2022年项目预算等表（医保中心）

发布时间：2022-01-14 09:15信息来源：寿县医疗保障局文字大小：[ 大 中 小 ] 背景色：       
2022年寿县部门预算项目支出申报表
单位（公章）： 单位：万元
序号 支出项目类别 项目名称 编报政
策依据		 工作目标 实施时间 部门支出
经济科目		 所需经费来源 评审 备注
小计 一般公共
预算资金		 政府性基
金预算资金		 其他
资金
1 专项业务费、档案达标管理费 寿县人民政府县长办公会议纪要第19号
及寿政办[2000]57号；
皖人社秘[2013]77号；
寿政[2005]50号		 根据第二十次县长办公会议纪要七条，从2015年起对社会保险经办机构按照年社保费征收数额的千分之一的比例给予工作经费的补助；保障医疗保险业务档案达标管理的目标实现；保障离休人员管理工作的正常开展 2022 日常运转类 26.58 26.58
2 办公经费、城乡居民医保工作经费 中华人民共和国社会保险法第七十二条、寿政[2007]31号、寿城医保组[2007]1号、县长办公会议纪要第25号（1元/人） 为确保社会保险经办机构人员顺利开展各项工作，人员所需经费由同级财政按照国家规定予以保障 2022 日常运转类 60.5 60.5
3 离休干部医药费及缺口补助 寿政[2005]50号；寿财预[2021]71号 保障寿县离休干部正常享受医疗待遇 2022 其他特定类 437 437
524.08 524.08


2022年度行政事业单位国有资产配置预算申请表
申请单位意见（盖章）： 主管部门意见（盖章）： 财政（国资）部门意见（盖章）：
经办人： 经办人： 经办人：
负责人： 负责人： 负责人：
联系电话：                  年     月     日 联系电话：                  年     月     日 联系电话：                  年     月     日
序号 单位编码 单位名称 资产系统用户名 编制数 实有人数 拟配置资产名称 规格型号 配置方式 数量 预算金额（元） 资金来源 拟采购方式 现有存量 备注
1 152003 寿县医疗保险
基金管理中心		 341521152007 23 22 台式计算机 购置 10 40000
2 152003 寿县医疗保险
基金管理中心		 341521152007 23 22 便携式计算机 购置 2 10000
3 152003 寿县医疗保险
基金管理中心		 341521152007 23 22 激光打印机 购置 10 30000
4 152003 寿县医疗保险
基金管理中心		 341521152007 23 22 扫描仪 购置 2 5000
5 152003 寿县医疗保险
基金管理中心		 341521152007 23 22 执法记录仪 购置 5 5000
6 152003 寿县医疗保险
基金管理中心		 341521152007 23 22 档案柜 购置 20 20000
7 152003 寿县医疗保险
基金管理中心		 341521152007 23 22 办公桌 购置 10 9000
8 152003 寿县医疗保险
基金管理中心		 341521152007 23 22 办公椅 购置 10 6000
9 152003 寿县医疗保险
基金管理中心		 341521152007 23 22 一体机 购置 5 7500
合计 132500
说明：1.“配置方式”一栏填写调剂、租赁或购置；2.“规格型号”无法取得可不填写；3.“预算金额”属于通用办公设备、家具的参照财资［2013］172号中配置标准填写，鉴于空调价格上涨，价格上限标准调整为分体式空调价格不超过3400元，柜式空调价格不超过7200元； 4.“资金来源”一栏填写预算资金、结余资金、其他资金；5.“拟采购方式”一栏填写集中采购、分散采购；6.“现有存量”通过“资产管理信息系统”→“配置管理”→“通用资产存量查询”中自动查询数据填写； 7、纸质表上报1份，由主管部门负责收集、审核签章，于2021年12月15日前直接报县财政局资产股(国投435室，电话4021060)，电子数据在财政管理信息系统内与部门预算同步上报，必需与纸质数据完全一致；8、县财政局审批后于12月31日前统一行文批复到各主管部门或县直预算单位。


2022年财政支出项目预算评审汇总表
编制单位：（盖章）  单位：万元
序号 项目名称 申报金额 初审金额 审减金额 评审情况说明 备注
1 专项业务费、档案达标及离休干部管理费 26.58 26.58 评审通过
2 办公经费、城乡居民医保工作经费 60.5 60.5 评审通过
3 离休干部医药费及缺口补助 437 437 评审通过 全县离休干部财拨人员79人，人均年医疗费3万元；缺口补助200万元
4
5
合计 524.08 524.08

2022年绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 离休干部2021年度医药费 项目负责人及联系电话 林琳 4108126
主管部门 寿县医疗保障局 实施单位 寿县医保中心
是否事前绩效评估 是 是否绩效目标公开 是
事前绩效评估审核结论 评审通过 绩效目标初审结论 评审通过
项目年限及资金情况
（万元）		 项目开始年度 年度资金金额 437
项目终止年度 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 437
项目总资金      其他资金
总
体
目
标		 年度目标
绩
效
指
标		 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 参保人数 79人
质量指标 身份识别公示率 100%
个人缴费补助率 100%
符合规定住院报销比例 95%
审核公示率 100%
时效指标 政策宣普及执行率 100%
医疗待遇报销及时率 ≦30日
成本指标
效益指标 社会效益指标 个人就医费用负担减轻比例 90%
可持续影响
指标		 确保离休人员持续享受医疗待遇 长期
满意度指标 服务对象
满意度指标		 参保人员满意度 100%
经办人： 单位负责人： 上报时间：

2022年绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 专项业务费、档案达标管理费、离休人员管理费 项目负责人及联系电话 孙伟伟 4108129
主管部门 寿县医疗保障局 实施单位 寿县医保中心
是否事前绩效评估 是 是否绩效目标公开 是
事前绩效评估审核结论 评审通过 绩效目标初审结论 评审通过
项目年限及资金情况
（万元）		 项目开始年度 年度资金金额 26.58
项目终止年度 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 26.58
项目总资金      其他资金
总
体
目
标		 年度目标
绩
效
指
标		 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 离休人员管理费 保障经办机构管理支出
医保业务档案达标管理费 规范管理医保业务档案
专项业务费 医保经办机构专项业务费
质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度
时效指标 严格执行相关财经法规、制度 按经费支出计划
成本指标
效益指标 社会效益指标 保障经办机构正常开展工作 影响程度较高
可持续影响
指标		 保障离休干部医疗待遇正常享受 维护社会稳定
满意度指标 服务对象
满意度指标		 参保人员满意度 ≧90%
经办人： 单位负责人： 上报时间：


2022年绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 办公经费及城乡居民医保工作经费 项目负责人及联系电话 孙伟伟 4108129
主管部门 寿县医疗保障局 实施单位 寿县医保中心
是否事前绩效评估 是 是否绩效目标公开 是
事前绩效评估审核结论 评审通过 绩效目标初审结论 评审通过
项目年限及资金情况
（万元）		 项目开始年度 年度资金金额 60.5
项目终止年度 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 60.5
项目总资金      其他资金
总
体
目
标		 年度目标
绩
效
指
标		 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 城乡居民参保人数 ≧140000人
办公费 保障医保经办机构工作正常开展
质量指标 保障经办机构工作进一步提升 工作效率明显提升
经办机构工作人员为了保障城镇居民正常参保完成情况 ≧98%
时效指标 保障城镇居民医疗待遇 按限时办结制保障医疗待遇兑付
成本指标
效益指标 社会效益指标 保障经办机构正常开展工作 影响程度较高
可持续影响
指标		 医保人才经费保障 医保人才经费保障
满意度指标 服务对象
满意度指标		 医保人才满意度 ≧90%
经办人： 单位负责人： 上报时间：


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