寿县医疗保障局2022年预算公开（含“三公”经费财政拨款支出预算情况）

第三部分 2022年部门（寿县医疗保障局部门）预算

情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县医疗保障局部门所有收入和支出均纳入部门寿县医疗保障局部门预算管理。寿县医疗保障局部门2022年收支总预算1217.95万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1202.95万元，纳入国库管理的非税收入15万元；支出包括：社会保障和就业支出82.32万元、卫生健康支出1079.63万元、住房保障支出56万元。

二、关于2022年收入总表的说明

寿县医疗保障局部门2022年收入预算1217.95万元，其中，本年收入1217.95万元，上年结转结余0万元。

本年收入1217.95万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1202.95万元，占98.77%，比2021年预算增加743.84万元，增长156.9%，增长原因主要是项目预算704.08万元直接列入部门预算所致。

三、关于2022年支出总表的说明

寿县医疗保障局部门2022年支出预算1217.95万元，比2021年预算增加743.84万元，增长156.9%，增长原因主要是项目预算704.08万元直接列入部门预算所致。主要用于保障机构日常运转、完成日常医疗保障待遇等工作任务等；项目支出704.08万元，占57.8%，主要用于保障医疗保障局开展打击欺诈骗保及对全县两点机构和定点药房的管理工作，维护医保基金安全运行、保障离休干部医疗待遇等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

寿县医疗保障局部门2022年财政拨款收支预算1217.95万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1202.95万元，纳入国库管理的非税收入15万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1217.95万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出82.32万元，占6.8%；卫生健康支出1079.63万元，占88.63%；住房保障支出56万元，占4.57%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县医疗保障局部门2022年一般公共预算支出1217.95万元，比2021年预算增加743.84万元，增长156.9%，增长原因主要是项目预算704.08万元直接列入部门预算所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出82.32万元，占6.8%；卫生健康支出1079.63万元，占88.63%；住房保障支出56万元，占4.57%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算53.04万元，比2021年预算增加3.22万元，增长6.46%，增长原因主要是新招聘2名公务员和2名事业编制工作人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算26.51万元，比2021年预算增加26.51万元，增长100%，增长原因主要是职业年金单位缴费部分从2022年1月起全部实行实帐积累。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2022年预算22.85万元，比2021年预算增加0.52万元，增长2.33%，增长原因主要是新招聘2名公务员和2名事业编制工作人员。

4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算136.13万元，比2021年预算增加81.35万元，增长148.5%，增长原因主要是新增2名公务员及项目预算65万元直接列入部门预算所致。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算56万元，比2021年预算增长18.64万元，增长49.89%，增长原因是新增2名公务员和2名事业编制工作人员。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

寿县医疗保障局部门2022年一般公共预算基本支出513.87万元，其中：人员经费479.15万元，公用经费34.72万元。

（一）人员经费479.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费34.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

寿县医疗保障局部门2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

寿县医疗保障局部门2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

寿县医疗保障局部门2022年使用一般公共预算拨款安排的项目支出。

寿县医疗保障局部门2022年预算共安排项目支出704.08万元，比2021年预算增加290.08万元，增长70.06%，增长原因主要是离休干部医药费缺口补助列入了部门预算。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

寿县医疗保障局部门2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

寿县医疗保障局部门2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.2022年部门整体支出绩效目标。

（1）项目概述。按照财政部门要求，我部门积极按照预算法编制2022年度部门预算，一是保障全局人员的基本工资和福利待遇的正常发放；二是维持局机关及下属两事业单位的日常公用运转；三是确保我局各项业务的开展和特定工作任务的完成。

（2）立项依据。有关项目预算文件

（3）实施主体。寿县医疗保障局部门

（4）起止时间。2022年1月1日至12月31日

（5）项目内容。为切实提高我部门日常各项工作的顺利开展，进一步提高医疗保障的各项工作的经办能力，切实维护医保基金的安全完整。

（6）年度预算安排。1196.55万元

（7）绩效目标。确保医疗保障各项工作的顺利开展

（二）机关运行经费。

寿县医疗保障局部门2022年机关运行经费财政拨款预算136.13万元，比2021年预算增加81.35万元，增长148.5%，增长原因主要是新增2名公务员及项目预算65万元直接列入部门预算所致。

（三）政府采购情况。

寿县医疗保障局部门2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县医疗保障局部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门寿县医疗保障局部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，寿县医疗保障局部门1个整体支出绩效目标实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1196.55万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

附表：寿县医疗保障局部门2022年部门预算表

寿县医疗保障局部门2022年“三公”经费

预算情况

一、2022年一般公共预算“三公”经费支出

      单位：万元

二、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

寿县医疗保障局部门2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为822.5%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降、持平）原因主要是……。该项经费主要是用于******等外事活动。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知（财行〔2016〕29号)相关规定执行。

（二）公务接待费支出预算22.5万元，比2021年预算增加1.5万元，增长7.14%，增长原因主要是城乡居民医保业务整合及加大了打击欺诈骗保力度。该项经费主要用于医疗保障等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定（寿办发〔2015〕2号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车运行费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降、持平）原因主要是……，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费……等支出；公务用车购置费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降、持平）原因主要是……，该项经费主要用于……。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

特此说明，寿县医疗保障局部门预算含寿县医疗保险基金管理中心、寿县医疗保障权益管理中心两部门。

附件1：2022年寿县医疗保障局部门预算公开.doc

附件2：2022年寿县医保局部门预算公开表.xls
   附件3：2022年部门整体支出绩效目标表.xlsx