，共贴息1573.22万元11844人次。满意度98%，自评得分30分。

（5）存在问题

无

（6）相关建议

建议进一步加强管理，保持可持续发展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元