寿县应急管理局2026年部门预算

寿县应急管理局2026年

部门预算

                                    2026年1月

目  录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门（单位）预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家、地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理工作和工矿商贸相关行业安全生产监督管理工作。承担县安全生产委员会的具体工作。

（三）组织指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，并融入省、市应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，按照分级分类原则，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导协调开展消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、园区（开发区、风景区）和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸相关行业县属企业安全生产管理工作，指导监督工矿商贸行业中央和省市属驻寿企业安全生产工作，对全县建材、机械、轻工、纺织、冶金等行业企业安全生产工作进行综合监管。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山（含地质勘探）行业安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。按照管理全县负责全县危险化学品、烟花爆竹经营许可。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸等生产经营单位。依法组织和指导、参与生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）寿县应急局内设6个职能股室，分别为1个办公室（行政审批股）、应急指挥中心、安全生产综合协调股、安全生产综合监管股、火灾防治和救援协调股、救灾和物资保障股。以上各股室负责单位的日常业务工作。另设有工会组织，负责工会活动的开展

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县应急管理局2026年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

2026年全县安全生产工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，认真落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于安全生产的各项决策部署，以推进安全生产“铸安”行动常态化实效化和风险管控“六项机制”制度化规范化为抓手，坚持防范化解重大安全风险，深入开展重点行业领域安全生产专项整治，进一步完善和落实安全生产责任和管理制度，健全完善隐患排查和安全预防控制体系，持续强化安全生产基础能力建设，不断推进安全生产领域改革发展，继续坚持“坚决遏制重特大事故、有效防范较大事故、事故起数和死亡人数持续下降”的工作目标，为完成“十三五”规矩、全面建成现代化五大发展美好寿县打下坚实的安全基础。

（一）安全生产方面。

一是继续深入推进安全生产领域改革发展。进一步加强组织领导，持续推动安全生产领域改革发展，着力解决制约我县安全生产的突出矛盾和问题。大力推行安全生产责任保险，发挥保险业参与风险管控和事故预防的功能。完善安全生产“黑名单”制度，加强执法检查与信用管理联动，加大安全生产领域失信行为联合惩戒力度。整合安全生产、消防救援工作考核内容，修订完善《寿县安全生产工作考核办法》，充分发挥好考核“指挥棒”的作用。

二是突出防范化解安全生产重大风险。按照县委防范化解重大风险要求和“1+8+N”总体方案部署，结合国务院安委会部署开展的安全生产领域集中整治工作，突出交通运输、危险化学品、消防、建筑施工等重点行业领域，全面排查风险点，细化风险防范措施，明确责任人，坚决防范化解安全生产重大风险。

三是深入推进安全生产“铸安”行动常态化实效化和安全风险管控“六项机制”制度化规范化。以隐患排查治理、执法监管、法治建设、基础能力建设、重点行业专项治理为主要内容，持续加强“铸安”行动常态化建设。坚持风险预控、关口前移、重心下沉，以风险查找“三化”、风险研判“四制”、预警分级、防范科学、处置有效、责任明确为内容，扎实推进安全风险管控“六项机制”制度化规范化建设。

四是全面推进安全生产责任制落实。大力推动地方党政领导干部安全生产责任制规定落实，推动有关部门按照“三个必须”落实监管责任，重点从加强督查考核，落实安全生产黑名单制度，严格执行检查等方面，创新常抓严抓安全监管机制，倒逼企业落实主体责任和部门落实监管责任。

五是大力提升安全基础保障能力。进一步加强安全监管和应急管理队伍建设，提升安全生产和应急保障能力。进一步完善财政资金支持、加大安全生产投入的政策措施，加快弥补安全生产信息化短板，在高危行业领域大力推动应用人工智能、机器人，建立完善保险机构参与事故预防的社会化服务体系，加快构建安全生产长效机制。围绕学习习近平总书记关于安全生产的重要论述精神、安全生产方针政策、法律法规、标准规范等内容，加强培训，强化各级领导干部坚守底线、防控风险的意识，加强一线技术工人实操技能培训。要面向广大人民群众，认真组织开展安全生产宣传活动，强化安全法治宣传，普及安全知识，提升广大人民群众的安全意识、防灾减灾知识，营造良好的安全氛围。

（二）防汛抗旱方面。一是认真落实防汛抗旱责任制，及时调整充实县防汛抗旱指挥部组成人员，制定岗位责任制，压实防汛抗旱责任。二是组织开展汛前检查工作，及时消除汛期安全隐患，确保汛期安全。三是积极筹备防汛物资，更新防汛器材，确保防汛抗旱物资准备到位。四是修订完善各类防汛预案，确保安全度汛。五是加强应急值守工作，严格执行汛期24小时人员值班和领导带班制度，确保信息畅通。

（三）防灾减灾救灾方面。一是进一步加强建设自然灾害应急管理基础能力。加大镇（乡）、村两级灾害信息员培训力度，并建立长效工作机制。二是做好减灾宣传，强化公众减灾意识。充分利用“5.12”防灾减灾日和“国际减灾日”开展减灾防灾宣传，利用电视、网络等多种途径提高广大群众对减灾防灾知识、政策的知晓率。三是建立自然灾害防治工作联席会议等制度，提升我县灾害应急救援能力和防灾减灾水平。做好灾情的监测和预警工作，救灾物资的储备计划、救灾资金的规范使用等工作。四是继续推动“综合减灾示范社区”创建工作。“综合减灾示范社区”的创建，将进一步推进城市综合减灾能力提升，提高人民群众对减灾防灾工作的知晓、认同、重视程度。

第二部分 2026年部门（单位）预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县应急管理局2026年收支总预算835.67万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

【收支包括的具体内容根据本部门（单位）实际情况，只说明金额不为0的项目，金额为0的项目可自行删除，如收入仅有一项的，说明为“收入全部是一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入……）”；支出仅说明本部门（单位）实际使用的功能科目】

二、关于2026年收入总表的说明

寿县应急管理局2026年收入预算835.67万元，全部为本年收入，上年无结转。

本年收入835.67万元，全部为一般公共预算拨款收入比2025年预算增加11.56万元，增长1.35%，增长原因主要是本年度普调工资纳入预算，人员费用相应增加。

三、关于2026年支出总表的说明

寿县应急管理局2026年支出预算835.67万元，比2025年预算增加11.16万元，增长1.35%，增长原因主要是本年度普调工资纳入预算，人员费用相应增加。

其中，基本支出712.44万元，占85.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出123.23万元，占14.75%，主要用于行洪区农房保险专项资金、安全生产及防灾救灾工作经费和应急岗位津贴、值班补贴及救援补贴工作经费。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

寿县应急管理局2026年财政拨款收支预算835.67万元全部为一般公共预算拨款，按资金年度分为全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出105.38万元，占12.61%；卫生健康支出26.23万元，占3.14%；住房保障支出78.49万元，占9.39%；灾害防治及应急管理支出625.58万元，占74.86%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县应急管理局2026年一般公共预算支出835.67万元，比2025年预算增加11.16万元，增长1.35%，增长原因主要是本年度普调工资纳入预算，人员费用相应增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出105.38万元，占12.61%；卫生健康支出26.23万元，占3.14%；住房保障支出78.49万元，占9.39%；灾害防治及应急管理支出625.58万元，占74.86%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算68.92万元，比2025年预算增加2.23万元，增长3.51%，增长原因主要是去年普调工资本年加入预算，养老保险基数相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算34.46万元，比2025年预算增加（减少）1.17万元，增长3.51%，增长原因主要是去年普调工资本年加入预算，职业年金基数相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算2万元，比2025年预算增加0.17万元，增长9.29%，增长原因主要是去年普调工资本年加入预算，其他社会保障和就业支出基数相应增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政事业单位医疗支出（项）2026年预算26.23万元，比2025年预算增加1.32万元，增长5.3%，增长原因主要是去年普调工资本年加入预算，医疗保险基数相应增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）2026年预算3.12万元，比2025年预算增加0.14万元，增长4.7%，增长原因主要是去年普调工资本年加入预算，公务员医疗补助基数相应增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算54.25万元，比2025年预算增加4.32万元，增长8.65%，增长原因主要是去年普调工资本年加入预算，公积金基数相应增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算24.24万元，比2025年预算减少0.67万元，下降2.69%，下降原因主要提租补贴和去年一致，但是本年退休1人。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2026年预算618.11万元，比2025年预算减少29.86万元，减少4.61%，下降原因主要是本年安全生产及防灾救灾工作经费预算比上年度降低，行洪区农房保险也比上年度下降。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

寿县应急管理局2026年一般公共预算基本支出712.44万元，其中，人员经费659.29万元，公用经费53.15万元。

（一）人员经费659.29万元，主要包括:基本工资223.95万元、津贴补贴42.76万元、奖金99.44万元、绩效工资85.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.92万元、职业年金缴费34.46万元、职工基本医疗保险缴费23.11万元、公务员医疗补助缴费3.12万元、其他社会保障缴费2万元、住房公积金54.25万元、其他工资福利支出0.01万元。（二）公用经费53.15万元，主要包括：办公费0.78万元、印刷费10万元、邮电费8万元、差旅费4万元、会议费1.8万元、公务接待费6万元、劳务费0.4万元、委托业务费1.5万元、工会经费6.46万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用6.85万元、其他商品服务支出3.36万元、办公设备购置2万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

寿县应急管理局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

寿县应急管理局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

寿县应急管理局2026年预算共安排项目支出123.23万元，比2025年预算减少39.87万元，下降24.45%，下降原因主要是下降原因主要是响应政府过紧日子的号召，压缩资金支出。本年项目支出全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

寿县应急管理局2026年预算安排政府采购支出2万元，比2025年预算减少1.48万元，下降42.53%，下降原因主要是本年上级划拨了一部分办公设备，办公设备预算减少。政府采购全部为一般公共预算安排。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

寿县应急管理局2026年预算安排政府购买服务支出2万元，比2025年预算减少1.48万元，下降42.53%，下降原因主要是本年上级划拨了一部分办公设备，办公设备预算减少。政府购买服务全部为一般公共预算安排。

十二、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县应急管理局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为8万元，比2025年预算减少2万元，下降20%。其中：公务接待费支出预算为6万元，公务用车购置及运行费支出预算为2万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出预算2万元，比2025年预算减少2万元，下降50%。其中：公务用车运行费2万元，比2025年预算减少2万元，下降50%，下降原因主要是将应急保障用车运行经费纳入安全生产及防灾救灾工作经费项目支出中；该项经费主要用于我单位1辆执法用车运行费。本年度无公务用车购置费

（三）公务接待费支出预算6万元，和2025年预算持平，主要原因是上年度经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定，已经经过压缩减少到位。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“安全生产及防灾救灾工作经费”项目。

（1）项目概述。保证安全生产及防灾救灾工作的顺利进行。（2）立项依据。皖应急【2020】47号办﹝2019﹞21号。

（3）实施主体：寿县应急管理局安委会及减灾救灾股

（4）起止时间：2026年1月至2026年12月              

（5）项目内容：防灾救灾专项资金、安全生产检查及迎接上级部门检查、防震减灾工作经费

（6）年度预算安排资金110万元

（7）绩效目标。

2.“行洪区农房保险专项资金”项目。

（1）项目概述。保证行洪区人民群众的财产安全最大限度得到保障。

（2）立项依据。皖应急【2020】47号、皖财资环【2025】98号。

（3）实施主体：寿县应急管理局减灾救灾股

（4）起止时间：2026年1月至2026年12月              

（5）项目内容：帮助群众最大限度的降低灾害损失，减少因灾致贫，因灾返贫。

（6）年度预算安排资金7.47万元

（7）绩效目标。

3.“应急岗位津贴、值班补贴及救援补贴”项目。

（1）项目概述。应急管理岗位津贴、应急救援补贴、应急值班补贴

（2）立项依据：皖组通字【2022】24号

（3）实施主体：寿县应急管理局

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日

（5）项目内容。为健全完善与时代大国应急管理体系相配套的应急管理职业待遇保障体系，经中央领导同志同意，故完善管理津贴补贴有关政策。

（6）年度预算安排：5.56万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

寿县应急管理局2026年机关运行经费财政拨款预算51.15万元，比2025年预算增加7.56万元，增长6.58%，增长主要原因是本年度在职人员新增2人，运行经费相应增加。

（三）政府采购情况。

寿县应急管理局2026年政府采购预算2万元全部为办公设备购置款。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县应急管理局共有车辆10辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车6辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年寿县应急管理局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，寿县应急管理局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款123.23万元

               第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、……。

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）

寿县应急局2026年预算公开表.xls