寿县医疗保险基金管理中心2023年部门预算

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营预算收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2023年政府采购支出表

11. 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 寿县医疗保险基金管理中心

部门概况

一、主要职责

县医保中心主要承担城镇职工（生育）保险、城乡居民基本医疗保险医疗待遇保障的职责等。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县医疗保险基金管理中心2023年度部门预算包括本级预算，无其他下属单位预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）持续加强医保基金监管。加强人员培训，整合监管队伍，持续巩固基金监管高压态势，针对定点医疗机构、定点零售药店等不同监管对象多发、高发的违规行为特点，探索采取智能监控，建立综合监管部门联动机制等方式，加大对辖区内定点医药机构，特别是民营医疗机构和紧密型医共体切块资金的监管，切实取得专项治理实效。

（二）全面落实各项制度。在城乡居民医保制度整合的基础上，配合市、县局有序推进信息系统的整合和基金统筹工作，真正实现城乡居民医保“六统一”。按照国家、省、市医疗保障局的总体要求，从2021年元月1日起，全面落实新农合和城镇居民医疗保险的合并实施工作，整合为城乡居民医保。

（三）推进医疗保障重点领域改革。按照省、市、县统一部署，做好统一城乡居民基本医疗保险和大病保险保障待遇工作；深入推进医保领域 “放管服”改革，全面推行医疗保障业务“一站式服务，一窗口办理，一单制结算”；积极作为，承接县域医共体医保支付方式改革试点任务，牵头制定本县配套政策，并统筹推进试点工作。

（四）统筹抓好民生工程工作。按照省市要求继续做好医疗保障部门牵头实施的4项民生工程工作。做好城乡居民医保异地就医直接结算工作。通过扩大联网医院范围，简化备案审批手续，提高异地就医直接结算备案率和结算率。

（五）深入开展医保待遇保障工作。全面落实参保患者住院报销、门诊慢性病、大病保险、医疗救助等医疗保障政策，通过基本医保、大病保险、医疗救助保障，实现基本医疗保障制度全覆盖，有效减轻老百姓看病花费负担。

（六）持续推进党风廉政工作。以党的二十大精神为统领，，切实加强党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设，持续推进党风廉政工作。

第二部分 2023年部门预算表

   2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县医疗保险基金管理中心2023年财政拨款收支预算735.87万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款735.87万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入735.87万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出49.72万元，占6.76%；卫生健康支出653.79万元，占88.85%；住房保障支出32.36万元，占4.39%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

寿县医疗保险基金管理中心2023年一般公共预算拨款735.87万元，比2022年预算拨款增加1.18万元，增长0.16%，主要原因：是工资正常晋级所致。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出49.72万元，占6.76%；卫生健康支出653.79万元，占88.85%；住房保障支出32.36万元，占4.39%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算653.79万元，比2022年预算减少19.63万元，下降2.91%，下降的原因主要是厉行节约。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算*.*万元，比2022年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）原因主要是……。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算49.72万元，比2022年预算增加14.7万元，增长41.97%，增长原因主要是基数调整及测算标准不同所致。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算32.36万元，比2022年预算增加15.7万元，增长94.23%，增长原因主要是基数调整及测算标准不同所致。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

寿县医疗保险基金管理中心2023年一般公共预算基本支出274.17万元，其中：工资福利支出264.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.5万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

寿县医疗保险基金管理中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

寿县医疗保险基金管理中心2023年政府性基金预算拨款0万元，比2022年预算拨款增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：一是……；二是……。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2023年预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）2023年预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……。

……

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县医疗保险基金管理中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

寿县医疗保险基金管理中心2023年国有资本经营预算拨款0万元，比2022年预算拨款增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：一是……；二是……。具体情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）2023年预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）2023年预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县医疗保险基金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县医疗保障局2023年收支总预算735.87万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、……，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2023年收入预算情况说明

寿县医疗保险基金管理中心2023年收入预算735.87万元，其中：一般公共预算拨款收入735.87万元，占100%，比2022年预算增加1.18万元，增长0.16%，增长原因主要是工资水平增长；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，增长（下降）原因主要是……；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无。

八、关于2023年支出预算情况说明

寿县医疗保险基金管理中心2023年支出预算735.87万元，比2022年预算增加1.18万元，增长0.16%，增长原因主要是工资水平增长。其中，基本支出274.17万元，占37.26%，主要用于保障机构日常运转、完成医疗保障日常工作事务等；项目支出461.7万元，占62.74%，主要用于离休干部医药费及工作经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“离休干部医药费及缺口补助”项目。

（1）项目概述和内容。保障寿县离休干部正常医疗待遇，县医保中心严格按照中央、省、市、县有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，在项目资金发放工作中，严格按我局财务会计抽制度，做到专项管理，拨付规范，发放及时，确保我县离休干部医疗费用报销工作。

（2）立项依据。寿政【2005】50号和寿财预【2021】71号。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为县医保中心，起止时间为2023年1-12月。

（4）年度预算安排。列入2023年初预算

（5）绩效目标和指标。

为切实保障离休干部医疗待遇，加强离休干部就医服务工作管理，合理使用医药统筹经费，离休干部医药费统筹坚持财政承担经费，医疗保障主管部门负责管理，单位尽责的原则。离休干部医药费财政按人均3万元每年配套，财政供给人员64人，财政保障医疗费用192万元，由于医药费用逐年攀升，预计缺口资金200万元。

（二）机关运行经费。

寿县医疗保险基金管理中心2023年事业运行经费财政拨款预算653.79万元，比2022年增加减少19.63万元，下降2.91%，下降的主要原因是厉行节约。

事业运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

（三）政府采购情况。

寿县医疗保险基金管理中心2023年单位政府采购预算总额5.45万元。其中：政府采购货物预算5.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

寿县医疗保险基金管理中心2023年单位政府购买服务预算总额0万元，购买方式有……（例如政府采购），购买时间为……。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，寿县医疗保险基金管理中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

寿县医疗保险基金管理中心2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款461.7万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

   十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

   十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：寿县医疗保险基金管理中心2023年部门预算表

2023年寿县医疗保险基金管理中心预算公开模板.doc