寿县民政局2024年财政预算报表及文字说明

 

寿县民政局2024年预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

目  录

 

第一部分 寿县民政局概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年寿县民政局预算表

1.寿县民政局2024年收支总表

2.寿县民政局2024年收入总表

3.寿县民政局2024年支出总表

4.寿县民政局2024年财政拨款收支总表

5.寿县民政局2024年一般公共预算支出表

6.寿县民政局2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县民政局2024年政府性基金预算支出表

8.寿县民政局2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县民政局2024年项目支出表

10.寿县民政局2024年政府采购支出表

11.寿县民政局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年寿县民政预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

县民政局贯彻执行党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家民政工作方针政策和法律法规；起草有关民政工作规范性文件，拟订全县民政事业发展中长期规划、年度计划，并负责组织实施和监督检查。

（二）负责全县社会团体、民办非企业单位、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督工作。

（三）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责全县村以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作；负责行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议；负责地名管理工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策，服务规范，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作,负责福利彩票发行、销售和管理工作。

（十二）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十六）有关职责分工。

1、与县卫生健康委员会的有关职责分工。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2、与县自然资源和规划局的有关职责分工。民政局会同自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的寿县行政区划图。

 

二、部门预算构成

从预算单位构成看，寿县民政局2024年度部门预算包括局本级预算和5个下属单位预算，具体情况见下表。

寿县民政局为政府职能部门，公务员编制10个，实有7人；财政拨款事业编制18人，实有15人；离休人员1人；退休人员42人

 

三、2024年度主要工作任务

（一）聚焦乡村振兴，着力在保障基本民生底线上取得新突破。一是按标施保兜住底。进一步提高城乡低保标准，落实特困人员救助供养标准，逐步提高生活不能自理人员集中供养率。二是精准识别兜好底。重点聚焦贫困人口中的低保对象、特困人员、“三留守”人员等群体，把各项民政政策措施用准、用好和用足。三是综合施策兜全底。解决好贫困人口各类突发性、紧迫性、临时性的基本生活困难。四是强化监督兜牢底。扎实推进社会救助工作专项治理，强化社会救助保障对象动态管理，着力提升救助保障的及时性、精准性。

（二）聚焦特殊群体，着力在优化基本社会服务上迈出新步伐。一是加快建设面向全体老年人的养老服务体系。积极实施城乡养老服务三级中心建设；启动养老机构等级划分与评定工作，规范对养老机构监督管理；全力推进乡镇敬老院“公建民营”社会化运营改革试点工作；扎实开展养老院服务质量建设专项行动。二是不断完善农村留守儿童和各类困境儿童的关爱保护体系。进一步强化措施，全面落实政府、社会、家庭责任，着力提升关爱留守儿童和困境儿童的工作合力。认真做好孤儿信息管理系统的维护管理。三是扎实做好低收入等困难群体救助工作。加强最低生活保障制度与乡村振兴相关政策的衔接，确保实现“应扶尽扶、应保尽保”；加强和改进生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。

（三）聚焦群众关切，着力在加强和创新基层社会治理上跨上新台阶。一是持续加强和完善城乡社区治理。继续推进乡镇政府服务能力建设工作，积极推进城乡社区协商示范点创建、乡村治理示范县创建等工作。二是推进社会组织健康有序发展。进一步加强社会组织党建工作，持续推进社会组织党的组织和工作有效覆盖。积极推动社会组织参与文明城市创新、社区治理和服务创新工作。三是加快推进殡葬公共服务体系建设。完成《寿县公益性公墓布局规划》编制工作，启动乡镇公益性公墓建设，全面提升殡葬基本公共服务水平。四是全面提升区划地名等专项事务管理水平。深入推进地名标准化建设，扎实开展平安边界创建活动。大力加强婚姻收养管理规范化建设，全面推进婚俗改革。大力发展公益慈善、社会工作和志愿服务。动员引导更多社会力量参与公益慈善事业。

 

 

 

第二部分 2024年部门（单位）预算表

部门公开表1

寿县民政局2024年收支总表

                                         单位：万元

部门公开表2

寿县民政局2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

 

部门公开表3

寿县民政局2024年支出总表  

单位：万元

 

部门公开表4

寿县民政局2024年财政拨款收支总表

                                       单位：万元

部门公开表5

  寿县民政局2024年一般公共预算支出表

单位：万元

 

 

 

部门公开表6

寿县民政局2024年一般公共预算基本支出表

                                                             单位：万元

 

 

部门公开表7

寿县民政局2024年政府性基金预算支出表

                                                                 单位：万元

 

 

 

 

部门公开表8

 

 

 

部门公开表9

寿县民政局2024年项目支出表

                                                                单位：万元

 

 

部门公开表10

 

 

部门公开表11

注：寿县民政局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年寿县民政局预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县民政局2024年收支总预算20535.58万元，收入包括一般公共预算拨款收入20515.58万元、政府性基金预算拨款收入20万元，支出包括：社会保障和就业支出20476.97万元、卫生健康支出15.84万元、住房保障支出22.77万元、其他支出20万元。

二、关于2024年收入总表的说明

寿县民政局2024年收入预算20535.58万元，其中，本年收入20535.58万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入20535.58万元，主要包括：一般公共预算拨款收入20515.58万元，占99.90%，比2023年预算增加19679.6万元，增长2354.08%，增长原因主要是本年把中央转移支付收入纳入预算；政府性基金预算拨款收入20万元，占0.10%，比2023年预算增加20万元，上年无此项预算，增长原因主要是本年把中央转移支付彩票公益金纳入预算；

三、关于2024年支出总表的说明

寿县民政局2024年支出预算20535.58万元，比2023年预算增加19699.6万元，增长2356.47%，增长原因主要是本年把中央转移支付收入纳入预算。其中，基本支出403.67万元，占1.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出20131.91万元，占98.03%，主要用于民政管理事务、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养；。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

寿县民政局2024年财政拨款收支预算20535.58万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款20515.58万元、政府性基金预算拨款20万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入20535.58万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出20476.97万元，占99.71%；卫生健康支出15.84万元，占0.08%；住房保障支出22.77万元，占0.11%；其他支出20万元，占0.10%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县民政局2024年一般公共预算支出20515.58万元，比2023年预算增加19679.6万元，增长2354.08%，增长原因主要是本年把中央转移支付收入纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出20476.97万元，占99.81%；卫生健康支出15.84万元，占0.08%；住房保障支出22.77万元，占0.11%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

行政运行（项）2024年预算317.58万元，比2023年预算减少54.69万元，减少原因：在职人员减少。

一般行政管理事务（项）2024年预算1.44万元，与2023年预算持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2024年预算89.19万元，比2023年预算增加79.92万元，增加原因：离退休人员增加补贴纳入预算。

机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算30.36万元，比2023年预算减少6.49万元，增加原因：在职人员减少。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算15.18万元，比 2022年预算减少3.24万元，减少原因：在职人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）

儿童福利（项）2024年预算400万元，主要用途为孤儿和事实无人抚养儿童生活救济支出。该项资金是本年把中央转移支付支出纳入预算。

老年福利（项）2024年预算108万元，主要用途为百岁老人长寿保健费支出，与上年预算持平。

其他社会福利（项）2024年预算243.72万元，主要用途为社会定期定量救济，与上年预算254.16万元相比，减少10.44万元，减少4.11%，原因是定期定量救助对象减少。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

残疾人生活和护理补贴（项）2024年预算1330.8万元，主要用途为残疾人生活和护理提供救济支出。该项资金是本年把中央转移支付支出纳入预算。

5. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）

城市最低保障金支出（项）2024年预算1000万元，主要用途为城市最低生活救济支出。该项资金是本年把中央转移支付支出纳入预算。

农村最低保障金支出（项）2024年预算10620万元，主要用途为农村最低生活救济支出。该项资金是本年把中央转移支付支出纳入预算。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）

临时救助支出（项）2024年预算120万元，主要用途为困难家庭提供临时救济支出。该项资金是本年把中央转移支付支出纳入预算。

流浪乞讨人员救助支出（项）2024年预算25.3万元，主要用途为流浪乞讨人员提供临时救济支出。该项资金是本年把中央转移支付支出纳入预算。

7. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）

农村特困人员救助供养支出（项）2024年预算6175.4万元，主要用途为特困供养人员救济支出。该项资金是本年把中央转移支付支出纳入预算。

 

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）2024年预算3.41万元，比上年5.59万元，减少2.18万元，主要原因是人员变动。

事业单位医疗（项）2024年预算6.49万元，比上年6.65万元，减少0.16万元，主要原因是人员变动。

公务员医疗补助（项）2024年预算5.95万元，与上年5.59万元基本一致。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）2024年预算22.77万元，比2023年预算减少4.86万元，下降17.59%，下降原因主要是人员变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

寿县民政局2024年一般公共预算基本支出403.67万元，其中，人员经费375.6万元，公用经费28.07万元。

（一）人员经费375.6万元，主要包括:基本工资91.85万元、津贴补贴14.71万元、奖金48.98万元、绩效工资34.19万元、机关事业单位基本养老保险费30.36万元、职业年金缴费15.18万元、职工基本医疗保险缴费9.9万元、公务员医疗补助缴费5.95万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金22.77万元、离休费13.15万元、退休费76.04万元、生活补助11.78万元。

（二）公用经费28.07万元，主要包括：办公费3.98万元、差旅费3.24万元、会议费3.6万元、公务接待费9.5万元、工会经费2.28万元、其他交通费用5.47万元

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

寿县民政局2024年政府性基金支出20万元，比2023年预算增加20万元，上年预算无此项目，主要原因：2023年预算增加中央转移支付用于社会福利支出。具体情况如下：

（一）其他支出（类）福彩公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算20万元，比2023年预算增加20万元，上年预算无此项目，主要原因：2023年预算增加中央转移支付用于社会福利支出。。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

寿县民政局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

寿县民政局2024年预算共安排项目支出20131.91万元，比2023年预算增加19690.67万元，增长4462.58%，增长原因主要是增加中央转移支付预算。主要包括：本年财政拨款安排20131.91万元（其中，一般公共预算拨款安排20111.91万元，政府性基金预算拨款安排20万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

寿县民政局2024年预算安排政府采购支出6万元，与2023年预算持平。其中，一般公共预算安排6万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

寿县民政局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.百岁老人长寿保健费项目。

（1）项目概述:百岁老人长寿保健费统一用于我县100周岁及以上老人的高龄津贴，以进一步完善社会保障体系，提高老年人生活质量。

（2）立项依据:《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市高龄津贴发放实施办法的通知》（淮府办〔2013〕47号）

（3）实施主体:寿县民政局。

（4）起止时间:长期。

（5）项目内容：百岁老人长寿保健费统一用于我县100周岁及以上老人的高龄津贴，以进一步完善社会保障体系，提高老年人生活质量。

（6）年度预算安排：108万。

（7）绩效目标。

 

 

2.社会定期救济项目。

（1）项目概述：对符合条件的精简退职老职工和精简下放职业制武装民警发放生活困难补助金。

（2）立项依据：《关于调整我市六十年代精减下放退职职工生活救济标准的通知》（淮民〔2021〕9号）

（3）实施主体：寿县民政局。

（4）起止时间：长期。

（5）项目内容：对符合条件的精简退职老职工和精简下放职业制武装民警发放生活困难补助金。

（6）年度预算安排：243.72万元.

（7）绩效目标。

 

 

 

 

3.孤儿基本生活保障项目。

（1）项目概述:孤儿基本生活保障资金统一用于保障我县孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活，以进一步完善社会保障体系，提高困境儿童生活质量。

（2）立项依据:《淮南市孤儿基本生活保障实施方案》（淮民〔2022〕33号）

（3）实施主体:寿县民政局。

（4）起止时间:长期。

（5）项目内容：孤儿基本生活保障对象是失去父母、查找不到生父母且未被依法收养的未满18周岁的未成年人和父母双方均符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联、被撤销监护资格、被遣送（驱逐）出境、患有精神性疾病及完全丧失劳动能力情形之一的儿童；或者父母一方死亡、失踪或失联，另一方符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联、患有精神性疾病及完全丧失劳动能力的家庭中，未满18周岁的未成年人以及未满18周岁的感染艾滋病病毒的未成年人。

（6）年度预算安排：400万。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

4.困难残疾人生活补贴项目

（1）项目概述:困难残疾人生活补贴资金统一用于我县困难残疾人生活保障，以进一步完善社会保障体系，提高困难残疾人的生活水平。

（2）立项依据:《淮南市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施方案》（淮民［2022］32号）

（3）实施主体:寿县民政局。

（4）起止时间:长期。

（5）项目内容：困难残疾人生活补贴对象是具有寿县户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》且残疾等级在四级以上（含四级）纳入低保和脱贫人口中的残疾人。
（6）年度预算安排：800万。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

5.重度残疾人护理补贴项目

（1）项目概述:重度残疾人护理补贴资金统一用于我县重度残疾人护理照料，以进一步完善社会保障体系，提高重度残疾人护理水平。

（2）立项依据:《淮南市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施方案》（淮民［2022］32号）

（3）实施主体:寿县民政局。

（4）起止时间:长期。

（5）项目内容：重度残疾人护理对象是具有寿县户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》，残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人。

（6）年度预算安排：530.8万。

（7）绩效目标。

 

 

 

6.特困人员供养资金项目。

（1）项目概述:特困人员供养资金统一用于保障我县12000名特困人员基本生活，以进一步完善社会保障体系，提高特困人员生活质量。

（2）立项依据:《淮南市人民政府办公室关于提高我市2023年度城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知》

（3）实施主体:寿县民政局。

（4）起止时间:长期。

（5）项目内容：特困人员供养资金统一用于保障我县12000名特困人员基本生活，以进一步完善社会保障体系，提高特困人员生活质量。

（6）年度预算安排：6175.4万。

（7）绩效目标。

 

 

7.城市低保项目。

（1）项目概述：对符合条件的城市低保对象发放生活困难补助金。

（2）立项依据：《淮南市最低生活保障工作操作细则》（淮民〔2023〕89号）

（3）实施主体：寿县民政局。

（4）起止时间：长期。

（5）项目内容：对符合条件的城市低保对象发放生活困难补助金。

（6）年度预算安排：1000万元.

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

8.农村低保项目。

（1）项目概述：对符合条件的农村低保对象发放生活困难补助金。

（2）立项依据：《淮南市最低生活保障工作操作细则》（淮民〔2023〕89号）

（3）实施主体：寿县民政局。

（4）起止时间：长期。

（5）项目内容：对符合条件的农村低保对象发放生活困难补助金。

（6）年度预算安排：10620万元.

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

9.临时救助项目。

（1）项目概述：对符合条件的临时救助对象发放生活困难补助金。

（2）立项依据：《淮南市临时救助工作操作细则》（淮民〔2023〕88号）

（3）实施主体：寿县民政局。

（4）起止时间：长期。

（5）项目内容：对符合条件的临时救助对象发放生活困难补助金。

（6）年度预算安排：120万元.

（7）绩效目标。

 

 

 

（二）机关运行经费。

寿县民政局2024年机关运行经费财政拨款预算28.07万元，比2023年预算减少2.68万元，减少8.72%，增长主要原因是事业单位人员减少，其他交通费下降。(机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费3.98万元、旅差费3.24万元、会议费3.6万元、工会经费2.28万元、其他交通费用5.47万元、公务接待费9.5万元。)

 

（三）政府采购情况。

寿县民政局2024年政府采购预算6万元。其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县民政局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，寿县民政局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款351.72万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

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