寿县工信局2025年本级预算公开

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

                      第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关工业、信息化及商务发展的法律法规规章，拟订并组织实施全县工业和信息化的发展规划和政策措施，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；拟订全县商务发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理和安全生产管理工作；拟订全县规范市场运行、流通秩序的规定，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设；研究提出流通体制改革意见；负责推进流通产业结构调整，指导全县商贸企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议；培育发展城乡市场，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）监测研判工业和商务经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济信息，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议，协调经济运行中的重大问题；承担工业、信息化、商贸相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议；按照规定权限，审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。

（五）指导工业和信息化领域技术创新、技术进步，推动企业技术创新、技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合和相关科研成果产业化。

（六）拟订工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策并组织实施；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展，推进绿色制造；组织和指导交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作，处理有关多、双边经贸领域合作。

（七）负责非煤矿山行业管理和非煤矿山行业安全管理工作，指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作；负责全县民用爆炸物品行业管理及生产、销售的安全监督；负责全县盐业行业管理工作、医药储备管理工作；执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的编报、下达和许可证发放与管理工作；指导和协调加工贸易工作；指导全县机电产品进出口工作。

（八）负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务，拟订促进中小企业和民营经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题；负责全县对外经济合作工作；执行国家对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等；执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法审核、上报县内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（九）统筹推进全县工业领域信息化发展和信息安全保障工作，研究拟订相关政策措施并协调重大问题；负责推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发展，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展；加强对通信运营企业的协调管理，推动跨行业、跨部门的互联互通重要信息资源的开发利用、共享。

（十）会同有关部门研究提出全县国民经济布局和调整、企业改革政策措施的意见和建议；指导企业的改革、改组、兼并破产等工作，指导企业加强经营管理，推进现代企业制度建设；指导企业的融资、扭亏和减负工作。

（十一）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设工作；依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作，管理涉及国内外出口管制的相关事务。

（十二）宏观指导全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，拟订利用外商投资政策；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；初审限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作；归口管理全县经贸外事活动，联系涉外经济商务机构。

（十三）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

（单位预算构成：）寿县工业和信息化局2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

2025年我局将持续深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格按照县委、县政府决策部署，聚力年度目标任务，加速推进各项工作，努力实现各项工作争先进位，为全县经济和社会高质量发展做出应有贡献。

工业：预计全年规上工业增加值增速15%、实现工业投资增幅15%、技改投资增幅10%、制造业投资增幅15%。

商贸：预计社会消费品零售总额同比增长7.5%；限额以上零售额同比增长8.5%。批发业同比增长8%，零售业同比增长8%，住宿业同比增长10%，餐饮业同比增长10%。

外贸：预计2025年实现进出口总额1.2亿美元以上，实际利用外资1亿元以上，新增进出口实绩企业数10 户以上。

电商：预计全年电商交易额同比增长10%以上。

（一）着力工业倍增，实现工业高质量发展。一是扎实推动工业倍增行动。进一步优化完善工业发展政策环境，着力规上企业培育、规模工业扩量攻坚、聚链成群、集群成势，确保新增规模以上工业企业50户以上，规模工业增加值45亿以上。二是扎实推进工业提质发展。新增培育省级专精特新企业20户、创新型中小企业25户、国家级专精特新“小巨人”或单项冠军企业1户。加快建设寿县新能源汽车轻量化及动力零部件集群建设，全面推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。三是扎实推进工业创新发展。培育省级企业技术中心2家，工业设计中心2家，省级“工业精品”2个， “工业三品”3个，“三首”产品2个。四是扎实推进工业数字化发展。加强5G基站建设，深入开展羚羊平台数字化软件服务包推广、制造业企业数字化转型测评、线下数字化诊断。五是深化“亩均论英雄”改革，完成2024年规上企业亩均效益评价，持续推动低效工业企业加快实施转型或退出，清理处置闲置低效用地600亩以上，力争规模以上工业企业亩均税收增长10%以上。六是扎实推进为企服务活动，持续深化网格化包保服务和“万家民企”大走访活动，定期举办民营企业家恳谈会，产供需协调会，政银企对接会等活动，加强拖欠企业账款清理工作，持续优化营商环境。

（二）着力商贸发展，激发消费活力。一是深化促消费行动。持续贯彻落实国家、省、市促消费、消费品以旧换新等工作部署，分批次发放消费券。同时鼓励引导企业组织开展各类促销展销和配套优惠活动，将扩大消费作为拉动经济增长的重要手段。二是不断培育壮大商贸主体。加强在库企业培育力度，压实乡镇园区培育主体责任，强化调度指导，力争消除乡镇园区批零住餐行业短板，促进商务经济均衡发展，计划全年申限纳统40家限上商贸单位。三是加快电商发展。进一步健全物流园区配套设施，持续优化企业发展环境和园区产业发展布局，巩固提升省级县域电商特色产业园区的成果。不断强化龙头培育和服务能力提升，力争全年电商销售额增长率达10％以上。以“互联网+”为依托，积极引导种植养殖基地、农业合作社和家庭农场等通过自建或合作的方式开展电商业务，拓宽农产品销售渠道。持续推进我县特色农产品在生产、加工、营销等环节信息化水平提升，进一步推动农副产品质量溯源体系建设。扎实做好我县特色农产品品牌培育，宣传推广，提升我县特色农产品的知名度。

（三）着力外资外贸，加快外向发展。一是强化外贸主体培育。摸清各类企业底数，重点指导安徽蓝界智能家电有限公司、安徽商吉包装有限公司等扩大出口实绩，推进外贸服务平台建设，促进寿控集团子公司寿县寿州贸易有限公司整合资源开展外贸进出口代理服务。二是强化国际市场开拓。积极实施“徽动全球”出海行动，支持企业线上线下参加制造业大会、进博会、澳大利亚国际食品展、肯尼亚五大行业展等境内外展会，组织有本地特色产品的企业参加行业展会。鼓励、帮助外贸企业重点开拓共建“一带一路”国家和地区及RCEP成员国市场。三是加大外资招引力度，强化企业服务保障。支持企业引进新项目、扩大产能、增资扩股，为投资者提供全程优质服务。深入开展精准招商、以商招商、产业链招商。邀请企业及商协会来寿考察，构建交流合作机制，实现外资招引取得新突破，推动利用外资提质增效。

(四）着力落实民生实事，提升群众获得感。一是继续与县劳动技校进行对接，落实家政服务人员培训工作。持续优化行业发展环境，引导更多劳动者从事家政工作。二是深化文明菜市行动。坚持问题导向，强化日常管理，根本性扭转违规占道经营、货物乱堆乱放、车辆无序停放、乱倒垃圾等“易反复”问题。强化巡查督查，建立常态化的巡查监管机制，切实破解市场管理错位缺位问题，巩固提升市场创建成果。三是紧盯古城区线缆整治，加快推进西南片区弱电入地工程。四是做好信访维稳工作。加强信访矛盾隐患排查，持续推进市场中心、全县加油站点历史遗留问题处置。五是加强安全监管。按照“管行业必须管安全”的要求，进一步健全安全生产责任制度，进一步深化常态化安全生产监督检查，进一步强化安全隐患排查整治，闭环安全生产监管链条，不断提升安全生产管理水平。

第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县工业和信息化局所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县工业和信息化局2025年收支总预算1503.32万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

寿县工业和信息化局2025年收入预算1503.32万元，其中，本年收入1503.32万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1503.32万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少234.02万元，下降13.47%，下降原因主要是严格执行政府过“紧日子”控制行政成本。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

寿县工业和信息化局2025年支出预算1503.32万元，比2024年预算减少234.02万元，下降13.47%，下降原因主要是严格执行政府过“紧日子”控制行政成本。其中，基本支出447.22万元，占29.75%，主要用于保障机构日常运转以及人员经费支出；项目支出1056.1万元，占70.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、工业经济与企业发展工作以及工商管办脱钩人员运转。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

寿县工业和信息化局2025年财政拨款收支预算1503.32万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入1503.32万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出972.39万元，占64.68%；社会保障和就业支出408.5万元，占27.17%；卫生健康支出26.33万元，占1.75%；住房保障支出96.1万元，占6.40%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县工业和信息化局2025年一般公共预算支出1503.32万元，比2024年预算减少234.02万元，下降13.47%，主要原因：一是严格执行政府过“紧日子”控制行政成本。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出972.39万元，占64.68%；社会保障和就业支出408.5万元，占27.17%；卫生健康支出26.33万元，占1.75%；住房保障支出96.1万元，占6.40%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算952.44万元，比2024年预算增加568.77万元，增长100%，增长原因主要是上年度事业运行中的项目款做入今年的行政运行 。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2025年预算19.95万元，与2024年预算相比无增减变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算177.68万元，比2024年预算增加177.68万元，增长100%，增长原因主要是上年度本功能科目未做预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算22.19万元，比2024年预算减少11.62万元，减少34.37%，减少原因主要是人员变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算11.1万元，比2024年预算减少5.8万元，减少34.32%，减少原因主要是人员变动。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算197.53万元，比2024年预算减少62.92万元，减少24.16%，减少原因主要是人员变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算7.21万元，比2024年预算减少2.08万元，下降22.39%，下降原因主要是人员变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算19.11万元，比2024年预算减少0.03万元，下降0.16%，下降原因主要是人员变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算96.1万元，比2024年预算减少143.26万元，下降59.85%，下降原因主要是人员变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

寿县工业和信息化局2025年一般公共预算基本支出447.22万元，其中，人员经费421.77万元，公用经费25.45万元。

（一）人员经费421.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费25.45万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

寿县工业和信息化局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

寿县工业和信息化局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

寿县工业和信息化局2025年预算共安排项目支出1056.10万元，比2024年预算减少126.81万元，下降10.72%，下降原因主要是严格执行政府过“紧日子”控制行政成本。主要包括：本年财政拨款安排1056.10万元（其中，一般公共预算拨款安排1056.10万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

寿县工业和信息化局2025年预算安排政府采购支出6.9万元，比2024年预算减少1.4万元，下降16.87%，下降原因主要是严格执行政府过“紧日子”控制行政成本。其中，一般公共预算安排6.9万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

寿县工业和信息化局2025年预算安排政府购买服务支出3万元，比2024年预算增加3万元，增长100%，增长原因主要是上年度未做预算。

十二、关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县工业和信息化局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为12万元，与2024年预算相比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为12万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，该项经费本年未安排。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，该项经费本年未安排。

（三）公务接待费支出预算12万元，与2024年预算相比无增减变化。该项经费主要用于公务往来等公务往来支出（各部门、单位根据公务接待具体情况说明）。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“工商管办脱钩人员运转项目”项目。

（1）项目概述：工信局市场建设服务中心财政全额9人、财政差额96人的工资、福利社会保障及办公经费等

（2）立项依据：根据单位性质和人员情况。

（3）实施主体：寿县工业和信息化局

（4）起止时间：2025年1月-12月

（5）项目内容：工信局市场建设服务中心财政全额9人、财政差额96人的工资、福利社会保障及办公经费等。

（6）年度预算安排：年初预算

（7）绩效目标：工信局市场建设服务中心是我局下属事业单位担负全县菜市场的管理与运作，目前财政全额9人及财政差额96人和历史形成的遗补4人，其人员工资福利、社会保障支出及办公经费支出，以及全额人员经费。保证市场中心队伍稳定，维护市场工作开展有效。

2.“工业经济与企业发展工作项目”项目。

（1）项目概述：完成市下达的规模工业企业增加值、确保新进规模企业数、工业固定资产投资和技改投资等重点工业经济指标任务，顺利推进并完成年度内工业企业培训、中小企业服务、企业合作、工业企业安全生产以及工业与民营经济平稳发展等工作内容。

（2）立项依据：工业经济与企业发展工作经费。

（3）实施主体：寿县工业和信息化局

（4）起止时间：2025年1月-12月

（5）项目内容：完成市下达的规模工业企业增加值、确保新进规模企业数、工业固定资产投资和技改投资等重点工业经济指标任务，顺利推进并完成年度内工业企业培训、中小企业服务、企业合作、工业企业安全生产以及工业与民营经济平稳发展等工作内容。

（6）年度预算安排：年初预算

（7）绩效目标：完成市下达的规模工业企业增加值、确保新进规模企业数、工业固定资产投资和技改投资等重点工业经济指标任务，顺利推进并完成年度内工业企业培训、中小企业服务、企业合作、工业企业安全生产以及工业与民营经济平稳发展等工作内容 。

（二）机关运行经费。

寿县工业和信息化局2025年机关运行经费财政拨款预算25.45万元，比2024年预算减少5.25万元，下降17.1%，下降主要原因是严格合理的控制经费支出。

（三）政府采购情况。

寿县工业和信息化局2025年政府采购预算6.9万元。其中：政府采购货物预算6.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，寿县工业和信息化局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，寿县工业和信息化局4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1056.1万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

十二、……。

工信局2025年单位预算公开表.xls