寿县城乡居民养老保险管理服务中心2023年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营预算收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2023年政府采购支出表

11. 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻实施城乡居民社会养老保险政策法规；

（二）拟定本县城乡居民社会养老保险发展规划和工作计划并按程序报批后组织实施；

（三）负责本县城乡居民社会养老保险参保、业务稽核、待遇核发、养老保险关系接续、转移和终止等；

（四）负责本县被征地养老保险资格审查、待遇核发；

（五）负责本县城乡居民养老保险信息网络管理和数据统计；

（六）检查、指导和考核乡镇城乡居民社会养老保险工作；

（七）完成主管局交代的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县城乡居民养老保险管理服务中心2023年度部门预算仅包括本单位预算,具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）做好本县城乡居民社会养老保险参保、业务稽核、待遇核发、养老保险关系接续、转移和终止等；

（二）做好本县被征地养老保险资格审查、待遇核发；

（三）做好本县城乡居民养老保险信息网络管理和数据统计；

（四）检查、指导和考核乡镇城乡居民社会养老保险工作；

（五）完成主管局交代的其他工作。

第二部分 2023年部门预算表

 2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县城乡居民养老保险管理服务中心2023年财政拨款收支预算155.64万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款155.64万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入155.64万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出142.74万元，占91.71%；卫生健康支出3.91万元，占2.51%；住房保障支出8.99万元，占5.78%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

寿县城乡居民养老保险管理服务中心2023年一般公共预算拨款155.64万元，比2022年预算拨款增加30.42万元，增长24.29%，主要原因是2023年在职人员工资结构发生改变，增加基础性绩效奖励。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出142.74万元，占91.71%；卫生健康支出3.91万元，占2.51%；住房保障支出8.99万元，占5.78%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算124.35万元，比2022年预算增加22.56万元，增长22.16%，增长原因主要是2023年在职人员工资结构发生改变，增加基础性绩效奖励。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算11.99万元，比2022年预算增加3.25万元，增长37.19%，增长原因主要是2023年在职人员工资结构发生改变，增加基础性绩效奖励，导致当年机关事业养老保险费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算6万元，比2022年预算增加1.63万元，增长37.3%，增长原因主要是2023年在职人员工资结构发生改变，增加基础性绩效奖励，导致当年机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.4万元，比2022年预算增加0.4万元，增长原因主要是2022年单位其他社保费做入其他社会保障和就业支出科目内。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算3.91万元，比2022年预算增加0.14万元，增长3.71%，增长原因主要是2023年在职人员工资结构发生改变，增加基础性绩效奖励，导致当年事业单位医疗支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算8.99万元，比2022年预算增加2.44万元，增长37.25%，增长（下降）原因主要是2023年在职人员工资结构发生改变，增加基础性绩效奖励，导致当年公积金支出增加。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

寿县城乡居民养老保险管理服务中心2023年一般公共预算基本支出110.74万元，其中：工资福利支出105.52万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出5.22万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

寿县城乡居民养老保险管理服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县城乡居民养老保险管理服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县城乡居民养老保险管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县城乡居民养老保险管理服务中心2023年收支总预算155.64万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

寿县城乡居民养老保险管理服务中心2023年收入预算155.64万元，其中：一般公共预算拨款收入155.64万元，占100%，比2022年预算增加30.42万元，增长24.29%，增长原因主要是2023年在职人员工资结构发生改变，增加基础性绩效奖励。

八、关于2023年支出预算情况说明

寿县城乡居民养老保险管理服务中心2023年支出预算155.64万元，比2022年预算增加30.42万元，增长24.29%，增长原因主要是2023年在职人员工资结构发生改变，增加基础性绩效奖励。其中，基本支出110.74万元，占71.15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出44.9万元，占28.85%，主要用于寿县城乡居民养老保险网络硬件支出、支付财政定补人员生活补助。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.城乡居民养老保险网络费项目。

（1）项目概述和内容。完善寿县城乡居保工作的硬件设施，实现社保工作的网络化、无纸化，支付2023年寿县城乡居民养老保险网络费。

（2）立项依据。关于要求将城乡居民社会养老保险网络费用列入财政预算的请示 寿人社（2011）40号

（3）实施主体和起止时间。寿县城乡居民养老保险管理服务中心 2023年1月至2023年12月

（4）年度预算安排。一般公共预算安排10.8万元

（5）绩效目标和指标。见附表2

（二）机关运行经费。

寿县城乡居民养老保险管理服务中心2023年没有安排机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

寿县城乡居民养老保险管理服务中心2023年没有安排政府采购财政拨款预算。

（四）政府购买服务情况。

寿县城乡居民养老保险管理服务中心2023年没有安排政府购买服务财政拨款预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，寿县城乡居民养老保险管理服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

2022年，寿县城乡居民养老保险管理服务中心未涉及绩效目标项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表1：2023寿县城乡居民养老保险管理服务中心部门预算表.xls

附表2：2023年预算编制绩效表.xlsx