2026年寿县医疗保障基金安全监测中心预算公开

寿县医疗保障基金安全监测中心2026年

单位预算

2026年1月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）寿县医疗保障基金安全监测中心主要职能为贯彻落实医疗保障基金监督管理办法、建立健全医疗保障基金安全防控机制、信用评价体系和信息披露制度，组织开展对参保单位和个体人员医疗保险参保进行稽核，监督管理医疗行为和医疗费用，受理投诉举报，依法查处违法违规行为及办理参保登记、变更、注销等业务，保障机构正常运转和工作支出需要。

二、单位预算构成

寿县医疗保障基金安全监测中心2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

寿县医疗保障基金安全监测中心2026年主要工作任务为贯彻落实医疗保障基金监督管理办法、建立健全医疗保障基金安全防控机制、信用评价体系和信息披露制度，组织开展对参保单位和个体人员医疗保险参保进行稽核，监督管理医疗行为和医疗费用，受理投诉举报，依法查处违法违规行为及办理参保登记、变更、注销等业务。

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县医疗保障基金安全监测中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县医疗保障基金安全监测中心2026年收支总预算418.57万元，收入包括一般公共预算拨款收入418.57万元，支出包括：社会保障和就业支出55.21万元、卫生健康支出323.11万元、住房保障支出40.26万元。

二、关于2026年收入总表的说明

寿县医疗保障基金安全监测中心2026年收入预算418.57万元，其中，本年收入418.57万元，上年结转收入0万元。

本年收入418.57万元，主要包括：一般公共预算拨款收入418.57万元，占100%，比2025年预算增加36.33万元，增长9.50%，增长原因主要是人员经费增加。

三、关于2026年支出总表的说明

寿县医疗保障基金安全监测中心2026年支出预算418.57万元，比2025年预算增加36.33万元，增长9.50%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出353.57万元，占84.47%，主要用于保障人员经费，完成日常工作任务；项目支出65万元，占15.53%，主要用于保障机构正常运转。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

寿县医疗保障基金安全监测中心2026年财政拨款收支预算418.57万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款418.57万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入418.57万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出55.21万元，占13.19%；卫生健康支出323.11万元，占77.19%；住房保障支出40.26万元，占9.62%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县医疗保障基金安全监测中心2026年一般公共预算支出418.57万元，比2025年预算增加36.33万元，增长9.5%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出55.21万元，占13.19%；卫生健康支出323.11万元，占77.19%；住房保障支出40.26万元，占9.62%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算36.01万元，比2025年预算增加3.91万元，增长12.18%，增长原因主要是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算18万元，比2025年预算增加1.95万元，增长12.14%，增长原因主要是人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算1.20万元，比2025年预算增加0.16万元，增长15.38%，增长原因主要是人员经费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算11.79万元，比2025年预算增加1.54万元，增长15.02%，增长原因主要是人员经费增加。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2026年预算311.32万元，比2025年预算增加12.58万元，增长4.21%，增长原因主要是人员经费增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算28.34万元，比2025年预算增加4.27万元，增加17.73%，增加原因主要是人员经费增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算11.92万元，无法与2025年对比，因为2025年没有单独列示提租补贴。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

寿县医疗保障基金安全监测中心2026年一般公共预算基本支出353.57万元，其中，人员经费339.29万元，公用经费14.29万元。

（一）人员经费339.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费14.29万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

寿县医疗保障基金安全监测中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

寿县医疗保障基金安全监测中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

寿县医疗保障基金安全监测中心2026年预算共安排项目支出65万元，比2025年预算减少10.74万元，下降14.18%，下降原因主要是厉行节约财政预算压减。主要包括：本年财政拨款安排65万元（其中，一般公共预算拨款安排65万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

寿县医疗保障基金安全监测中心2026年预算安排政府采购支出4.5万元，比2025年预算减少0.2万元，下降4.25%，下降原因主要是厉行节约财政预算压减。其中，一般公共预算安排4.5万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

寿县医疗保障基金安全监测中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县医疗保障基金安全监测中心2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为2.5万元，比2025年预算减少1.39万元，下降35.73%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2.5万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 比2025年预算减少0万元，下降0%，下降0原因主要是无。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；本单位无此项费用。经费使用严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（财行〔2016〕29号)相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%。其中：公务用车运行费0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降0原因主要是无；本单位无此项费用。公务用车购置费0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无；本单位无此项费用。

（三）公务接待费支出预算2.5万元，比2025年预算减少1.39万元，下降35.73%，下降原因主要是严格控制公务接待支出。该项经费主要用于公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“寿县医疗保障基金安全监测中心工作经费”项目。

（1）项目概述。寿县医疗保障基金安全监测中心工作经费按参保居民1元每人的标准纳入县级年度预算，用于保障寿县医疗保障基金安全监测中心机构正常运转和工作支出需要。

（2）立项依据。寿县人民政府县长办公会议纪要2010年11月29日第25号。

（3）实施主体。寿县医疗保障基金安全监测中心

（4）起止时间。2026年1-12月

（5）项目内容。为贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，信用评价体系和信息披露机制，组织开展对参保单位和个体人员医疗保险参保进行稽核，监督管理医疗行为和医疗费用，受理投诉举报，依法查处违法违规行为及办理参保登记、变更、注销等业务，保障机构正常运转和工作支出需要。

（6）年度预算安排。65万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

寿县医疗保障基金安全监测中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

寿县医疗保障基金安全监测中心2026年政府采购预算4.5万元。其中：政府采购货物预算4.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县医疗保障基金安全监测中心共有车辆0辆。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，寿县医疗保障基金安全监测中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款65万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县医疗保障基金安全监测中心2026年单位预算.xls