寿县医疗保障局2019年部门决算

目 录

第一部分 寿县医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县医疗保障局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费支出决算表

第三部分 寿县医疗保障局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

寿县医疗保障局2019年部门决算情况

第一部分 寿县医疗保障局概况

一、部门职责

县医疗保障局是2019年3月份国家机构改革新组建的政府工作部门，承担城镇职工（生育）保险、城乡居民基本医疗保险职责、药品和医疗服务价格管理职责、城乡医疗救助职责等。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县医疗保障局2019年度部门决算只包括：局本级决算，无年初预算比较，主要原因是县医疗保障局是2019年3月份国家机构改革新组建的政府工作部门,局属事业单位寿县医疗保险基金管理中心和新型农村合作医疗管理中心的2019年度部门决算分别由原主管部门人社局和卫健委负责汇总上报及决算公开。

纳入寿县医疗保障局2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

    寿县医疗保障局是政府职能部门，行政单位，编制6人，实有4人。局属全额拨款事业单位2个，即：寿县医疗保险基金管理中心事业编制12人和寿县新型农村合作医疗管理中心事业编制36人。

第二部分 寿县医疗保障局2019年部门决算表

　　见附件：表一至表八

第三部分 寿县医疗保障局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5153.18万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计5153.18万元（含结余分配和年末结转和结余）。无法与2018年相比，主要原因：2019年3月份国家机构改革新组建的政府工作部门。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5153.18万元，其中：财政拨款收入5069.18万元，占98.37%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入84万元，占1.63%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5150.27万元，其中：基本支出78.09万元，占1.52%；项目支出5072.18万元，占98.48%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5069.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5069.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。无法与2018年相比，主要原因：2019年3月份国家机构改革新组建的政府工作部门。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入5069.18万元，占本年收入的98.37%。无法与2018年相比，主要原因：2019年3月份国家机构改革新组建的政府工作部门。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5069.18万元，占本年支出的98.43%。无法与2018年相比，主要原因：2019年3月份国家机构改革新组建的政府工作部门。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5069.18万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出5069.18万元，占100%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5069.18万元，无法计算完成年初预算的百分比。决算数无法与预算数相比的主要原因:2019年3月份国家机构改革新组建的政府工作部门。具体情况如下：

1．卫生健康支出（类）医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。

　　年初预算为0万元，支出决算为5069.18万元，无法计算完成年初预算的百分比，决算数无法与预算数相比，主要原因是:2019年3月份国家机构改革新组建的政府工作部门。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出78万元，其中人员经费0.42万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.42万元；公用经费61.64万元，主要包括：办公费0万元、印刷费1.23万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.49万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.7万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.2万元、培训费0万元、公务接待费0.76万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.35万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.22万元、办公设备购置15.94万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年寿县医疗保障局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，寿县医疗保障局机关运行经费支出62.06万元，无法与2018年相比，主要原因是2019年3月份国家机构改革新组建的政府工作部门。

（二）政府采购支出情况

2019年度，寿县医疗保障局政府采购支出总额15.94万元，其中：办公设备购置支出15.94万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，寿县医疗保障局无车辆。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，寿县医疗保障局组织无2019年度部门预算的项目支出，主要原因是2019年3月份国家机构改革新组建的政府工作部门。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成医疗救助待遇兑付所发生的医疗费用支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县医疗保障局2019年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　寿县医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.76万元，完成预算的百分比无法计算，决算数无法与预算数相比的主要原因是2019年3月份国家机构改革新组建的政府工作部门。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为寿县医疗保障局本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

寿县医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.76万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元，无法与2018年度决算相比，主要原因是2019年3月份国家机构改革新组建的政府工作部门。

    2.公务接待费支出0.76万元, 无法与2018年度决算相比，主要原因是2019年3月份国家机构改革新组建的政府工作部门。

2019年寿县医疗保障局国内公务接待共9批次，20人次。主要是用于上级检查指导、交流学习及打击欺诈骗保工作等。经费使用贯彻中央八项规定和县委、县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》(财公［2016］29号)、《寿县党政机关公务接待管理规定》(寿办发［2015］2号)相关规定。

    3.公务用车购置及运行费支出0万元，2019年寿县医疗保障局是公车改革单位没有安排公务用车购置费。2019年底，寿县医疗保障局机关的公务用车保有量为0辆。

联系方式：寿县医疗保障局  政务公开电子邮箱：sxybj811@163.com。

附件 2019年度寿县医疗保障局决算公示表(1-8).XLS