寿县技工学校2021年度单位决算

     寿县技工学校2021年度单位决算

2022年8月

目  录

第一部分 寿县技工学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县技工学校2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县技工学校2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县技工学校2021年度单位决算情况

第一部分 寿县技工学校概况

一、 主要职责

寿县技工学校1987年创办，是经省政府批准建立的以培养初、中级技工为主的全日制学校，系县人社局所属全额拨款事业单位。主要职责是：培养中级技术人才，提高社会职业素质。学校坚持实行“学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合”的办学模式，承担着培养适应现代化生产、服务需要的技能人才的任务，开展各类技能人才的培养，承担有关就业服务等工作。

学校坐落于八公山风景区内，面积36亩，建筑面积8000多平方米，拥有教学楼、教师宿舍楼、学生宿舍楼各一幢，食堂、餐厅均为钢架板房，建有1个汽车维修实训中心和数控车床、数控加工、电工电子及计算机等4个实训室，学生实训室1200平方米，汽修实训室600平方米，学校与安徽现代信息工程职业学院合作，汽修实训室设在该学院校内。教学设备主要有数控车床、铣床共4台，普通车床5台，钳工实训设备30个工位、汽车维修设备100台套，电工电子实训设备120台套，计算机130台。

学校现有教职员工77人，其中：财政全额拨款事业人员3人，大学生基层特岗6人，外聘全、兼职教职员工68人，内设办公室、学生处、教务处、招生办、总务处、保卫科、汽训室等8个科室。目前，学校开设专业有数控技术应用、计算机网络应用、电工电子、会计、汽车运用与维修、普通车工、轨道交通安全与服务、幼儿教育、农作物种植、旅游服务、光伏发电设备维护和运行、水稻种植、畜离养殖等13个专业。

学校除正常的学制班教学外，还常年承担着免费就业技能、技能脱贫、岗位技能提升及电商扶贫等各种培训任务，年培训各类技能人才5000人以上。

二、单位决算构成

寿县寿县技工学校2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，同为1户。

纳入寿县寿县技工学校2021年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 寿县技工学校2021年度单位决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上表格见附表

第三部分 寿县技工学校2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1496.97万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1496.97万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加824.92万元，增长122.7%，主要原因：一是由于工资基数调增人员经费较上年有所增加及增发提租补贴，二是学生数增加公用经费收支增加，三是短期培训增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1293.01万元，其中：财政拨款收入353.09万元，占27.3%；事业收入939.92万元，占72.7%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计717.22万元，其中：基本支出712.65万元，占99.9%；项目支出4.57万元，占0.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计357.66万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计357.66万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加47.51万元增长15.3%，主要原因：一是由于人员工资基数调增经费较上年有所增加及增发提租补贴，二是学生数增加公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出357.66万元，占本年支出的49.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.08万元，增长17%。主要原因一是一是由于工资基数调整人员经费较上年有所增加及增发提租补贴；二是学生数增加、添置办公设备及教学仪器等，三是培训费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出357.66万元，主要用于以下方面：教育（类）支出279.36万元，占78.1%；社会保障和就业（类）支出73.53万元，占20.6%；卫生健康（类）支出1.6万元，占0.4%；住房保障（类）支出2.78万元，占0.8%；债务付息支出0.39万元占0.1  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32.91万元，支出决算为357.66万元，完成年初预算的108.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资基数增加及发放提租补贴；二是免学费及助学金未纳入年初部门预算。其中:基本支出353.09万元，占98.7%；项目支出4.57万元，占1.3%。具体情况如下：

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为24.82万元，支出决算为279.36万元，完成年初预算的1125.5%，决算数大于预算数的主要原因是一.人员基数调增及增发提租补贴，二、助学金等支出未纳入年初部门预算。

2.社会保障费和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.71万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障费和就业支出（类）  就业补助支出（款）  其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.55万元，决算数大于预算数的主要原因是特岗人员经费及就业培训经费未纳入年初部门预算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.27万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余。

5． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出353.09万元，其中：人员经费163.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费189.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度寿县技工学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度寿县技工学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，寿县技工学校机关运行经费支出0万元，与2020年比无增减变化，主要原因：是寿县技工学校无机关行政运行费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度， 寿县技工学校政府采购支出总额19.99万元，其中：政府采购货物支出19.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日， 寿县技工学校共有车辆0辆，其中：其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，寿县技工学校2021年度未有应该纳入部门预算的项目支出。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

按县财政批复绩效目标的项目，寿县技工学校在2021年度部门决算中无需要公开的项目绩效自评结果。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县技工学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算情况说明

    一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县技工学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是寿县技工学校没有安排“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县技工学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，无增减变化。2021年寿县技工学校因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出0万元,与2021年度预算相比，无增减变化。2021年寿县技工学校国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2021年度预算相比，无增减变化。其中，公务用车购置费0万元，与2021年度预算相比，无增减变化，2021年购置公务用车0辆。主要原因寿县技工学校未有安排公务用车购置数， 2021年也没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元，与2021年度预算相比，无增减变化。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021年12月31日，寿县寿县技工学校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

淮南市寿县技工学校决算公开表.XLS