寿县医保局预算绩效管理工作自评报告

寿县医保局预算绩效管理工作自评报告

县财政局：

根据《寿县财政局关于做好2023年度预算绩效管理考核工作的通知》（寿财绩效[2023]124号）文件要求，寿县医保局对2023年度本部门预算绩效管理工作进行了自评，标准分100分，自评分100分，自评内容及得分报告如下：

一、全过程预算绩效管理覆盖率（标准分60分，自评分60分）

（一）事前绩效评估和绩效目标覆盖率（标准分20分，自评分20分）

1.我局成立了预算绩效管理工作领导小组，明确绩效管理专门机构，负责局机关及下属单位预算绩效管理工作。

2.根据寿发（2019）20号文件，我局出台全面实施预算绩效的方案;根据预算绩效管理体系的要求，出台了3个方面预算绩效管理制度;

3.建立预算绩效管理工作考核机制，并预算绩效管理情况纳入目标管理绩效考核范围。

4.将绩效目标随同2023年部门预算同步批复下达。

（二）事中绩效运行监控覆盖率（标准分10分，自评分10分）

我局通过一体化系统对列入部门预算的项目进行绩效监控。列入2023年度共四个项目：1.医疗保障局工作经费52万元；2.离休干部医疗费及缺口补助392万元；3.医保中心工作经费69.7万元；4.医疗保障权益管理中心办公经费81.5万元。以上四个项目全部纳入绩效运行监控。

（三）事后绩效评价覆盖率（标准分30分，自评分30分）

     我局将寿绩效【2023】124号文下发到两中心，按照县财政绩效评价的要求对所属二级机构所列项目进行了评价。通过事前评估的项目，进行项目申报，经县政府批准，纳入年度预算编制。

二、预算绩效管理效果（标准分40分，自评分40分）

（一）绩效信息公开（标准分10分，自评分10分）

寿县医疗保障局按要求将绩效信息随2023年度部门预算向社会公开预算批复所有项目；同时随2022年度部门决算向社会公开绩效自评结果。

（二）绩效评价结果应用（标准分10分，自评分10分）

我局通过对项目支出的绩效评价，对重点项目离休干部医疗费及缺口补助392万元，在执行过程中发现，我局对离休干部医药费实行监督管理，符合医保政策的予以报销，有效地防止了医药费的流失，真正做到了病有所医，保障了离休干部正常享受医疗待遇。由于医保基金监管力度的加大，控费工作得到了有力的保障，从而节约了财政资金。在年度终了使用不完的离休干部医药费将返还至县财政。对偏离绩效目标和预算执行进度较差项目及时整改纠偏，确保预算序时执行。通过测算我们将在2024年部门预算中减少该项目资金122万元。

（三）及时报送年终绩效考核资料以及按时开展部门绩效管理工作（标准分10分，自评分10分）

我局严格按寿绩效【2023】124号文要求及时上报考核材料。我局建立了预算绩效评价结果与预算安排和政策调整相挂钩的机制，推动预算绩效管理工作的开展，确保预算资金发挥作用。

（四）绩效管理基础工作及探索创新情况（标准10分，自评分10）

1.我局按照要求，应用财政一体化平管理系统，加强预算资金管理、使用，接受监督。2.按要求及时报送绩效管理工作计划和总结、工作动态等，加强对下属单位的绩效管理工作的业务培训。

我局预算绩效管理工作正处于初始阶段，在制度建设、绩效管理、绩效监控、绩效评价等方面需要进一步加强。下一步，我们将按预算绩效管理要求，进一步完善制度，加强工作，明确责任，推动绩效管理工作上新台阶。

                                              2023年12月9日