寿县医疗保障权益管理中心2023年部门预算

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营预算收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2023年政府采购支出表

11. 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 寿县医疗保障权益管理中心概况

一、主要职责

贯彻落实医疗保险基金监督管理办法；建立健全医疗保障基金安全防控机制、信用评价体系和信息披露制度；组织开展对参保单位和个体人员医疗保险参保进行稽核；监督管理纳入医保支付范围内的医疗服务行为和医疗费用及医保经办业务；受理医疗保障领域的投诉举报，依法查处违法违规行为；负责办理基本医疗保险（生育保险）参保单位和个体人员医疗保险参保登记、变更登记和注消登记以及医疗保险申报审核、扩面征缴工作；日常参保单位参保人员增减变化调整和向地税部门报送医疗保险征收计划工作；医疗保险关系转移、个体人员接续等工作；参保单位和个体人员社会保险信息数据的采集、审核和录入，个人账户的建立和管理工作；医疗保障基金及医药招标采购的日常监管等事务性工作。

二、部门预算单位构成

寿县医疗保障权益管理中心从预算单位构成看，寿县医疗保障权益管理中心2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

贯彻落实医疗保险基金监督管理办法；建立健全医疗保障基金安全防控机制、信用评价体系和信息披露制度；组织开展对参保单位和个体人员医疗保险参保进行稽核；监督管理纳入医保支付范围内的医疗服务行为和医疗费用及医保经办业务；受理医疗保障领域的投诉举报，依法查处违法违规行为；负责办理基本医疗保险（生育保险）参保单位和个体人员医疗保险参保登记、变更登记和注消登记以及医疗保险申报审核、扩面征缴工作；日常参保单位参保人员增减变化调整和向地税部门报送医疗保险征收计划工作；医疗保险关系转移、个体人员接续等工作；参保单位和个体人员社会保险信息数据的采集、审核和录入，个人账户的建立和管理工作；医疗保障基金及医药招标采购的日常监管等事务性工作。

第二部分 2023年部门预算表

   2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县医疗保障权益管理中心2023年财政拨款收支预算380.32万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款380.32万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入380.32万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出49.48万元，占13.01%；卫生健康支出306.63万元，占80.62%；住房保障支出24.21万元，占6.37% 。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

寿县医疗保障权益管理中心2023年一般公共预算拨款380.32万元，比2022年预算拨款增加47.12万元，增长14.14%，主要原因：是人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出49.48万元，占13.01%；卫生健康支出306.63万元，占80.62%；住房保障支出24.21万元，占6.37% 。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算32.28万元，比2022年预算增加7.68万元，增加31.22%，增加原因主要人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算16.14万元，比2022年预算增加3.84万元，增长31.22%，增长原因主要是人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算1.06万元，比2022年预算减少0.04万元，下降3.64%，下降原因主要是人员减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算10.4万元，比2022年预算减少0.2万元，下降1.89%，下降原因主要是人员减少。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算296.23万元，比2022年预算增加46.33万元，增加18.54%，增加原因主要是人员经费增加

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算24.21万元，比2022年预算减少10.49万元，下降30.23%，下降原因主要是人员减少。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

寿县医疗保障权益管理中心2023年一般公共预算基本支出298.82万元，其中：工资福利支出285.86万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。商品和服务支出11.22万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.74万元，主要包括：生活补助。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

寿县医疗保障权益管理中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

寿县医疗保障权益管理中心2023年政府性基金预算拨款0万元，比2022年预算拨款增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：一是……；二是……。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2023年预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）2023年预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……。

……

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县医疗保障权益管理中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

寿县医疗保障权益管理中心2023年国有资本经营预算拨款0万元，比2022年预算拨款增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：一是……；二是……。具体情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）2023年预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）2023年预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县医疗保障权益管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县医疗保障权益管理中心2023年收支总预算380.32万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

寿县医疗保障权益管理中心2023年收入预算380.32万元，其中：一般公共预算拨款收入380.32万元，占100%，比2022年预算增加47.12万元，增长14.14%，增长原因主要是人员经费增加。

八、关于2023年支出预算情况说明

寿县医疗保障权益管理中心2023年支出预算380.32万元，比2022年预算增加47.12万元，增长14.14%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出298.82万元，占78.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出81.5万元，占21.43%，主要用于办公经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“医疗保障权益管理中心办公经费”项目。

（1）项目概述和内容。医疗保障权益管理中心工作经费按参合居民1元/人的标准纳入县级年度预算，用于保障医疗保障权益管理中心管理机构正常运转和工作支出需要

（2）立项依据。寿县人民政府县长办公会议纪要（寿县人民政府办公室2010年11月29日第25号）

（3）实施主体和起止时间。实施主体为寿县医疗保障权益管理中心。起止时间。2023年1月1日至12月31日

（4）年度预算安排。81.5万元

（5）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

寿县医疗保障权益管理中心2023年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（三）政府采购情况。

寿县医疗保障权益管理中心2023年政府采购预算总额3.4万元。其中：政府采购货物预算3.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

寿县医疗保障权益管理中心2023年政府购买服务预算总额0万元

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，寿县医疗保障权益管理中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

寿县医疗保障权益管理中心2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款81.5万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

   十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

   十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：寿县医疗保障权益管理中心2023年部门预算表

2023年寿县医疗保障权益管理中心预算公开模板.doc