2021年应急局金融预算绩效考核自评报告

2021年应急局金融预算绩效考核自评报告

县财政局：

   根据《寿县预算绩效管理工作考核暂行办法》（寿财绩效﹝2021﹞124号）文件精神，我单位高度重视，对照《寿县预算绩效管理工作考核评分表》，认真开展预算管理绩效考评工作，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

1、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省和市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家、地方标准和规程。
（二）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理工作和工矿商贸相关行业安全生产监督管理工作。承担县安全生产委员会的具体工作。
（三）组织指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，并融入省、市应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，按照分级分类原则，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。
（八）组织协调消防工作，指导协调开展消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、园区（开发区、风景区）和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸相关行业县属企业安全生产管理工作，指导监督工矿商贸行业中央和省市属驻寿企业安全生产工作，对全县建材、机械、轻工、纺织、冶金等行业企业安全生产工作进行综合监管。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山（含地质勘探）行业安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。按照管理全县负责全县危险化学品、烟花爆竹经营许可。
（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸等生产经营单位。依法组织和指导、参与生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。
（十六）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。
（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、人员机构设置

(一）寿县应急局内设6个职能股室，分别为1个办公室（行政审批股）、应急指挥中心、安全生产综合协调股、安全生产综合监管股、火灾防治和救援协调股、救灾和物资保障股。以上各股室负责单位的日常业务工作。

(二) 有公务员编制7人(新考取录入公务员2人),工勤编制2人,事业编制人数27人，退役士兵扶持就业专项岗位1人。实有在职职工37人。

3、固定资产配置情况

2021年度，新购置固定资产原值78474元，其中家具10340元，包括1.6米办公桌6张，资产原值3930元；沙发1张，资金原值2700元；办公椅9张，资产原值3710元； 文件柜16组，资产原值6630元；保密柜1组,资产原值1600元；通用电器设备59904元，包括新购置华硕电脑8台（含涉密电脑1台），资产原值51107元；联想打印机3台，资产原值5397元；格力空调1台，资产原值3400元。资产使用率为100%。

二、部门预算资金基本情况

1、年初部门预算安排及支出情况

年初部门预算收入4247119元，实际支出4247119元。

2、预算资金支出安排及使用情况

基本支出预算收入3747119元（其中：人员经费收入2966317元、日常公用经费收入780802元）。实际支出3747119元，其中：人员经费支出2966317元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保险缴费等支出；日常公用经费支出780802元，主要用于单位办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费等支出。

3.部门预算资金追加及项目资金安排及支出情况

（一）部门项目预算安排支出情况

项目经费预算收入500000元，实际支出500000元，主要用于安全生产、防灾减灾、防汛抗洪等检查及迎检工作，支出率为100%。

（二）追加预算安排及支出情况

2021年,单位自2月起增加2名行政公务人员，追加人员工资等经费141642.31元，实际支出141642.31元，支出率为100%,主要用于新招录公务员工资、医保、社保、公积金、交通费等支出。年终追加安全生产、防灾减灾、防汛抗洪工作经费250000元，实际支出250000元，支出率为100%，主要用于安全生产、防灾减灾、防汛抗洪各项工作经费支出。

4、其他资金结转结余使用情况

2021年度其他资金收支及结转结余1585.78元。

实际支付1585.78元,支出率为100%.

三、绩效目标完成情况分析

我局深入学习领会全面实施绩效预算管理，高度重视绩效预算管理在目标绩效管理工作中的重大意义，把开展和加强预算绩效管理纳入常规工作计划，扎实做好相关工作，本年度全面实施绩效预算管理进程。

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析：部门预算数量指标完成99.94%、质量指标完成100%、时效指标完成100%。

（2）效益指标完成情况：有序开展全局金融预算目标绩效管理工作，保证我局的重点工作；安全生产、防汛减灾、防汛抗洪督查督办工作顺利进行。健全考核机制，修订完善考核办法及细则，提高金融预算目标绩效管理水平，为我县安全生产、防灾减灾、防汛抗洪做好后勤服务工作。当好参谋，协调各职能服务部门，做稳做实各项后勤服务工作。指标完成100%。

（3）满意度指标完成100%。

2.资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析：部门预算数量指标完成99.9%、质量指标完成100%、时效指标完成100%。

（2）效益指标完成情况分析：督促有关单位认真推进全县安全生产、防灾减灾、防汛抗洪各项重大工作，促进各职能部门安全生产、防灾减灾全年工作任务的完成，基本达到预期指标。指标完成100%。

（3）满意度指标完成100%。

四、自评结论

2021年度，我局严格执行预算收支管理，做到预算编制有目标、预算执行有监控，金融预算整体绩效评价良好，自评得分97分。

   五、绩效自评结果公开公示情况

绩效自评结果是对我局全年金融预算管理工作的总结，也是对我局预算资金使用的监督，本年度的金融预算绩效自评工作，主要用于指导今后我局预算资金合法合理合规的使用。全面做到保障单位各项工作运转，结合本单位年度工作计划，按照进度有序使用资金。部门预算整体绩效自评表部门预算整体绩效评价自评报告将在系统内网或外部网络进行公开公示。

                                 寿县应急管理局

                                                2022年1月6日