2023年部门整体支出绩效目标表编报说明

2023年部门整体支出绩效目标表编报说明

一、基本信息

1.填报单位：寿县民政局。

2.年度预算申请：2023年部门年度预算资金总额835.98万元，全部为一般公共预算拨款收入。支出预算主要为社会保障和就业支出790.53万元、卫生健康支出17.82万元、住房保障支出27.63万元。

3.部门职能职责概述：一是按标施保兜住底。进一步提高城乡低保标准，落实特困人员救助供养标准，逐步提高生活不能自理人员集中供养率。二是精准识别兜好底。重点聚焦贫困人口中的低保对象、特困人员、“三留守”人员等群体，把各项民政政策措施用准、用好和用足。三是综合施策兜全底。解决好贫困人口各类突发性、紧迫性、临时性的基本生活困难。四是强化监督兜牢底。扎实推进社会救助工作专项治理，强化社会救助保障对象动态管理，着力提升救助保障的及时性、精准性。。

二、整体绩效目标

根据县委县政府下达的工作任务及本部门发展规划，本年度内部门使用预算资金835.98万元，其中基本支出380.54万元，主要用于发放职工工资、缴纳社会保险及住房公积金等保障行政运行；项目支出455.44万元，主要用于百岁老人保健费支出、社会定期定救济及社会福利单位运行支出。项目支出的产出和效果如下：

1、2023年预计全县共有社会定救对象353人，其中精减职工（定期定量、40%）212人，月人均600元，年需152.64万元；退职武警128人，月人均600元，年需92.16万元；特殊救济对象1人，月人均600元，年需0.72万元；定救对象12人，月人均600元，年需8.64万元。以上合计共需列入2023年县财政预算资金254.16万元。

2、按照增长比例，预计2023年将达到180人，按照500元/月、6000/年的标准发放，预计全年供需资金108万元。

三、部门整体支出年度绩效指标

部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：

1.产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。

2.效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

                                  2022年12月26日

2023年部门整体支出绩效目标表.xlsx