寿县民政局2021年度部门决算报表及说明
寿县民政局2021年度部门决算
2022年8月
目 录
第一部分 寿县民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 寿县民政局2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 寿县民政局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
寿县民政局2021年度部门决算情况
第一部分 寿县民政局概况
一、部门职责
县民政局贯彻执行党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家民政工作方针政策和法律法规；起草有关民政工作规范性文件，拟订全县民政事业发展中长期规划、年度计划，并负责组织实施和监督检查。
（二）负责全县社会团体、民办非企业单位、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督工作。
（三）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（五）负责全县村以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作；负责行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议；负责地名管理工作。
（六）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。
（七）贯彻落实殡葬管理政策，服务规范，推进殡葬改革。
（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（九）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（十）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十一）组织实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作,负责福利彩票发行、销售和管理工作。
（十二）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十三）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。
（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
（十六）有关职责分工。
1、与县卫生健康委员会的有关职责分工。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
2、与县自然资源和规划局的有关职责分工。民政局会同自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的寿县行政区划图。
二、机构设置
从决算单位构成看，寿县民政局2021年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，机构设置没有变化。
纳入寿县民政局2021年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
寿县民政局本级 |
行政单位 |
|
2 |
寿县社会救助中心 |
事业单位 |
|
3 |
寿县殡葬管理所 |
事业单位 |
|
4 |
寿县婚姻登记处 |
事业单位 |
|
5 |
寿县社会（儿童）福利院 |
事业单位 |
第二部分 寿县民政局2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门： |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
34814.36 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
253.02 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40481.91 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
16.72 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
90.01 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
19.26 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
318.02 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
35067.38 |
本年支出合计 |
40925.93 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
6565.86 |
年末结转和结余 |
707.31 |
二、收入决算表
|
|
|
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|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
35067.38 |
35067.38 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34,688.36 |
34,688.36 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
457.41 |
457.41 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080201 |
行政运行 |
419.42 |
419.42 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
7.16 |
7.16 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
30.83 |
30.83 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20808 |
抚恤 |
24.30 |
24.30 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.30 |
24.30 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20810 |
社会福利 |
5,132.71 |
5,132.71 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2081001 |
儿童福利 |
490.28 |
490.28 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2081002 |
老年福利 |
1,496.84 |
1,496.84 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2081004 |
殡葬 |
544.08 |
544.08 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
499.83 |
499.83 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2081006 |
养老服务 |
583.67 |
583.67 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
1,518.02 |
1,518.02 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
2,247.56 |
2,247.56 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
2,247.56 |
2,247.56 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20819 |
最低生活保障 |
20,212.01 |
20,212.01 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
20,212.01 |
20,212.01 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20820 |
临时救助 |
255.92 |
255.92 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
225.90 |
225.90 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
30.02 |
30.02 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
6,191.05 |
6,191.05 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6,191.05 |
6,191.05 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
167.40 |
167.40 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
167.40 |
167.40 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.72 |
16.72 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.72 |
16.72 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.29 |
5.29 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.78 |
5.78 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.65 |
5.65 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
213 |
农林水支出 |
90.01 |
90.01 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21305 |
扶贫 |
90.01 |
90.01 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
90.01 |
90.01 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
19.26 |
19.26 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.26 |
19.26 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.26 |
19.26 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
229 |
其他支出 |
253.02 |
253.02 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
253.02 |
253.02 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
253.02 |
253.02 |
|
|
|
|
|
|
||||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
40925.93 |
660.14 |
40265.80 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40,481.91 |
534.14 |
39,947.77 |
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
457.41 |
457.41 |
|
|
|
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
419.42 |
419.42 |
|
|
|
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
7.16 |
7.16 |
|
|
|
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
30.83 |
30.83 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
24.30 |
24.30 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.30 |
24.30 |
|
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
5,224.41 |
30.11 |
5,194.31 |
|
|
|
||
|
2081001 |
儿童福利 |
490.28 |
|
490.28 |
|
|
|
||
|
2081002 |
老年福利 |
1,496.84 |
|
1,496.84 |
|
|
|
||
|
2081004 |
殡葬 |
544.08 |
|
544.08 |
|
|
|
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
499.83 |
30.11 |
469.72 |
|
|
|
||
|
2081006 |
养老服务 |
583.67 |
|
583.67 |
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
1,609.72 |
|
1,609.72 |
|
|
|
||
|
20811 |
残疾人事业 |
2,225.91 |
22.33 |
2,203.59 |
|
|
|
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
2,225.91 |
22.33 |
2,203.59 |
|
|
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
23,217.01 |
|
23,217.01 |
|
|
|
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
23,217.01 |
|
23,217.01 |
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
306.42 |
|
306.42 |
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
246.90 |
|
246.90 |
|
|
|
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
59.52 |
|
59.52 |
|
|
|
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
8,859.05 |
|
8,859.05 |
|
|
|
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
8,859.05 |
|
8,859.05 |
|
|
|
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
167.40 |
|
167.40 |
|
|
|
||
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
167.40 |
|
167.40 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.72 |
16.72 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.72 |
16.72 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.29 |
5.29 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.78 |
5.78 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.65 |
5.65 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
90.01 |
90.01 |
|
|
|
|
||
|
21305 |
扶贫 |
90.01 |
90.01 |
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
90.01 |
90.01 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
19.26 |
19.26 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.26 |
19.26 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.26 |
19.26 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
318.02 |
|
318.02 |
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
318.02 |
|
318.02 |
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
318.02 |
|
318.02 |
|
|
|
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
34814.36 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
253.02 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
40481.91 |
40481.91 |
|
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
16.72 |
16.72 |
|
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
90.01 |
90.01 |
|
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
19.26 |
19.26 |
|
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
318.02 |
|
3018.02 |
|
||
|
本年收入合计 |
35067.38 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
6565.86 |
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
6500.86 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
65 |
本年支出合计 |
40925.93 |
40607.91 |
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
707.31 |
707.31 |
|
|
||
|
总计 |
41633.24 |
总计 |
41633.24 |
41315.22 |
318.02 |
|
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
40607.91 |
660.14 |
39947.77 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40,481.91 |
534.14 |
39,947.77 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
457.41 |
457.41 |
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
419.42 |
419.42 |
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
7.16 |
7.16 |
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
30.83 |
30.83 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
24.30 |
24.30 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.30 |
24.30 |
|
||
|
20810 |
社会福利 |
5,224.41 |
30.11 |
5,194.31 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
490.28 |
|
490.28 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
1,496.84 |
|
1,496.84 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
544.08 |
|
544.08 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
499.83 |
30.11 |
469.72 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
583.67 |
|
583.67 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
1,609.72 |
|
1,609.72 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
2,225.91 |
22.33 |
2,203.59 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
2,225.91 |
22.33 |
2,203.59 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
23,217.01 |
|
23,217.01 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
23,217.01 |
|
23,217.01 |
||
|
20820 |
临时救助 |
306.42 |
|
306.42 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
246.90 |
|
246.90 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
59.52 |
|
59.52 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
8,859.05 |
|
8,859.05 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
8,859.05 |
|
8,859.05 |
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
167.40 |
|
167.40 |
||
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
167.40 |
|
167.40 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.72 |
16.72 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.72 |
16.72 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.29 |
5.29 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.78 |
5.78 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.65 |
5.65 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
90.01 |
90.01 |
|
||
|
21305 |
扶贫 |
90.01 |
90.01 |
|
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
90.01 |
90.01 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
19.26 |
19.26 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.26 |
19.26 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.26 |
19.26 |
|
||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
320.14 |
302 |
商品和服务支出 |
79.33 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
134.55 |
30201 |
办公费 |
13.94 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
23.26 |
30202 |
印刷费 |
12.92 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
4.98 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
21.89 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
33.65 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
50.11 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.89 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.65 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.90 |
30211 |
差旅费 |
3.69 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
19.26 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.00 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
260.66 |
30215 |
会议费 |
0.41 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
9.27 |
30216 |
培训费 |
1.31 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
6.75 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
24.30 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
129.54 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
25.74 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
5.37 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
79.56 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
17.99 |
30239 |
其他交通费用 |
9.21 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
580.81 |
公用经费合计 |
79.33 |
|
|||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
65.00 |
|
65.00 |
253.02 |
|
253.02 |
318.02 |
|
318.02 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
65.00 |
|
65.00 |
253.02 |
|
253.02 |
318.02 |
|
318.02 |
|
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
65.00 |
|
65.00 |
253.02 |
|
253.02 |
318.02 |
|
318.02 |
|
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
65.00 |
|
65.00 |
253.02 |
|
253.02 |
318.02 |
|
318.02 |
|
|
|
|
||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：寿县民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
第三部分 寿县民政局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计41633.24万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计41633.24万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少1665.11万元，下降3.85%，主要原因是特困供养机构社会化运营，节约资金支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计35067.38万元，其中：财政拨款收入35067.38万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计40607.91万元，其中：基本支出660.14万元，占1.63%；项目支出39947.77万元，占98.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计41633.24万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计41633.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6041.25万元，增长16.97%，主要原因：一是城乡低保、特困人员生活补助标准提高；二是发放困难供养对象等救济人员临时生活补贴。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出40607.91万元，占本年支出的97.54%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6058.03万元，增长17.53%。主要原因：一是城乡低保、特困人员生活补助标准提高；二是发放困难供养对象等救济人员临时生活补贴。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出40607.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40481.91万元，占99.69%；卫生健康支出（类）支出16.72万元，占0.04%；农林水（类）支出90.01万元，占0.22%；住房保障（类）支出19.26万元，占0.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40607.91万元，支出决算为40607.91万元完成年初预算的100%。其中:基本支出660.14万元，占1.63%；项目支出39947.77万元，占98.37%。具体情况如下：
1．社会保障和就业支出类
（1）民政管理事务款
①行政运行项，年初预算为419.42万元，支出决算为419.42万元，与年初预算基本持平。
②基层政权和社区建设项，年初预算为7.16万元，支出决算为7.16万元，与年初预算基本持平。
③其他民政管理事务项，年初预算为30.83万元，支出决算为30.83万元，与年初预算基本持平。
（2）抚恤款
死亡抚恤项，年初预算为24.3万元，支出决算为24.3万元，基本持平。
（3）社会福利款
①儿童福利项，年初预算为490.28万元，支出决算为490.28万元，与年初持平
②老年福利项，年初预算为1496.84万元，支出决算为1496.84万元，与年初持平。
③殡葬项，年初预算为544.08万元，支出决算为544.08万元，与年初预算基本持平
④社会福利事业单位支出项， 年初预算为499.83万元，支出决算为499.83万元，与年初预算持平。
⑤养老服务项，年初预算为583.67万元，支出决算为583.67万元，与年初预算持平。
⑥其他社会福利支出项， 年初预算为1609.72万元，支出决算为1609.72万元，与年初预算持平。
（4）残疾人事业款
残疾人生活和护理补贴项，年初预算为2225.91万元，支出决算为2225.91万元，与年初预算持平。
（5）最低生活保障款
城乡最低生活保障金支出项，年初预算为23217.01万元，支出决算为23217.01万元，与年初预算持平。
（6）临时救助款
①临时救助支出项，年初预算为306.42万元，支出决算为306.42万元，与年初预算持平。
②流浪乞讨救助支出项，年初预算为59.52万元，支出决算为59.52万元，与年初预算持平。
（7）特困人员供养款
①农村特困人员救助供养支出项，年初预算数为8859.05万元，支出决算为8859.05万元，与年初预算持平。
（8）财政对基本养老保险基金的补助
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项，年初预算为167.4万元，支出决算为167.4万元，与年初预算持平。
2．卫生健康支出类
（1）行政事业单位医疗款
①行政单位医疗项，年初预算为10.94万元，支出决算为10.94万元，与年初预算持平。
②事业单位医疗项，年初预算为5.78万元，支出决算为5.78万元，与年初预算持平。
3.农林水支出类
（1）扶贫支出
其他扶贫支出项，年初预算为90.01万元，支出决算为90.01，万元，与年初决算持平。
4.住房保障支出类
（1）住房改革支出
①住房公积金项，年初预算为19.26万元，支出决算为19.26，万元，与年初决算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出660.14万元，其中：人员经费580.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费79.33万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余65万元，本年收入253.02万元，本年支出318.02万元，年末无结余。具体情况说明如下：
1.其他支出（类）福彩公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为318.02万元，支出决算为318.02万元，完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，寿县民政局机关运行经费支出419.42万元，比2020年增加32.83万元，增长8.49%，主要原因是增加提租补助发放。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，寿县民政局政府采购支出总额37.59万元，其中：政府采购货物支出3.83万元、政府采购服务支出33.76万元。授予中小企业合同33.76万元，占政府采购支出总额的89.81%，其中：授予小微企业合同金额33.76万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，寿县民政局共有车辆2辆，其中：流浪乞讨人员救助其他用车2X辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共3个项目（城市低保、儿童福利、老年福利），涉及资金22199.13万元，占项目预算总额的54.67%。从评价情况看，以上项目达到了预期绩效目标。
本部门共组织对“儿童福利”等项目开展了重点绩效评价，涉及资金490.28万元。委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，相关项目达到了预期绩效目标。
组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。2021年我局整体支出紧紧围绕县委县政府的重大决策和中心工作，与时俱进，开拓创新，各项工作高效运转，全面进步。结合实际，创造性地开展工作，确保了县民政局工作正常运转。2021年我单位的整体支出发挥的社会效益明显，人民满意度大幅提高。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的重点项目）
县民政局在2020年度部门决算中公开“残疾人生活和护理补贴”等2个项目绩效自评结果。
残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人生活和护理补贴项目绩效自评等级为优。项目全年预算数为1496.84万元，执行数为1496.84万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，困难残疾人生活得到基本保障，重度残疾人护理进一步得到解决。
城乡最低生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡最低生活保障项目绩效自评等级为优。项目全年预算数为20212.59万元，执行数为20212.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，城乡困难群众生活得到最低保障。
3.部门评价项目绩效评价结果。
寿县财政支出项目绩效自评报告
考评类型:项目实施过程考评□ 项目完成结果考评R
项目名称 困难群众救助支出
项目单位 寿县民政局
主管部门
考评工作组：中介机构□ 专家组□ 考评组R
2022年 7 月 22日
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项目起止时间 |
2021年1月1日至12月31日 |
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计划投资额（万元） |
39728 |
实际到位资金（万元） |
39728 |
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其中：中央财政 |
28613 |
其中：中央财政 |
28613 |
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省财政 |
2321 |
省财政 |
2321 |
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市财政 |
2270 |
市财政 |
2270 |
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区、县（市）财政 |
6524 |
区、县（市）财政 |
6524 |
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其它 |
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其它 |
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基 本 概 况 |
民政部门社会救助支出主要包含以下内容：城乡最低生活保障金支出、农村特困人员救助供养支出、流浪乞讨人员救助支出、低收入老年人养老服务补贴、残疾人生活和护理补贴、严重精神障碍患者监护管理补贴、孤儿基本生活保障、困难群众殡葬救助、临时救助支出等 |
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项 目 绩 效 预 期 目 标 |
项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实 际，项目绩效目标 与项目实施相符。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。资金落实对项目实施总体给予可靠保障。项目资金落实及时。资金管理办法明 确。 |
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项 目 执 行 情 况 |
通过项目的实施，对社会稳定发展带 来积极影响。项目实施和运营后的成效明显，进一步保障社会救助事业的可持续发展。通过群众问卷调查，城乡群众对救 助等相关政策知晓程度、满意程度得到大幅度提升。 |
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自 评 结 论 |
通过困难群众救助项目经费支出，进一步保障了我县困难群众基本生活，进一步促进社会低收入群体的稳定。 |
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问 题 与 建 议 |
为保障社会救助工作顺利开展，县政府应增加人员编制，县财政需加强社会保障工作经费投入。 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
寿县民政局2021年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
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合 计 |
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因公出国（境）费 |
26 |
15.64 |
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公务接待费 |
10 |
6.75 |
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公务用车购置及运行维护费 |
16 |
8.89 |
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其中：公务用车运行维护费 |
16 |
8.89 |
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公务用车购置费 |
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二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
寿县民政局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26万元，支出决算为15.64万元，完成预算的60.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
寿县民政局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算6.75万元，占43.16%；公务用车购置及运行费支出决算8.89万元，占56.84%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）费支出。
2. 公务接待费支出6.75万元, 与2021年度预算相比，减少3.25万元，下降32.5%，下降的原因是厉行节约，压缩开支。2021年寿县民政局国内公务接待共86批次（其中外事接待0批次），695人次（其中外事接待0人次）。主要用于省厅、市局组织的调研考察、工作指导及第三方评估、外县民政部门来寿开展业务交流活动、乡镇民政工作领导汇报民政工作等。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出8.89万元，与2021年度预算相比，减少7.11万元，下降44.44%，下降的原因是厉行节约，压缩开支。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.89万元，与2021年度预算相比，减少7.11万元，下降44.44%，下降的原因是厉行节约，压缩开支。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于流浪乞讨人员还乡及街面巡查。截至2021年12月31日，寿县民政局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
皖公网安备 34042202000005号