寿县民政局2021年部门预算

寿县民政局2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算收支预算表

5.2021年部门国有资本经营收支预算表

6.2021年部门收支预算总表

7.2021年部门收入预算总表

8.2021年部门支出预算总表

9.2021年部门政府采购支出表

10.2021年部门政府购买服务支出表

11.2021年县级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

县民政局贯彻执行党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家民政工作方针政策和法律法规；起草有关民政工作规范性文件，拟订全县民政事业发展中长期规划、年度计划，并负责组织实施和监督检查。

（二）负责全县社会团体、民办非企业单位、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督工作。

（三）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责全县村以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作；负责行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议；负责地名管理工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策，服务规范，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作,负责福利彩票发行、销售和管理工作。

（十二）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十六）有关职责分工。

1、与县卫生健康委员会的有关职责分工。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2、与县自然资源和规划局的有关职责分工。民政局会同自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的寿县行政区划图。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县民政局2021年度部门预算包括局本级预算和4个下属单位预算，具体情况见下表。

寿县民政局为政府职能部门，公务员编制11个，实有11人；财政拨款事业编制17人，实有15人；离休人员2人；退休人员42人。

三、2021年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于民生民政工作的重要论述和重要指示批示精神，牢固树立“民政为民、民政爱民”理念，紧紧围绕新时代民政工作的着力点和职责使命，认真贯彻落实第十四次全国民政会议、第二十次全省民政会议精神，从“三聚焦、三着力”下功夫，突出主责主业，进一步优化调整民政工作布局，加快推进全县民政事业高质量发展。

1、聚焦脱贫攻坚，着力在保障基本民生底线上取得新突破。深入贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，扎实推进社会兜底脱贫工作。一是按标施保兜住底。按照“兜底线、织密网、建机制”的要求，进一步提高城乡低保标准，落实特困人员救助供养标准，逐步提高生活不能自理人员集中供养率。二是精准识别兜好底。重点聚焦贫困人口中的低保对象、特困人员、“三留守”人员等群体，把各项民政政策措施用准、用好和用足。三是综合施策兜全底。解决好贫困人口各类突发性、紧迫性、临时性的基本生活困难。四是强化监督兜牢底。加快推进部门间信息共享，做到跟进掌握、实时进退，实现精准认定。加强低保动态管理，持续开展低保复核工作。

2、聚焦特殊群体，着力在优化基本社会服务上迈出新步伐。完善公共服务体系，保障群众基本生活。一是加快建设面向全体老年人的养老服务体系。积极实施城乡养老服务三级中心和行蓄洪区基本养老公共服务项目建设；启动养老机构等级划分与评定工作，规范对养老机构监督管理；着力推进公立养老机构体制机制改革，通过公建民营的方式，加快向为老服务中心转型升级；围绕“清隐患、防风险、补短板、促达标、转机制、提质量”要求，扎实开展养老院服务质量专项行动。二是不断完善农村留守儿童和各类困境儿童的关爱保护体系。巩固走访活动成果，大力做好孤儿信息管理系统的维护管理及孤儿档案管理办法的落实，充分发挥未成年人保护机构对农村留守儿童、困境儿童和流浪未成年人临时照料和监护等作用。三是扎实做好低收入等困难群体救助工作。进一步完善城市“三无”、农村五保等低收入群体基本生活救助、专项救助政策；加强最低生活保障制度与脱贫攻坚相关政策的衔接，确保实现“应扶尽扶、应保尽保”；加强和改进生活无着流浪乞讨人员救助管理工作，深化流浪乞讨救助管理工作体制机制改革，切实维护流浪乞讨人员权益。

3、聚焦群众关切，着力在加强和创新基层社会治理上跨上新台阶。积极推进社会治理重心下移，提升治理体系和治理能力现代化。一是持续加强和完善城乡社区治理。坚持基层群众自治制度，不断健全党委领导、政府主导、社会协同、公众参与、法治保障的社区治理机制，完善自治法治德治相结合的基层治理体系。继续推进乡镇政府服务能力建设工作，扩大城乡社区协商工作覆盖面。二是推进社会组织健康有序发展。进一步加强社会组织党建工作，持续推进社会组织党的组织和工作有效覆盖。坚持双重管理，督促业务主管单位切实对所主管社会组织履行监管责任。积极推动社会组织参与文明城市创新、社区治理和服务创新工作。健全综合监管体系，强化事中事后监管，完善非法社会组织治理长效机制，不断净化社会组织发展环境。三是加快推进殡葬公共服务体系建设。推进乡镇公益性公墓建设，全面提升殡葬基本公共服务水平。广泛开展殡葬工作宣传，引导群众摒弃丧葬陋习，践行文明节俭、生态环保殡葬新风尚。四是全面提升区划地名等专项事务管理水平。深入推进地名标准化建设，扎实开展平安边界创建活动。大力加强婚姻收养管理规范化建设，全面推进婚俗改革。大力发展公益慈善、社会工作和志愿服务。动员引导更多社会力量参与公益慈善事业。

第二部分 2021年部门预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县民政局2021年财政拨款收支预算633.34万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款633.34万元、无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入633.34万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出597.36万元，占94.32%；卫生健康支出16.72万元，占2.64%；住房保障支出19.26万元，占3.04%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县民政局2021年一般公共预算拨款633.34万元，比2020年预算拨款减少147.16万元，下降18.85%，主要原因：社会福利类中的社会定救支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出597.36万元，占94.32%；卫生健康支出16.72万元，占2.64%；住房保障支出19.26万元，占3.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

行政运行（项）2021年预算246.32万元，比2020年预算减少9.21万元，减少原因主要是在职人员减少。

其他民政管理事务（项）2020年预算21.04万元，与上年持平。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）

老年福利（项）2021年预算72万元，主要用途为百岁老人长寿保健费支出，上年预算64.8万元，基本持平。

社会福利单位（项）2021年预算78万元，包扣残疾人福利院30万元，社会（儿童）福利院48万元。与上年持平。

其他社会福利（项）2021年预算180万元，主要用途为社会定期定量救济，与上年预算327万元相比，降低147元，降低44.95%，原因是定期定量救助对象核减。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

基本医疗保险（项）2021年预算16.72万元，比上年17.88万元，减少1.16万元，主要原因是在职人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算19.26万元，比2020年预算减少1.99万元，减6.39%，主要原因是在职人员减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

寿县民政局2021年一般公共预算基本支出282.3万元，其中：

工资福利支出222.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出28.33万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助31.04万元，主要包括：离休费、其他对个人和家庭的补助等。……

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

寿县民政局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县民政局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县民政局2021年收支总预算633.34万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，社会保障和就业支出597.36万元，占94.32%；卫生健康支出16.72万元，占2.64%；住房保障支出19.26万元，占3.04%。

七、关于2021年收入预算情况说明

寿县民政局2021年收入预算633.34万元，其中：一般公共预算拨款收入633.34万元，占100%，比2020年预算减少147.16万元，、下降18.85%，下降原因主要是社会定期定量救助人员减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

寿县民政局2021年支出预算633.34万元，比2020年预算增减少147.16万元，下降18.85%，下降原因主要是社会定期定量救助人员减少。其中，基本支出282.3万元，占44.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出351.04万元，占55.43%，主要用于以下方面：一、其他民政事业费21.04万元，二、社会福利330万元（1、老年福利72万元，2、社会福利单位78万元,3、其他社会福利支出180万元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.寿县民政局项目主要为社会福利支出。

1、项目概述。按有关文件要求为社会定救人员、百岁老人及时足额发放生活补助及救济。

2、立项依据。淮南市民政局、财政局《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市高龄津贴发放实施办法的通知》（淮府办〔2013〕47号）文件。

3、起止时间。2021年1月1日至2022年12月31日。

4、项目内容。根据相关文件要求，及时足额发放相关生活补助及生活救济。

5、年度预算安排。根据往年经费使用情况，及2021年提标文件要求，本年安排一般公共预算资金252万元

6、绩效目标和指标。及时足额发放生活补助及生活救济率达到100%。

（二）机关运行经费。

寿县民政局2020年机关运行经费财政拨款预算28.33万元，比2020年增加6.2万元，主要原因为公务员交通补助纳入年初预算。 (机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费9万元、差旅费5.36万元、会议费4万元、工会经费1.93万元、其他交通费用8.04万元。)

（三）政府采购情况。

寿县民政局2021年未安排政府采购预算

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，寿县民政局共有车辆2辆，均为执法执勤用车。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2021年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效目标设置情况。

寿县民政局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了百岁老人长寿保健费、社会定期定量救济等2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款252万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

寿县民政局2021年“三公”经费财政拨款支出预算情况

一、2021年县级“三公”经费财政拨款支出预算表

（单位：万元）

二、2021年县级“三公”经费财政拨款支出情况说明

2021年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含局本级和局属预算单位。2021年“三公”经费财政拨款预算数为26万元，其中：无因公出国（境）费，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费16万元。“三公”经费较上年预算减少20.6万元，主要原因为本年无公务用车购置费。“三公”经费预算具体情况如下：
（一）无因公出国（境）费预算。经费使用严格按照《寿县市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定执行。
（二）公务接待费预算10万元，主要用于县外业务交流、研讨学习等公务往来支出。经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共寿县纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。
（三）公务用车购置及运行费预算16万元，其中：公务用车运行费16万元，无公务用车购置费。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

寿县民政局2021年部门预算公开（定稿）.xls