寿县民政局2026年部门预算

寿县民政局2026年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年1月23日

目  录

 

第一部分 寿县民政局概况

1.主要职责

2.寿县民政局预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年寿县民政局预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

 

 

 

第一部分 寿县民政局概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，拟订有关政策、规划、标准并组织实施。

（二）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策、标准，组织研究全县行政区划总体规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。公布行政区划代码，按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作，负责监督管理地名工作，负责县内重要自然地理实体命名、更名有关工作。

（五）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）承担县老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

    （十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

 

二、寿县民政局预算构成

 

从预算单位构成看，寿县民政局2026年度部门预算包括局本级预算和6个下属单位预算，具体情况见下表。

寿县民政局为政府职能部门，公务员编制9个，实有8人；财政拨款事业编制22人，实有19人；离休人员1人；退休人员42人

三、2026年度主要工作任务

（一）保障困难群众基本生活。扎实落实好各项社会救助政策，对最低生活保障对象、特困人员、最低生活保障边缘家庭、防止返贫监测对象、支出型困难家庭和其他低收入人口实行动态管理，做到精准施保。推广村（社区）“救急难”互助社，打造具有寿县特色的“救急难”工作品牌。做好低保、特困人员保障标准提标工作。

（二）优化养老服务供给。强化养老机构提质增效，继续抓紧抓牢养老机构安全管理工作。完成特殊困难老年人家庭适老化改造工作和村级养老服务站建设工作。加快推进县级养老服务中心建设，年底前完成县养老服务中心项目配套设施工程建设。继续加强高龄津贴和经济困难老年人服务补贴政策宣传，扩大宣传范围和覆盖面。加强养老服务人才队伍建设，提升养老人才队伍服务水平和能力。及时发放社会办及公建民营养老机构运营补贴。

（三）促进社会事务提质增效。不断完善农村留守儿童和各类困境儿童的关爱保护体系。持续开展生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。推进社会组织健康有序发展。优化婚姻管理服务，将婚俗改革向纵深领域推进，打造婚俗文化长廊和户外办证基地，利用特殊节日，举办形式多样的主题活动，将婚俗改革的理念植入人心。积极推进“乡村著名行动”先行区试点，深化乡村地名信息服务，挖掘乡村地名资源要素的内在价值，发挥区划地名在乡村振兴中的基础性作用。优化福利彩票站点布局，全力抓好福利彩票发行工作。

（四）推动殡葬改革不断深化。持续巩固占用农地修建硬化大墓和殡葬领域突出问题专项整治工作。加快殡葬基础设施建设，完成寿县殡仪馆新建项目主体工程建设任务，督促有关乡镇按时完成年度农村公益性公墓提升改造任务。强化政策宣传引导，充分利用广播、电视、网络等宣传载体，广泛宣传殡葬改革成效，引导群众移风易俗丧葬简办。

第二部分 2026年寿县民政局预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县民政局所有收入和支出均纳入寿县民政局预算管理。寿县民政局2026年收支总预算53433.52万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出55965.56万元、卫生健康支出13.67万元、住房保障支出57.47万元。

二、关于2026年收入总表的说明

寿县民政局2026年收入预算53433.52万元，其中，本年收入53433.52万元。

（一）本年收入53433.52万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占100%，比2025年预算减少2569.97万元，减少4.59%，减少原因主要是预算准确率进一步提高。

三、关于2026年支出总表的说明

寿县民政局2026年支出预算53433.52万元，比2025年预算减少2569.97万元，下降4.59%，下降原因主要是预算准确率进一步提高。其中，基本支出536.54万元，占1.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出52896.97万元，占99.00%，主要用于社会保障和就业支出：民政管理事务、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养等。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

寿县民政局2026年财政拨款收支预算53433.52万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入53433.52万元。社会保障和就业支出53362.37万元，占99.86%；卫生健康支出13.67万元，占0.03%；住房保障支出57.47万元，占0.11%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县民政局2026年一般公共预算支出53433.52万元，比2025年预算下降2569.97万元，下降4.59%，下降原因主要是预算准确率进一步提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出53362.37万元，占99.86%；卫生健康支出13.67万元，占0.03%；住房保障支出57.47万元，占0.11%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

行政运行（项）2026年预算533.74万元，比2025年预算增加170.01万元，增加原因：一是退休人员增加补贴纳入部门预算，二是各股室工作经费纳入部门预算。

其他民政管理事务支出（项）2026年预算380.32万元，主要为严重精神障碍患者监护补贴140万元，社会定期救助232.08万元，1958年前省农业劳模困难补助0.9万元，原粮油加工厂残补0.24万元，军人接待站费用7.1万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算41.07万元，比2024年预算增加5.82万元，增加原因：在职人员增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算20.53万元，比 2025年预算增加2.9万元，增加原因：在职人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）

儿童福利（项）2026年预算1159.44万元，比2025年下降150.56万元，下降原因是加强预算的精准度。资金用途为孤儿和事实无人抚养儿童生活救济支出。

老年福利（项）2026年预算3737.02万元，比2025年增加243.02万元，增加的原因是：百岁老人、80-99周岁高龄老人、困难低收入老人人数增加。

殡葬（项）2026年预算178.5万元，与上年持平。主要用于殡葬惠民。 

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

残疾人生活和护理补贴（项）2026年预算4264.07万元，比2025年增加178.37万元，增加原因是残疾人数增长。主要用途为困难残疾人提供生活救济，为重度残疾人提供护理补助。

5. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）

城市最低保障金支出（项）2026年预算1652万元，比2025年下降348万元，下降原因是提高预算准确性。主要用途为城市最低生活救济支出。

农村最低保障金支出（项）2026年预算28833.59万元，比2025年下降110.61万元，下降原因是提高预算准确性。主要用途为农村最低生活救济支出。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）

临时救助支出（项）2026年预算985万元，比2025年下降15万元，下降原因是提高预算准确性。主要用途为困难家庭提供临时救济支出。

流浪乞讨人员救助支出（项）2026年预算35万元，比2025年下降10万元，主要用途为流浪乞讨人员提供临时救济支出。

7. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）

农村特困人员救助供养支出（项）2026年预算13228.05万元，比2025年下降1121.95万元，下降原因是：2026年特困供养人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）2026年预算1.06万元，主要为职工缴纳工伤、失业保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）2026年预算4.492万元，比上年增加1.29万元，主要原因是增加在职行政人员。

事业单位医疗（项）2026年预算9.19万元，与上年持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）2026年预算32.31万元，比2025年预算26.44万元，增加5.87万元，增加22.2%，增加原因主要是人员增加，工资基数提高。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

寿县民政局2026年一般公共预算基本支出536.54万元，其中，人员经费500.22万元，公用经费36.32万元。

（一）人员经费536.54万元，主要包括:基本工资132.02万元、津贴补贴29.84万元、奖金62.18万元、绩效工资45.24万元、机关事业单位基本养老保险费41.07万元、职业年金缴费20.53万元、职工基本医疗保险缴费13.67万元、公务员医疗补助缴费6.87万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金32.31万元、离休费14.19万元、退休费89.78万元 、生活补助11.47万元。

（二）公用经费36.32万元，主要包括：办公费11.02万元、差旅费5万元、会议费3.6万元、公务接待费4.5万元、工会经费3.85万元、其他交通费用6.37万元、其他商品服务支出1.98万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

寿县民政局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

寿县民政局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

寿县民政局2026年预算共安排项目支出52896.97万元，比2025年预算下降2651.58万元，下降4.77%，下降原因主要是提高预算精确度。主要包括：本年财政拨款安排52896.975万元（其中，一般公共预算拨款安排52896.97万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

寿县民政局2026年预算安排政府采购支出19.60万元，比2025年预算增加13.22万元，增长原因主要是县救助站采购救助车一辆。其中，一般公共预算安排19.6万元，占100%；。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

寿县民政局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县民政局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为26万元，比2025年预算增加3.5万元，增加原因是采购救助车一辆。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为4.5万元，公务用车购置费18万元及运行费支出预算为3.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 与2025年预算持平。经费使用严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（财行〔2016〕29号)相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算21.5万元，比2025年预算增加8.5万元。其中，2026年运行维护费预算3.5万元，较2025年13万元，减少9.5万元。2026年增加公务用车购置费18万元。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

（三）公务接待费支出预算4.5万元，比2025年预算下降5万元。该项经费主要用于上级部门督查调研、第三方考核检查及乡镇民政部门工作汇报招待等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.老年人福利补贴项目。

（1）项目概述:为80至99岁高龄老人、百岁以上老人及低收入老年人提供生活补贴，以进一步完善社会保障体系，提高老年人生活质量。

（2）立项依据:《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市高龄津贴发放实施办法的通知》（淮府办〔2013〕47号）

（3）实施主体:寿县民政局。

（4）起止时间:长期。

（5）项目内容：为80至99岁高龄老人、百岁以上老人及低收入老年人提供生活补贴，以进一步完善社会保障体系，提高老年人生活质量。

（6）年度预算安排：3737.02万。

（7）绩效目标。

 

2.社会定期救济项目。

（1）项目概述：对符合条件的精简退职老职工和精简下放职业制武装民警发放生活困难补助金。

（2）立项依据：《关于调整我市六十年代精减下放退职职工生活救济标准的通知》（淮民〔2021〕9号）

（3）实施主体：寿县民政局。

（4）起止时间：长期。

（5）项目内容：对符合条件的精简退职老职工和精简下放职业制武装民警发放生活困难补助金。

（6）年度预算安排：232.08万元.

（7）绩效目标。

 

 

3.孤儿基本生活保障项目。

（1）项目概述:孤儿基本生活保障资金统一用于保障我县孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活，以进一步完善社会保障体系，提高困境儿童生活质量。

（2）立项依据:《淮南市孤儿基本生活保障实施方案》（淮民〔2022〕33号）

（3）实施主体:寿县民政局。

（4）起止时间:长期。

（5）项目内容：孤儿基本生活保障对象是失去父母、查找不到生父母且未被依法收养的未满18周岁的未成年人和父母双方均符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联、被撤销监护资格、被遣送（驱逐）出境、患有精神性疾病及完全丧失劳动能力情形之一的儿童；或者父母一方死亡、失踪或失联，另一方符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联、患有精神性疾病及完全丧失劳动能力的家庭中，未满18周岁的未成年人以及未满18周岁的感染艾滋病病毒的未成年人。

（6）年度预算安排：1159.44万。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

4.困难残疾人生活补贴项目

（1）项目概述:困难残疾人生活补贴资金统一用于我县困难残疾人生活保障，以进一步完善社会保障体系，提高困难残疾人的生活水平。

（2）立项依据:《淮南市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施方案》（淮民［2022］32号）

（3）实施主体:寿县民政局。

（4）起止时间:长期。

（5）项目内容：困难残疾人生活补贴对象是具有寿县户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》且残疾等级在四级以上（含四级）纳入低保和脱贫人口中的残疾人。
（6）年度预算安排：2798万。

（7）绩效目标。

 

 

 

5.重度残疾人护理补贴项目

（1）项目概述:重度残疾人护理补贴资金统一用于我县重度残疾人护理照料，以进一步完善社会保障体系，提高重度残疾人护理水平。

（2）立项依据:《淮南市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施方案》（淮民［2022］32号）

（3）实施主体:寿县民政局。

（4）起止时间:长期。

（5）项目内容：重度残疾人护理对象是具有寿县户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》，残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人。

（6）年度预算安排：1466万。

（7）绩效目标。

 

6.特困人员救助供养项目。

（1）项目概述:为特困人员提供救济资金及为集中供养、分散供养特困人员提供护理补贴，以进一步完善社会保障体系，提高特困人员生活质量。

（2）立项依据:《淮南市人民政府办公室关于提高我市2023年度城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知》

（3）实施主体:寿县民政局。

（4）起止时间:长期。

（5）项目内容：为特困人员提供救济资金及为集中供养、分散供养特困人员提供护理补贴，以进一步完善社会保障体系，提高特困人员生活质量。

（6）年度预算安排：13228.05万。

（7）绩效目标。

 

7.最低生活保障项目。

（1）项目概述：对符合条件的城乡低保对象发放生活困难补助金。

（2）立项依据：《淮南市最低生活保障工作操作细则》（淮民〔2023〕89号）

（3）实施主体：寿县民政局。

（4）起止时间：长期。

（5）项目内容：对符合条件的城市低保对象发放生活困难补助金。

（6）年度预算安排：28833.59万元.

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

8.临时救助项目。

（1）项目概述：对符合条件的临时救助对象发放生活困难补助金。

（2）立项依据：《淮南市临时救助工作操作细则》（淮民〔2023〕88号）

（3）实施主体：寿县民政局。

（4）起止时间：长期。

（5）项目内容：对符合条件的临时救助对象发放生活困难补助金。

（6）年度预算安排：950万元.

（7）绩效目标。

 

 

（二）机关运行经费。

寿县民政局2026年机关运行经费财政拨款预算36.32万元，与2025年预算持平。主要包括：1、综合定额公务费20.52万元（包括办公费、旅差费、公务招待费等），2、会议费3.6万元，公务员交通补贴6.37万元，工会经费3.85万元，其他商品服务支出1.98万元。

（三）政府采购情况。

寿县民政局2026年政府采购预算19.6万元。其中：采购救助用车一辆18万元，黑白打印机5台1.4万元，传真机一台0.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2026年12月31日，寿县民政局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

2026年寿县民政局预算安排购置公务用车1辆。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，寿县民政局8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款52896.97万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    六、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附：寿县民政局2026年部门预算公开表

寿县民政局2026年部门预算公开表.xls

 

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