2022年部门预算公开及“三公”经费公开

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县扶贫开发工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县扶贫开发工作办公室2022年收支总预算311.15万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于2022年收入总表的说明

寿县扶贫开发工作办公室2022年收入预算311.15万元，其中，本年收入311.15万元，上年结转结余0万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入311.15万元，占100%，比2021年预算增加196.75万元，增长171.98%，增长原因主要是将乡村振兴局工作经费项目纳入部门预算。

三、关于2022年支出总表的说明

寿县扶贫开发工作办公室2022年支出预算311.15万元，比2021年预算增加196.75万元，增长171.98%，增长原因主要是增加了项目支出预算。其中，基本支出111.15万元，占35.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出200万元，占64.28%，主要用于保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

寿县扶贫开发工作办公室2022年财政拨款收支预算311.15万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款311.15万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入311.15万元；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出14.93万元，占4.8%；卫生健康支出7.88万元，占2.53%；住房保障支出7.46万元，占2.4%；农林水支出280.87万元，占90.27%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县扶贫开发工作办公室2022年一般公共预算支出311.15万元，比2021年预算增加196.75万元，增长171.98%%，主要原因是将乡村振兴局工作经费项目纳入部门预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出14.93万元，占4.8%；卫生健康支出7.88万元，占2.53%；住房保障支出7.46万元，占2.4%；农林水支出280.87万元，占90.27%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算9.95万元，比2021年预算减少0.81万元，下降7.53%，下降原因主要是人员调离。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）　机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022年预算4.98万元，比2021年预算增加4.98万元，增长100%，增长原因主要是将机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算4.29万元，比2021年预算减少0.35万元，下降7.54%，下降原因主要是人员调离。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2022年预算3.59万元，与2021年预算相比无增减。

5. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）行政运行（01）2022年预算80.87万元，比2021年预算减少6.48万元，下降7.42%，下降原因主要是人员调离。

6. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）2022年预算200万元，比2021年预算增加200万元，增长100%，增长原因主要是将乡村振兴局工作经费项目纳入预算。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算7.46万元，比2021年预算减少0.61万元，下降7.56%，下降原因主要是人员调离。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

寿县扶贫开发工作办公室2022年一般公共预算基本支出111.15万元，其中，人员经费94.16万元，公用经费16.99万元。

（一）人员经费94.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、生活补助。

（二）公用经费16.99万元，主要包括：其他社会保障缴费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

寿县扶贫开发工作办公室2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

寿县扶贫开发工作办公室2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

寿县扶贫开发工作办公室2022年预算共安排项目支出200万元，比2021年预算增加200万元，增长100%，增长原因主要是将乡村振兴局工作经费项目纳入部门预算。全部为当年财政拨款安排 200万元（其中，一般公共预算拨款安排 200万元。） 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

寿县扶贫开发工作办公室2022年预算安排政府采购支出2.2万元，比2021年预算增加1.74万元，增长378.26%，增长原因主要是单位资产报废处置较多，政府采购安排增加。全部为一般公共预算安排2.2万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

寿县扶贫开发工作办公室2022年预算安排政府购买服务支出2.8万元，比2021年预算增加2.8万元，增长100%，增长原因主要是本年度将购买服务支出纳入预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“寿县乡村振兴局工作经费”项目。

（1）项目概述。寿县乡村振兴局工作经费包含监测预警工作经费、项目管理费以及单位正常运转的相关经费等。

监测预警工作经费和项目管理费。根据安徽省财政厅 安徽省乡村振兴局 安徽省发展改革委 安徽省民委 安徽省农业农村厅 安徽省林业局关于印发《安徽省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（皖财农〔2021〕450号）的相关内容规定，（一）监测预警工作经费。为支持巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。低保、医保、养老保险、临时救助等综合保障措施，通过原资金渠道支持。监测预警工作经费通过各级部门预算安排。监测预警工作经费主要用于健全防止返贫致贫监测，加强监测预警等相关支出。（二）项目管理费。县级项目管理费未从衔接资金中统筹安排，预从部门预算中安排，项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。

单位正常运转的相关经费。根据《中共寿县县委办公室 寿县人民政府办公室关于调整县扶贫工作机构设置的通知》（办〔2021〕25号）相关内容规定，县乡村振兴局主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进全县乡村振兴战略有关具体工作。单位正常运转的相关经费是保障乡村振兴工作正常开展的必要经费。单位正常运转相关经费主要用于开展业务培训、编制规划、成果宣传、工作迎评、暗访调研等相关人员经费和公用经费。

（2）立项依据。《安徽省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（皖财农〔2021〕450号）、《中共寿县县委办公室 寿县人民政府办公室关于调整县扶贫工作机构设置的通知》（办〔2021〕25号）。

（3）实施主体。寿县乡村振兴局

（4）起止时间。2022年1月-12月

（5）项目内容。1、监测预警；2、项目管理；3、单位运转。

（6）年度预算安排。年度预算安排200万资金。

（7）绩效目标。监测预警：对监测帮扶对象进行动态管理，形成网格化管理，做到“不漏一户、不少一人”，同时做好相应帮扶措施；项目管理：全年安排项目资金达3.6亿元，全力推进衔接资金项目实施进度；单位正常运转：乡村振兴各项工作持续开展，机构保持正常运转。

（二）机关运行经费。

寿县扶贫开发工作办公室2022年机关运行经费财政拨款预算13.14万元，比2021年预算增加2.78万元，增长26.83%，增长主要原因是将车补纳入预算。

（三）政府采购情况。

寿县扶贫开发工作办公室2022年政府采购预算2.2万元。其中：政府采购货物预算2.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县扶贫开发工作办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）0；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，寿县扶贫开发工作办公室1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

附表：寿县扶贫开发工作办公室2022年部门预算表

附件：2022年寿县部门（单位）预算公开表.xls

附件：2022年部门整体支出绩效目标表.xlsx