寿县扶贫办2021年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算收支预算表

5.2021年部门国有资本经营收支预算表

6.2021年部门收支预算总表

7.2021年部门收入预算总表

8.2021年部门支出预算总表

9.2021年部门政府采购支出表

10.2021年部门政府购买服务支出表

11.2021年县级部门专项资金清单

12.2021年“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家及省、市扶贫开发法律法规，拟定全县扶贫开发工作的政策、规划，组织、协调、指导全县扶贫开发和脱贫攻坚工作。
    （二）协调社会各界扶贫工作，联系中央和省市直机关、县级领导干部的定点扶贫工作,协调县级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作，指导开展单位包村、干部包户和驻村帮扶工作。会同有关部门做好驻村扶贫工作队管理服务工作。
    （三）指导乡镇扶贫开发工作，组织落实革命老区扶贫开发的政策措施，负责对扶贫开发重要政策措施落实情况的督查督办。
    （四）负责全县扶贫对象的信息管理，组织开展扶贫开发情况统计和动态监测，指导扶贫系统信息化建设工作。
    （五）会同有关部门拟定扶贫资金分配方案，负责财政专项扶贫资金项目管理工作，指导、检查、监督扶贫资金的使用。
    （六）组织开展扶贫开发工作的宣传和调研，承担全县扶贫开发培训工作。
    （七）承担县扶贫开发领导小组日常工作。
    （八）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。
    （九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县扶贫办2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位1个，具体情况见下表：

三、2021年度主要工作任务

（一）贯彻落实党和国家有关扶贫开发的方针、政策，完成上级和县委、县政府交给的扶贫开发任务。巩固拓展脱贫攻坚成效。

（二）协调、督促、指导全县扶贫开发工作，提出全县扶贫开发年度目标、任务和措施，并组织实施。

（三）县级扶贫项目申报、实施和管理。

（四） 负责组织开展全县贫困村和贫困户的建档立卡、精准扶贫、精准脱贫、贫困状况的动态监测、统计和扶贫信息化工作。
    （五）组织、协调定点帮扶和社会组织扶贫工作。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2021年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2021年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2021年部门收支预算总表

附表7. 2021年部门收入预算总表

附表8. 2021年部门支出预算总表

附表9. 2021年部门政府采购支出表

附表10. 2021年部门政府购买服务支出表

附表11. 2021年县级部门专项资金清单

附表12. 2021年“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县扶贫办2021年财政拨款收支预算114.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款114.4万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入114.4万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出10.76万元，占9.4%；卫生健康支出8.23万元，占7.19%；农林水支出87.35，占76.36%；住房保障支出8.07万元，占7.05%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县扶贫办2021年一般公共预算拨款114.4万元，比2020年预算拨款增加12.61万元，增长12.39%，主要原因：主要原因：人员工资变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出10.76万元，占9.4%；卫生健康支出8.23万元，占7.19%；农林水支出87.35，占76.36%；住房保障支出8.07万元，占7.05%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）职工基本医疗保险（01）2021年预算4.64万元，比2020年预算增加0.37万元，增长8.67%，增长原因主要是：人员工资变动。

1.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2021年预算3.59万元，与2020年预算一致，无变化。

2.农林水支出（213）扶贫（05）行政运行（01）2021年预算87.35万元，比2020年预算增加11.81万元，增长15.63%，增长原因主要是：人员工资变动。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021年预算10.76万元，比2020年预算增加0.25万元，增长2.38%，增长原因主要是：人员工资变动。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021年预算8.07万元，比2020年预算增加0.19万元，增长2.4%，增长原因主要是人员工资变动。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

寿县扶贫办2021年一般公共预算基本支出114.4万元，其中：

工资福利支出94.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助。商品和服务支出19.28万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置、工会经费、其他交通补贴。对个人和家庭的补助0.72万元，主要包括：生活补助。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

寿县扶贫办2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县扶贫办2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县扶贫办所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县扶贫办2021年收支总预算114.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

寿县扶贫办2021年收入预算114.4万元，其中：一般公共预算拨款收入114.4万元，占100%，比2020年预算增加12.61万元，增长12.39%，增长原因主要是人员工资变动；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算无增减；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2020年预算无增减。

八、关于2021年支出预算情况说明

寿县扶贫办2021年支出预算114.4万元，比2020年预算增加12.61万元，增长12.39%，增长原因主要是人员工资变动。其中，基本支出114.4万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

扶贫办部门预算没有编制项目支出绩效目标，不涉及一般公共预算财政拨款。

（二）机关运行经费。

寿县扶贫办2021年机关运行经费财政拨款预算10.36万元，比2020年增加1.56万元，增长17.72%，增长主要原因是2020年未在预算中做会议费。

（三）政府采购情况。

寿县扶贫办2021年各单位政府采购预算总额0.46万元。其中：政府采购货物预算0.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，寿县扶贫办共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）预算绩效目标设置情况。

寿县扶贫办2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，没有涉及一般公共预算财政拨款。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

  寿县扶贫办2021年“三公”经费支出预算表

（单位：万元）

2021年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为办本级。2021年“三公”经费财政拨款预算数为3.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行费0万元。“三公”经费较上年预算减少0.1万元，具体原因是贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县具体要求，严格执行相关规定。“三公”经费预算具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）（二）公务接待费预算3.2万元，主要用于主要用于接待上级、外市单位业务指导、招商引资和扶贫工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共寿县纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元。

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 2021年扶贫办部门预算公开表.xls

 扶贫办2021年项目绩效目标申报表.xls

 2021年部门整体支出绩效目标表.xlsx