索引号：	/202312-00003	信息分类：	部门决算情况
内容分类：		发布日期：	2023-08-31 14:33
发布机构：	寿县经济和信息化局	成文日期：
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名称：	寿县经济和信息化局2022年度部门决算	点击量：
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索引号：	/202312-00003
信息分类：	部门决算情况
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发布机构：	寿县经济和信息化局
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名称：	寿县经济和信息化局2022年度部门决算
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寿县经济和信息化局2022年度部门决算

发布时间：2023-08-31 14:33信息来源：寿县经济和信息化局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

第一部分寿县经济和信息化局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分寿县经济和信息化局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分寿县经济和信息化局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

寿县经济和信息化局2022年度部门决算情况

第一部分寿县经济和信息化局概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省和市有关经济、信息化、国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规规章，拟订并组织实施全县经济和信息化的发展规划和政策措施，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

2.制定并组织实施工业、信息化相关行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理和安全生产管理工作。拟订全县规范市场运行、流通秩序的规定，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设；研究提出流通体制改革意见；负责推进流通产业结构调整，指导全县商贸企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的资产建议；培育发展城乡市场，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.监测研判经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济信息，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议，协调经济运行中的重大问题。承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

4.负责提出全县工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议。按照规定权限，审核、核准规划内及年度计划规模内全县工业和信息化固定资产投资项目。分析国际经贸形势和我县出口状况，提出总量平衡、结构调整的宏观调控建议；管理国家、省、市对寿县的国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金。

5.指导工业和信息化领域技术创新、技术进步，推动企业技术创新、技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合。推动产学研联合和相关科研成果产业化。

6.拟订工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进规划。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展，推进绿色制造。负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。组织和指导交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作，处理有关多、双边经贸领域合作。

7.负责非煤矿山行业管理和非煤矿山行业安全管理工作，指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。负责全县民用爆炸物品行业管理及生产、销售的安全监督。负责全县盐业行业管理工作、医药储备管理工作。执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的编报、下达和许可证发放与管理工作；指导和协调加工贸易工作；指导全县机电产品进出口工作。

8.负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务，拟订促进中小企业和民营经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题。负责全县对外经济合作工作；执行国家对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等；执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法审核、上报县内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

9.统筹推进全县工业领域信息化发展和信息安全保障工作，研究拟订相关政策措施并协调重大问题；负责推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发展，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展；加强对通信运营企业的协调管理，推动跨行业、跨部门的互联互通重要信息资源的开发利用、共享。

10.会同有关部门研究提出全县国民经济布局和调整、企业改革政策措施的意见和建议；指导企业的改革、改组、兼并破产等工作，指导企业加强经营管理，推进现代企业制度建设。指导企业的融资、扭亏和减负工作。

11.贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设工作；依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作，管理涉及国内外出口管制的相关事务。

12.宏观指导全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，拟订利用外商投资政策；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；初审限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作；归口管理全县经贸外事活动，联系涉外经济商务机构。

13.负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

14.配合县委非公有制经济和社会组织工作委员会做好非公企业和社会组织相关党建工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

寿县经信局内设10个职能股室，分别为办公室、经济运行股、人事教育综合法规股、企业发展股、商贸服务股、信息产业股、中小企业股、外经外资外贸股（行政审批服务股）、市场运行调节股、电子商务股分别负责单位的日常工作、业务工作及财务工作。并两个事业单位，另设有工会组织，负责工会活动的开展。

从决算单位构成看，寿县经济和信息化局2021年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入寿县经济和信息化局2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县经济和信息化局本级
2	寿县“互联网+”产业发展服务中心

第二部分寿县经济和信息化局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：淮南市寿县经济和信息化局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,476.44	一、一般公共服务支出	35	6,543.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	964.83	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	81.21
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	1,967.90	八、社会保障和就业支出	42	87.46
	9		九、卫生健康支出	43	61.35
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	931.20
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	5,669.27
	15		十五、商业服务业等支出	49	232.64
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	28.99
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	12,409.17	本年支出合计	61	13,635.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	1,549.84	年末结转和结余	63	323.62
	30			64
总计	31	13,959.02	总计	65	13,959.02

二、收入决算表

										公开02表
部门：淮南市寿县经济和信息化局										金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	12,409.17	10,441.27						1,967.90
201			一般公共服务支出	5,346.07	3,398.17						1,947.90
20113			商贸事务	5,342.07	3,394.17						1,947.90
2011301			行政运行	4,044.06	2,096.16						1,947.90
2011350			事业运行	301.81	301.81
2011399			其他商贸事务支出	996.20	996.20
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00
20138			市场监督管理事务	2.00	2.00
2013815			质量安全监管	2.00	2.00
206			科学技术支出	81.21	81.21
20602			基础研究	81.21	81.21
2060299			其他基础研究支出	81.21	81.21
208			社会保障和就业支出	87.46	87.46
20805			行政事业单位养老支出	56.81	56.81
2080501			行政单位离退休	18.16	18.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65
20807			就业补助	21.78	21.78
2080799			其他就业补助支出	21.78	21.78
20809			退役安置	8.87	8.87
2080905			军队转业干部安置	8.87	8.87
210			卫生健康支出	61.35	61.35
21007			计划生育事务	27.40	27.40
2100799			其他计划生育事务支出	27.40	27.40
21011			行政事业单位医疗	33.95	33.95
2101101			行政单位医疗	14.23	14.23
2101102			事业单位医疗	2.44	2.44
2101103			公务员医疗补助	17.28	17.28
212			城乡社区支出	992.70	992.70
21201			城乡社区管理事务	27.87	27.87
2120199			其他城乡社区管理事务支出	27.87	27.87
21213			城市基础设施配套费安排的支出	964.83	964.83
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	964.83	964.83
215			资源勘探工业信息等支出	5,669.27	5,669.27
21508			支持中小企业发展和管理支出	5,603.00	5,603.00
2150805			中小企业发展专项	5,603.00	5,603.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	66.27	66.27
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	66.27	66.27
216			商业服务业等支出	122.14	122.14
21602			商业流通事务	122.14	122.14
2160250			事业运行	38.41	38.41
2160299			其他商业流通事务支出	83.73	83.73
221			住房保障支出	28.99	28.99
22102			住房改革支出	28.99	28.99
2210201			住房公积金	28.99	28.99
229			其他支出	20.00							20.00
22999			其他支出	20.00							20.00
2299999			其他支出	20.00							20.00

三、支出决算表

									公开03表
部门：淮南市寿县经济和信息化局									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	13,635.39	2,349.60	11,285.79
201			一般公共服务支出	6,543.28	1,941.69	4,601.59
20113			商贸事务	6,537.48	1,937.89	4,599.59
2011301			行政运行	5,437.66	1,834.27	3,603.39
2011350			事业运行	62.68	62.68
2011399			其他商贸事务支出	1,037.14	40.94	996.20
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00
20138			市场监督管理事务	2.00		2.00
2013815			质量安全监管	2.00		2.00
20199			其他一般公共服务支出	1.80	1.80
2019999			其他一般公共服务支出	1.80	1.80
206			科学技术支出	81.21	81.21
20602			基础研究	81.21	81.21
2060299			其他基础研究支出	81.21	81.21
208			社会保障和就业支出	87.46	87.46
20805			行政事业单位养老支出	56.81	56.81
2080501			行政单位离退休	18.16	18.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65
20807			就业补助	21.78	21.78
2080799			其他就业补助支出	21.78	21.78
20809			退役安置	8.87	8.87
2080905			军队转业干部安置	8.87	8.87
210			卫生健康支出	61.35	61.35
21007			计划生育事务	27.40	27.40
2100799			其他计划生育事务支出	27.40	27.40
21011			行政事业单位医疗	33.95	33.95
2101101			行政单位医疗	14.23	14.23
2101102			事业单位医疗	2.44	2.44
2101103			公务员医疗补助	17.28	17.28
212			城乡社区支出	931.20		931.20
21201			城乡社区管理事务	27.87		27.87
2120199			其他城乡社区管理事务支出	27.87		27.87
21213			城市基础设施配套费安排的支出	903.33		903.33
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	903.33		903.33
215			资源勘探工业信息等支出	5,669.27		5,669.27
21508			支持中小企业发展和管理支出	5,603.00		5,603.00
2150805			中小企业发展专项	5,603.00		5,603.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	66.27		66.27
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	66.27		66.27
216			商业服务业等支出	232.64	148.91	83.73
21602			商业流通事务	232.64	148.91	83.73
2160250			事业运行	38.41	38.41
2160299			其他商业流通事务支出	194.23	110.50	83.73
221			住房保障支出	28.99	28.99
22102			住房改革支出	28.99	28.99
2210201			住房公积金	28.99	28.99

四、财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：淮南市寿县经济和信息化局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,476.44	一、一般公共服务支出	30	4,554.44	4,554.44
二、政府性基金预算财政拨款	2	964.83	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	81.21	81.21
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	87.46	87.46
	9		九、卫生健康支出	38	61.35	61.35
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	931.20	27.87	903.33
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	5,669.27	5,669.27
	15		十五、商业服务业等支出	44	232.64	232.64
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	28.99	28.99
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	10,441.27	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	1,507.03	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	1,507.03	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	11,646.55	10,743.22	903.33
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	301.75	240.25	61.50
总计	29	11,948.30	总计	58	11,948.30	10,983.47	964.83

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：淮南市寿县经济和信息化局						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	10,743.22	2,153.66	8,589.55
201			一般公共服务支出	4,554.44	1,745.75	2,808.69
20113			商贸事务	4,548.64	1,741.95	2,806.69
2011301			行政运行	3,489.76	1,679.27	1,810.49
2011350			事业运行	62.68	62.68
2011399			其他商贸事务支出	996.20		996.20
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00
20138			市场监督管理事务	2.00		2.00
2013815			质量安全监管	2.00		2.00
20199			其他一般公共服务支出	1.80	1.80
2019999			其他一般公共服务支出	1.80	1.80
206			科学技术支出	81.21	81.21
20602			基础研究	81.21	81.21
2060299			其他基础研究支出	81.21	81.21
208			社会保障和就业支出	87.46	87.46
20805			行政事业单位养老支出	56.81	56.81
2080501			行政单位离退休	18.16	18.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65
20807			就业补助	21.78	21.78
2080799			其他就业补助支出	21.78	21.78
20809			退役安置	8.87	8.87
2080905			军队转业干部安置	8.87	8.87
210			卫生健康支出	61.35	61.35
21007			计划生育事务	27.40	27.40
2100799			其他计划生育事务支出	27.40	27.40
21011			行政事业单位医疗	33.95	33.95
2101101			行政单位医疗	14.23	14.23
2101102			事业单位医疗	2.44	2.44
2101103			公务员医疗补助	17.28	17.28
212			城乡社区支出	27.87		27.87
21201			城乡社区管理事务	27.87		27.87
2120199			其他城乡社区管理事务支出	27.87		27.87
215			资源勘探工业信息等支出	5,669.27		5,669.27
21508			支持中小企业发展和管理支出	5,603.00		5,603.00
2150805			中小企业发展专项	5,603.00		5,603.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	66.27		66.27
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	66.27		66.27
216			商业服务业等支出	232.64	148.91	83.73
21602			商业流通事务	232.64	148.91	83.73
2160250			事业运行	38.41	38.41
2160299			其他商业流通事务支出	194.23	110.50	83.73
221			住房保障支出	28.99	28.99
22102			住房改革支出	28.99	28.99
2210201			住房公积金	28.99	28.99

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：淮南市寿县经济和信息化局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,484.69	302	商品和服务支出	409.77	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	652.32	30201	办公费	24.43	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	221.88	30202	印刷费	13.47	30702	国外债务付息
30103	奖金	244.92	30203	咨询费	1.72	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	25.36	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	82.08	30205	水费	3.68	310	资本性支出	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.99	30206	电费	28.45	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	4.94	30207	邮电费	50.10	31002	办公设备购置	2.13
30110	职工基本医疗保险缴费	17.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	17.28	30209	物业管理费	30.48	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	128.40	30211	差旅费	12.79	31006	大型修缮
30113	住房公积金	33.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	36.94	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	16.36	30214	租赁费	0.35	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	257.07	30215	会议费	0.58	31010	安置补助
30301	离休费	12.16	30216	培训费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	16.71	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.73	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	37.48	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	168.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	6.11	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	6.96	30227	委托业务费	111.86	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	18.93	312	对企业补助
30309	奖励金	29.52	30229	福利费	4.78	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费	0.14	30239	其他交通费用	8.46	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	2.41	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	37.63	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1,741.77	公用经费合计					411.90

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

														公开07表
部门：淮南市寿县经济和信息化局														金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				964.83		964.83	903.33		903.33	61.50		61.50
212			城乡社区支出				964.83		964.83	903.33		903.33	61.50		61.50
21213			城市基础设施配套费安排的支出				964.83		964.83	903.33		903.33	61.50		61.50
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				964.83		964.83	903.33		903.33	61.50		61.50

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

寿县经济和信息化局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分寿县经济和信息化局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计13959.02万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计13959.02万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少1147.01万元，下降7.59%，主要原因：一是根据实际业务量节能节约减少支出；二是疫情防控初见成效；一般公共服务支出的商贸实务的行政运行项目费用支出增加；对中小企业发展专项支出的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12409.17万元，其中：财政拨款收入10441.27万元，占84.14%；其他收入1967.9万元，占15.86%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13635.39万元，其中：基本支出2349.6万元，占17.23%；项目支出11285.79万元，占82.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计11948.3万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计11948.3万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少869.98万元，下降6.79%，主要原因：根据实际业务量节能节约减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10743.22万元，占本年支出的76.96%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1624.30万元，下降13.13%。主要原因根据实际业务量节能节约减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10743.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4554.44万元，占42.39%;卫生健康支出（类）支出61.35万元，占0.57%；科学技术（类）支出81.21万元，占0.76%；城乡社区支出（类）支出27.87万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出87.46万元，占0.81%；资源勘探工业信息等支出（类）支出5669.27万元，占52.77%；商业服务业等支出（类）支出232.64万元，占2.17%；住房保障（类）支出28.99万元，占0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1381.14万元，支出决算为10743.22万元，完成年初预算的777.85%。决算数大于预算数的主要原因:一是对工商企业各类政策性补助为非部门预算，未列入年度部门预算；二是年终一次性工作奖励未列入年初预算。其中:基本支出2153.66万元，占20.05%；项目支出8589.55万元，占79.95%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为1222.99万元，支出决算为3489.76万元，完成年初预算的285.35%，主要原因是年终一次性工作奖励以及年度追加疫情防控资金未列入年初预算。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为996.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是市场中心年终一次性工作奖励、年度疫情防控资金未列入年初部门预算。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

6. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.16万元，支出决算为18.16万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.99万元，支出决算为32.99万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.23万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.28万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为5603万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是对企业政策性补助不列入部门预算。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是对企业政策性补助不列入部门预算。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是对工商企业政策性补助不列入部门预算。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.75万元，支出决算为24.75万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2153.67万元，其中：人员经费1741.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费411.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入964.83万元，本年支出903.33万元，年末结转和结余61.5万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为964.83万元，支出决算为903.33万元，完成年初预算的93.63%，决算数小于预算数的主要原因是工程保证金未付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市寿县经济和信息化局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，淮南市寿县经济和信息化局机关运行经费支出277.11万元，比2021年减少24.17万元，下降8.02%，主要原因是疫情防控初见成效，节缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，淮南市寿县经济和信息化局政府采购支出总额102.26万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.14万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市寿县经济和信息化局共有车辆0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金7845万元，占项目预算总额的78.81%。

2022年我局绩效目标符合50万元以上设定的项目共4个，非部门预算项目，分别是6000万元的中小企业（民营经济）发展专项资金和1000万元的电子商务发展资金,项目支出指标绩效评价自评分别是100分。其中中小企业（民营经济）专项已申请预算资金5724.68万元，项目已完成支付使用5639.33万元；申请企业上市奖励460万元，全部完成支付兑现。电子商务发展资金申报预算2000万元，实际批复1000万元，合计申请使用指标529.2万元，项目已完成支付367.63万元。部门预算1个（2个合并的）寿县乡镇农贸市场升级改造建设项目当年全部完成，以上项目已经达到了预期绩效目标。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示：一是工业经济工作稳中有升。全县211户规模以上工业企业上报工业总产值220亿元，同比增幅18.4%；实现工业增加值37亿元，同比增长8%。预计完成工业固定资产投资50亿元，同比增幅10%。累计工业用电量46000万千瓦时，增幅7.5%。完成工业税收30000万元，增长30%。净增规上工业企业22户。二是民营经济迅速增长。全县新增市场主体8099户，企业2223户，个体工商户5726户，农民专业合作社150户；实现减税降费6亿元。新增企业贷款50亿元以上，发放“政银担”贷款近10亿元，存贷比达82.7%。新增四板挂牌企业33家。新增省市级“专精特新”企业11家。新增战新企业7家，新认定高新技术企业13家，位居全市第一。全县商标申请1289件，商标注册1317件，新增授权发明专利229件，万人发明专利拥有量为2.8，同比增幅140%；民营企业进出口额达1.65亿美元，同比增长26 %。新增外贸备案企业23家，实绩企业13家。民营企业研发经费支出达11000万元。民营经济税收13.9亿元。民营经济增加值69.3亿元，占地区生产总值的比重达62.9%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

淮南市寿县经济和信息化局在2022年度部门决算中公开“中小企业（民营经济)发展专项资金”等4个项目绩效自评结果。

中小企业（民营经济)发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小企业（民营经济)发展专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6000万元，执行数为6000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，促进企业转型发展，提升企业技术装备水平，提升产品质量，提高全县就业人数；提升企业在当地同行企业中的示范、引领作用；促进企业安全生产、改善生态环境；提高企业产值、税收。发现的主要问题：整体支出绩效管理中存在的问题主要是一、绩效考评是新的提法，作为县直部门的财务没有专门培训，指标的设定和考评没有经验和知识，关门操作。二、各单位存在是财政部门安排，而县直单位的财务大多不是专门人才，本身不能适应和担当此项任务，同时单位内部不能落实到其他部门，形成预算数字是数字，绩效是绩效的情况。下一步改进措施：下一步提高本部门财政资金使用效益的措施是，一是建议各单位配备合适的懂财务的专业人员；二是加大培训。

3.部门评价项目绩效评价结果。

结果拟在政务公开中公开，接受各方面的监督。

绩效评价自评：经信局部门支出绩效自评100分。项目支出指标支出：中小企业（民营经济）发展专项100分，电子商务发展资金100分和寿县乡镇农贸市场升级改造建设项目100分。

整体支出绩效管理中存在的问题主要是一、绩效考评是新的提法，作为县直部门的财务没有专门培训，指标的设定和考评没有经验和知识，关门操作。二、各单位存在是财政部门安排，而县直单位的财务大多不是专门人才，本身不能适应和担当此项任务，同时单位内部不能落实到其他部门，形成预算数字是数字，绩效是绩效的情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市寿县经济和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	34.50	16.71
因公出国（境）费
公务接待费	34.50	16.71
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

淮南市寿县经济和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34.50万元，支出决算为16.71万元，完成预算的45.43%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

淮南市寿县经济和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算16.71万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2022年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是2021 年未安排因公出国（境）相关预算，也未有相应支出。2021年淮南市寿县经济和信息化局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出16.71万元,与2022年度预算相比，减少17.79万元，下降51.57%，下降的原因是落实党的政策,减少不必要的开支。2021年淮南市寿县经济和信息化局国内公务接待共122批次（其中外事接待0批次），1367人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级单位、兄弟省市县单位、乡镇、企业、招商客户等工作指导、检查、调研、联系工作以及外商考察等人员。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，淮南市寿县经济和信息化局本单位截至2022年12月31日无公务用车车辆，所以无相关预算和费用支出。截至2022年12月31日，淮南市寿县经济和信息化局本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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