索引号：	/202107-00010	信息分类：	部门决算情况
内容分类：	财政预决算	发布日期：	2021-07-26 10:54
发布机构：	寿县医疗保障局	成文日期：
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名称：	寿县医疗保障局2020年度部门决算及“三公”经费公开	点击量：
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信息分类：	部门决算情况
内容分类：	财政预决算
发布日期：	2021-07-26 10:54
发布机构：	寿县医疗保障局
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名称：	寿县医疗保障局2020年度部门决算及“三公”经费公开
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寿县医疗保障局2020年度部门决算及“三公”经费公开

发布时间：2021-07-26 10:54信息来源：寿县医疗保障局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

第一部分寿县医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分寿县医疗保障局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分寿县医疗保障局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

寿县医疗保障局2020年度部门决算情况

第一部分寿县医疗保障局概况

一、部门职责

本部门所属行政事业单位机构数3个、编制人数54人、实有人数53人等，主管部门医疗保障局的主要职责是（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障工作方针政策和法律法规，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、疾病应急救助、医疗救助等）政策，并组织实施和监督检查。（二）执行全县医疗保障基金预算，实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。（三）组织全县医疗保障筹资，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、疾病应急救助、医疗救助等）待遇等。

本部门是是行政主管部门，寿县医疗保险基金管理中心和寿县新型农村合作医疗管理中心是独立核算财政全额补助事业单位，全部纳入财政预算管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县医疗保障局2020年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因（无）。

纳入寿县医疗保障局2020年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县医疗保障局本级
2	寿县医疗保险基金管理中心
3	寿县新型农村合作医疗管理中心

第二部分寿县医疗保障局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

		公开01表
部门：		金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	8868.1	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	213	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	1.55	三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	107.97	八、社会保障和就业支出	644.28
		九、卫生健康支出	8291.47
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	36.85
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出	1.55
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	213
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	9190.62	本年支出合计	9187.15
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	40.28	年末结转和结余	43.76

二、收入决算表

										公开02表
部门：										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称				事业收入
科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	9190.62	9082.65							107.97
208			社会保障和就业支出	649.8	545.83							103.97
20801			人力资源和社会保障管理事务	648.14	544.17							103.97
2080109			社会保险经办机构	648.14	544.17							103.97
20899			其他社会保障和就业支出	1.66	1.66
2089901			其他社会保障和就业支出	1.66	1.66
210			卫生健康支出	8289.42	8289.42
21011			行政事业单位医疗	329.43	329.43
2101101			行政单位医疗	1.84	1.84
2101102			事业单位医疗	18.58	18.58
2101199			其他行政事业单位医疗支出	309	309
21013			医疗救助	7864.54	7864.54
2101301			城乡医疗救助	7864.54	7864.54
21015			医疗保障管理事务	95.46	91.46							4
2101501			行政运行	87.32	83.32							4
2101599			其他医疗保障管理事务支出	8.13	8.13
221			住房保障支出	36.85	36.85
22102			住房改革支出	36.85	36.85
2210201			住房公积金	36.85	36.85
223			国有资本经营预算支出	1.55	1.55
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.55	1.55
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.55	1.55
229			其他支出	213	213
22960			彩票公益金安排的支出	213	213
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	213	213

三、支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	9187.15	799.05	8388.09
208			社会保障和就业支出	644.28	644.28
20801			人力资源和社会保障管理事务	642.62	642.62
2080109			社会保险经办机构	642.62	642.62
20899			其他社会保障和就业支出	1.66	1.66
2089901			其他社会保障和就业支出	1.66	1.66
210			卫生健康支出	8291.47	117.93	8,173.54
21011			行政事业单位医疗	332.34	23.33	309.00
2101101			行政单位医疗	1.84	1.84	0.00
2101102			事业单位医疗	18.58	18.58	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	311.91	2.91	309.00
21013			医疗救助	7,864.54	0.00	7,864.54
2101301			城乡医疗救助	7,864.54	0.00	7,864.54
21015			医疗保障管理事务	94.59	94.59	0.00
2101501			行政运行	86.46	86.46	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	8.13	8.13	0.00
221			住房保障支出	36.85	36.85	0.00
22102			住房改革支出	36.85	36.85	0.00
2210201			住房公积金	36.85	36.85	0.00
223			国有资本经营预算支出	1.55	0.00	1.55
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.55	0.00	1.55
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.55	0.00	1.55
229			其他支出	213.00	0.00	213.00
22960			彩票公益金安排的支出	213.00	0.00	213.00
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	213.00	0.00	213.00

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	8,868.10	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	213.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	1.55	三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	545.83		545.83
		九、卫生健康支出	8,285.15		8,285.15
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	36.85		36.85	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00		0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	1.55		0.00	0.00	1.55
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00	0.00
		二十三、其他支出	213.00		0.00	213.00
本年收入合计	9,082.65	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	9,082.38		8,867.83	213.00	1.55
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.27		0.27	0.00	0.00
总计	9,082.65	总计	9,082.65		8,868.10	213.00	1.55

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	8,867.83	694.29	8,173.54
208			社会保障和就业支出	545.83	545.83	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	544.17	544.17	0.00
2080109			社会保险经办机构	544.17	544.17	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00
210			卫生健康支出	8,285.15	111.61	8,173.54
21011			行政事业单位医疗	329.43	20.42	309.00
2101101			行政单位医疗	1.84	1.84	0.00
2101102			事业单位医疗	18.58	18.58	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	309.00	0.00	309.00
21013			医疗救助	7,864.54	0.00	7,864.54
2101301			城乡医疗救助	7,864.54	0.00	7,864.54
21015			医疗保障管理事务	91.19	91.19	0.00
2101501			行政运行	83.06	83.06	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	8.13	8.13	0.00
221			住房保障支出	36.85	36.85	0.00
22102			住房改革支出	36.85	36.85	0.00
2210201			住房公积金	36.85	36.85	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数
301	工资福利支出	511.45	302	商品和服务支出	174.10	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	188.81	30201	办公费	63.68	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	76.60	30202	印刷费	9.86	30702	国外债务付息
30103	奖金	70.05	30203	咨询费	5.60	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	10.86	30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	27.82	30205	水费	0.12	310	资本性支出		6.36
30108	机关事业单位基本养老保险费	60.43	30206	电费	2.14	31001	房屋建筑物购建		0.00
30109	职业年金缴费	9.02	30207	邮电费	10.60	31002	办公设备购置		6.36
30110	职工基本医疗保险缴费	20.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	14.36	31006	大型修缮
30113	住房公积金	40.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.50	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	4.85	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	2.38	30215	会议费	0.60	31010	安置补助
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	6.06	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.69	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	2.38	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.09	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.48	31099	其他资本性支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.28	312	对企业补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.41	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.81	31204	费用补贴
		0.00	30240	税金及附加费用	0.43	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	11.21	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		513.83	公用经费合计					180.46

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：															单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计				213.00	0.00	213.00	213.00	0.00	213.00
229			其他支出				213.00	0.00	213.00	213.00	0.00	213.00
22960			彩票公益金安排的支出				213.00	0.00	213.00	213.00	0.00	213.00
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				213.00	0.00	213.00	213.00	0.00	213.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	1.55	1.55
223			国有资本经营预算支出	1.55	1.55
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.55	1.55
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.55	1.55

第三部分寿县医疗保障局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计9230.9万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计9230.9万元（含结余分配和年末结转结余）。2020年度无法与2019年相比，主要原因：一是2020年度医保局部门决算由医保局本级、医保中心和新农合中心组成；二是2019年度医保局下属两事业单位医保中心和新农合中心均由原主管部门人社局和卫健委负责汇总。因此，二者不具有可比性。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计9190.62万元，其中：财政拨款收入9082.65万元，占98.83%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入107.97万元，占1.17%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计9187.15万元，其中：基本支出799.05万元，占8.7%；项目支出8388.09万元，占91.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计9082.65万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计9082.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。2020年度无法与2019年相比，主要原因：一是2020年度医保局部门决算由医保局本级、医保中心和新农合中心组成；二是2019年度医保局下属两事业单位医保中心和新农合中心均由原主管部门人社局和卫健委负责汇总。因此，二者不具有可比性。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8867.83万元，占本年支出的97.63%。2020年度无法与2019年相比，主要原因：一是2020年度医保局部门决算由医保局本级、医保中心和新农合中心组成；二是2019年度医保局下属两事业单位医保中心和新农合中心均由原主管部门人社局和卫健委负责汇总。因此，二者不具有可比性。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8867.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出545.83万元，占6.16%；卫生健康支出8285.15万元，占93.43%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出36.85万元，占0.41%。

（各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为882.57万元，支出决算为8867.83万元，完成年初预算的1004%。决算数大于预算数的主要原因:一是城乡医疗救助资金属民生工程资金单独预算不含在年初初预算中；二是预算调整。其中:基本支出694.29万元，占7.83%；项目支出8173.54万元，占92.17%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为50.61万元，支出决算为83.06万元，完成年初预算的164.63%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为46.36万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的17.54%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支所致。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。

5．卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7864.54万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是医疗救助属于民生工程资金预算不在部门预算中，所以无年初预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为354.78万元，支出决算为329.43万元，完成年初预算的92.85%，决算数小于预算数的主要原因是经办机构加强管理使离休干部医药费有所下降。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为490.94万元，支出决算为545.83万元，完成年初预算的111%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是预算调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.85万元，支出决算为36.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出694.29万元，其中：人员经费513.83万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费180.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入213万元，本年支出213万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)彩票公益金安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为213万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1.55万元，本年支出1.55万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出，年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

2.无。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，寿县医疗保障局机关运行经费支出83.32万元，比2019年增加0.26万元，增长0.31%，主要原因是经常性开展打击欺诈骗保活动所致。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，寿县医疗保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

寿县医疗保障局部门没有政府采购预算财政拨款收入，也没有使用政府采购预算财政拨款安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，寿县医疗保障局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金8386.54万元，占项目预算总额的91.73%。2个项目对保障离休干部及享受城乡医疗救助人员的医疗待遇，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“离休干部医药费及城乡医疗救助”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金8386.54万元。该项目开展绩效评价的组织方式（即部门自主实施）。从评价情况看，保障了离休干部医疗待遇的正常享受及　很好地落实了医疗救助政策，保障了特困供养人员、低保、城乡低收入家庭等困难群众基本医陪权益，减轻了困难群众就医负担。达到了预期绩效目标。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目）

寿县医疗保障局在2020年度部门决算中公开“离休干部医药费及城乡医疗救助”等2个项目绩效自评结果。

2项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为9142.6万元，执行数为8386.54万元，完成预算的91.73%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了离休干部医疗待遇的正常享受及很好地落实了医疗救助政策，保障了特困供养人员、低保、城乡低收入家庭等困难群众基本医疗权益，减轻了困难群众就医负担。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3.部门评价项目绩效评价结果。《寿县医疗保障局项目绩效评价报告》

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县医疗保障局2020年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

(参考格式)

一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	48.9	10.5643
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	29	6.0643
公务用车购置及运行维护费	19.9	4.5
其中：公务用车运行维护费	19.9	4.5
公务用车购置费	0	0

二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48.9万元，支出决算为10.5643万元，完成预算的21.6%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，厉行节约，切实贯彻落实“六稳六保”政策。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含医保局本级和所属两事业单位医保中心和新农合中心。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算6.0643万元，占57.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占42.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是无因公出国费用。2020年寿县医疗保障局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于……（各部门、单位根据因公出国境具体情况编报说明）。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出6.0643万元, 与2020年度预算相比，减少22.9357万元，下降79.09%，下降的原因是压缩开支，厉行节约，切实贯彻落实“六稳六保”政策。2020年寿县医疗保障局国内公务接待共66批次（其中外事接待0批次），507人次（其中外事接待0人次）。主要是用于医疗保障管理事务（各部门、单位根据接待具体情况编报说明）。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，与2020年度预算相比，减少15.4万元，下降77.39%，下降的原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定。其中，公务用车购置费0万元，与2020年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是无购置车辆费用，2020年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费4.5万元，与2020年度预算相比，减少15.4万元，下降77.39%，下降（增长）的原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于医保基金监管及打击欺诈骗保活动。截至2020年12月31日，寿县医疗保障局所属事业单位（新型农村合作医疗管理中心）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

寿县医疗保障局2020年度部门决算及“三公”经费公开.doc

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