寿县人社局本级2023年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.2023年财政拨款收支预算总表
2.2023年一般公共预算支出预算表
3.2023年一般公共预算基本支出预算表
4.2023年政府性基金预算收支预算表
5.2023年国有资本经营预算收支预算表
6.2023年收支预算总表
7.2023年收入预算总表
8.2023年支出预算总表
9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)
10. 2023年政府采购支出表
11. 2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2023年收支预算总体情况说明
7.关于2023年收入预算情况说明
8.关于2023年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性规范性文件草案；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，实施就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准；贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；执行企业职工养老保险基金省级统筹政策,落实省、市机关企事业单位基本养老保险有关政策及提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关办法，并组织实施；编制全县社会保险基金预决算草案。
（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）组织实施事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和退（离）休的相关政策。
（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施；参与人才管理工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作；推进专业技术人员职称制度改革工作，完善专业技术人员职务聘任制度；贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员工作或定居政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
（八）负责全县城镇居民增收计划的统计上报工作。
（九）负责农民工资清欠工作。建立农民工工资保障金制度，加强劳动监察队伍建设，依法惩处违背劳动保障法律法规的案件。
（十）负责劳动人事仲裁工作。推动建立和完善和谐劳动关系。
（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题。
（十二）贯彻落实国家、省市劳动关系有关法律法规及政策，完善劳动关系协调机制；贯彻实施消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关案件；协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。
（十三）承办县政府交办的其他事项。
二、单位预算单位构成
从预算单位构成看，寿县人社局（本级）2023年度部门预算只包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
寿县人社局本级 |
行政单位 |
三、2023年度主要工作任务
2023年是县人社局入贯彻落实党的二十大精神的关键之年，积极实施就业优先战略，统筹推进城乡社会保障体系建设，进一步深化干部人事制度改革，着力构建和谐劳动关系，切实按照县委、县政府总体部署，健全人才管理机制，加大人才引进力度，大力实施“新徽菜名徽厨”和“就业促进”两项暖民心行动，助力乡村振兴行动，解放思想，团结拼搏，真抓实干，推动人力资源和社会保障事业又好又快发展。
（一）进一步实施高质量就业。统筹做好各类群体就业，重点做好高校毕业生、农民工、就业困难人员就业工作。实施“三公里”就业圈和充分就业社区建设工程，提高阳光就业网上办事系统的全面运行，提高乡镇社区就业服务业务工作水平。建立健全就业信息监测平台和失业动态监测制度，加强失业预防和调控，做好市场供求状况分析。落实创业担保贷款优惠政策。完善和维护劳动力资源信息数据库。开展创业培训，健全和完善创业培训后续服务体系。落实就业脱贫政策，确保完成就业脱贫任务。做好创业担保贷款工作和稳岗补贴、社保补贴发放工作。
（二）进一步做好社会保险工作。以私营企业、机关事业单位非在编人员、灵活就业人员为扩面重点，努力做好扩面参保工作。依托全民参保计划信息，动员符合参保条件的未参保人员尽快参保。加快推进四不出村建设力度，最大程度服务群众“最后一公里”。继续做好社会保险降费工作，贯彻落实企业职工养老保险基金省级统筹策政，扎实推进机关事业单位养老保险参保缴费、待遇支付及基本养老待遇重新核算工作。及时做好工伤认定工作，开设工伤认定“绿色通道”。配合审计部门，做好养老保险全国审计工作。
（三） 进一步推进人社暖民心行动的实施。大力宣传民生工程，通过新闻媒体、短信平台等方式，进一步提高群众知晓率和满意度。强化暖民心行动工作实施，着力解决社区（村）“三公里”内困难群体就业不充分、劳动力用工信息不对称等突出问题，进一步发挥政府促进、市场调节就业的作用。加强公益性岗位开发、引导高校毕业生来寿就业。聚焦提升徽菜烹饪水平，开展徽菜职业技能培训；聚焦打造徽菜美食文化品牌，着力将寿州菜打造成代表皖北、淮河两岸风味徽菜美食。
（四）进一步推进人事人才工作上台阶。认真做好事业单位岗位设置日常管理工作。加强机关事业单位工作人员的培训和继续教育工作。做好中小学职称制度改革和年度职称评审工作。做好专业技术人员继续教育公需科目培训工作。加强公务员招录、事业单位招聘、机关事业单位公开选调、“三支一扶”高校毕业生招募等工作，统筹推进各类人才队伍建设。继续做好高校毕业生基层特岗、政府购买公益性岗位的人员招聘和服务管理工作。认真做好军转安置工作，及时兑现企业军转干解困待遇。认真做好高校毕业生报到及离校未就业毕业生的就业帮扶工作。
（五）进一步构建和谐劳动关系。积极推进劳动合同签订和劳动用工登记备案制度。进一步完善劳动争议调处机制，加强调解仲裁规范化建设。加强对用人单位日常巡查和专项检查工作力度，规范用人单位依法用工行为。推进用人单位劳动保障守法诚信体系建设。进一步加强建设领域农民工实名制管理，努力实现建设领域农民工工资基本无拖欠的目标。
（六）公共服务水平进一步提升。
深入推进“互联网+政务服务”。按照政务服务要求，对政务服务事项实施清单重新梳理、编制，录入“互联网+政务服务”平台，认真做好营商环境政务指标提升工作；不断加强窗口日常工作制度化、标准化、精细化管理，严格执行人社系统“五制四公开三亮明”工作制度和规范，实现真诚服务零投诉，时限内办结率为100%。
（七）做好县委县政府交办的其他工作。
第二部分 2023年部门预算表
2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
寿县人社局本级2023年财政拨款收支预算652.68万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款652.68万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入652.68万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出595.12万元，占91.18%；卫生健康支出22.58万元，占3.46%；住房保障支出34.98万元，占5.36%。
二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
寿县人社局本级2023年一般公共预算拨款652.68万元，比2022年预算拨款增加152.05万元，增长30.37%，主要原因：一是2021年10月工作人员基本工资调整，增加了预算；二是基础绩效奖金纳入预算；三是基础绩效奖金纳入养老保险和公积金缴费基数，增加预算；四是增加工作人员4人，增加预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况
社会保障和就业支出595.12万元，占91.18%；卫生健康支出22.58万元，占3.46%；住房保障支出34.98万元，占5.36%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）2023年预算399.01万元，比2022年预算增加70.58万元，增长21.49%，增长原因：一是从2021年10月调整基本工资，增加了预算；二是基础绩效奖金纳入预算；三是工作人员增加2人。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动保障监察（项）2023年预算17万元，比2022年预算增加3万元，增长21.4%，增长原因主要是预算增加购置行政执法车辆1台。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算74.84万元，比2022年预算增加23万元，增长44.36%，增长原因：一是从2021年10月调整增加基本工资；二是基础绩效奖金纳入年初预算。三是事业单位新增2人。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算75.15万元，比2022年预算增加47.7万元，增长172.2%，增长原因主要一是增资及基础绩效奖金纳入养老保险缴费基数而增加预算；二是工作人员增加，社会保险缴费增加；三是“三支一扶”高毕业生社会保险缴纳28.5万元，列入本项目。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算23.32万元，比2022年预算增加9.59万元，增长69.8%，增长原因主要是增资及基础绩效奖金计入职业年金缴费基数而增加了预算；工作人员增加，社保保险缴费预算增加。
6.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算10.51万元，比2022年预算增加2.25万元，增长27.24%，增长原因主要是一是调资增加工资，加增加了缴费基数；二是工作人员2人，增加了缴费。
7.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算4.92万元，比2022年预算增加3.58万元，增长37.43%，增长原因主要是一是调资增加工资，加增加了缴费基数；二是工作人员2人，增加了缴费。
8.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算7.15万元，比2022年预算相同。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算34.98万元，比2022年预算增加14.39万元，增长69.89%，增长原因主要是一是调资增加了基数；二是基础绩效奖金计入公积金缴存基数；三是人员增加，增加缴存基数。
三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
寿县人社局本级2023年一般公共预算基本支出452.38万元，其中：工资福利支出408.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出38.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助5.61万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
寿县人社局本级2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
寿县人社局本级2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，寿县人社局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县人社局本级2023年收支总预算652.68万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2023年收入预算情况说明
寿县人社局本级2023年收入预算652.68万元，其中：一般公共预算拨款收入652.68元，占100%，比2022年预算拨款增加152.05万元，增长30.37%，主要原因：一是2021年10月工作人员基本工资调整，增加了预算；二是基础绩效奖金纳入预算；三是基础绩效奖金纳入养老保险和公积金缴费基数，增加预算；四是增加工作人员4人，增加预算。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算增加0万元，增长0%，财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2022年预算增加0万元，增长0%。
八、关于2023年支出预算情况说明
寿县人社局本级2023年支出预算652.68万元，比2022年预算增加152.05万元，增长30.37%，增长(下降)原因主要一是2021年10月工作人员基本工资调整，增加了预算；二是基础绩效奖金纳入预算；三是基础绩效奖金纳入养老保险和公积金缴费基数，增加预算；四是增加工作人员4人，增加预算。其中，基本支出452.38万元，占69.31%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出200.3万元，占60.69%，主要用于专项业务工作开展发生的工作经费。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况(重点项目)
1.“人社与劳动工作经费”项目。
（1）项目概述和内容。主要解决人社与劳动专项工作业务发生的费用。该项目由原九个项目整合而来。
（2）立项依据。劳动保障法律法规。
（3）实施主体和起止时间。县人社局，起止时间为2023.1月1日至2023年12月31日。
（4）年度预算安排。年度预算安排166.2万元。
（5）绩效目标和指标。见附表2。
2.“三支一扶高校毕业生社保费及工作经费”项目。
（1）项目概述和内容。为三支一扶高校毕业生在服务期内缴纳社会保险费，以及开展三支一扶工作而发生的工作经费。
（2）立项依据。根据三支一扶相关文件。
（3）起止时间。2023.1.1-202312.31
（4）年度预算安排。34.1万元
（5）绩效目标和指标。见附表3。
（二）机关运行经费。
寿县人社局2023年机关运行经费财政拨款预算42.74万元，比2022年增加3.63万元，增长9.28%，增长主要原因是新增公务员2人。
（三）政府采购情况。
寿县人社局本级2023年政府采购预算总额22万元。其中：政府采购货物预算22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）政府购买服务情况。
寿县人社局本级2023年政府购买服务预算总额0万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2022年底，寿县人社局本级共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费17万元，其中：执法执勤用车1辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（六）预算绩效目标设置情况。
寿县人社局本级2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200.3万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。
皖公网安备 34042202000005号