寿县民政局2019年部门决算
目 录
第一部分 寿县民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 寿县民政局2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费支出决算表
第三部分 寿县民政局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共决算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、“三公”经费决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 寿县民政局概况
一、主要职责
县民政局贯彻执行党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家民政工作方针政策和法律法规；起草有关民政工作规范性文件，拟订全县民政事业发展中长期规划、年度计划，并负责组织实施和监督检查。
（二）负责全县社会团体、民办非企业单位、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督工作。
（三）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（五）负责全县村以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作；负责行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议；负责地名管理工作。
（六）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。
（七）贯彻落实殡葬管理政策，服务规范，推进殡葬改革。
（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（九）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（十）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十一）组织实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作,负责福利彩票发行、销售和管理工作。
（十二）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十三）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。
（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
（十六）有关职责分工。
1、与县卫生健康委员会的有关职责分工。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
2、与县自然资源和规划局的有关职责分工。民政局会同自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的寿县行政区划图。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，寿县民政局2019年度部门决算包括局本级决算和5个下属单位决算，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
寿县民政局本级 |
行政单位 |
|
2 |
寿县社会救助中心 |
事业单位 |
|
3 |
寿县殡葬管理所 |
事业单位 |
|
4 |
寿县信息核对中心 |
事业单位 |
|
5 |
寿县婚姻登记处 |
事业单位 |
|
6 |
寿县社会（儿童）福利院 |
事业单位 |
寿县民政局为政府职能部门，公务员编制11个，实有11人；财政拨款事业编制19人，实有19人；离休人员2人；退休人员41人。
第二部分 寿县民政局2019年部门决算表
|
一、收入支出决算公示表 |
|||||||
|
|
|
|
财决公示01表 |
||||
|
部门：淮南市寿县民政局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
40910.80 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1122.10 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
||
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
||
|
六、其他收入 |
7 |
2998.47 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
37733.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
3606.17 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
22.63 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
639.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
4695.83 |
||
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
||
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
||
|
|
25 |
|
|
55 |
|
||
|
本年收入合计 |
26 |
45031.36 |
本年支出合计 |
56 |
46696.63 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
28 |
2790.38 |
年末结转和结余 |
58 |
1125.12 |
||
|
|
29 |
|
|
59 |
|
||
|
总计 |
30 |
47821.75 |
总计 |
60 |
47821.75 |
||
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公示。 |
|||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||
|
|
|||||||
|
二、收入决算公示表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公示02表 |
|||
|
部门：淮南市寿县民政局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
45,031.36 |
42,032.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,998.47 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37,733.00 |
36,643.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,090.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,425.85 |
1,425.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
699.63 |
699.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
20.59 |
20.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
675.62 |
675.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
2,188.34 |
2,188.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
162.53 |
162.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
515.00 |
515.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1,257.41 |
1,257.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
253.40 |
253.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
553.46 |
553.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081001 |
儿童福利 |
419.86 |
419.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081002 |
老年福利 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
120.81 |
120.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
1,954.84 |
1,954.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,954.84 |
1,954.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
17,642.38 |
17,642.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1,747.14 |
1,747.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
15,895.24 |
15,895.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
318.81 |
318.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
176.38 |
176.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
142.43 |
142.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
9,823.18 |
8,733.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,090.00 |
|||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
9,823.18 |
8,733.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,090.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3,826.15 |
3,826.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3,826.15 |
3,826.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
3,606.17 |
3,606.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.79 |
17.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.12 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.14 |
6.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21013 |
医疗救助 |
3,545.14 |
3,545.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
3,545.14 |
3,545.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
43.24 |
43.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
43.24 |
43.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
639.00 |
639.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
639.00 |
639.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
639.00 |
639.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
3,030.57 |
1,122.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,908.47 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,122.10 |
1,122.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
907.00 |
907.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
215.10 |
215.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
1,908.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,908.47 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
1,908.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,908.47 |
|||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公示。 |
||||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||||||
|
3.本表公示到项级科目。 |
||||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||||
|
三、支出决算公示表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决公示03表 |
|||
|
部门：淮南市寿县民政局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
46,696.63 |
971.63 |
45725.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37,733.00 |
931.21 |
36,801.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,425.85 |
720.22 |
705.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
699.63 |
699.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
20.59 |
20.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
675.62 |
0.00 |
675.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
2,188.34 |
210.99 |
1,977.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
162.53 |
162.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
515.00 |
48.46 |
466.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1,257.41 |
0.00 |
1,257.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
253.40 |
0.00 |
253.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
553.46 |
0.00 |
553.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
419.86 |
0.00 |
419.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
120.81 |
0.00 |
120.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
1,954.84 |
0.00 |
1,954.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,954.84 |
0.00 |
1,954.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
17,642.38 |
0.00 |
17,642.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1,747.14 |
0.00 |
1,747.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
15,895.24 |
0.00 |
15,895.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
318.81 |
0.00 |
318.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
176.38 |
0.00 |
176.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
142.43 |
0.00 |
142.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
9,823.18 |
0.00 |
9,823.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
9,823.18 |
0.00 |
9,823.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3,826.15 |
0.00 |
3,826.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3,826.15 |
0.00 |
3,826.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3,606.17 |
17.79 |
3,588.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.79 |
17.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.12 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.14 |
6.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21013 |
医疗救助 |
3,545.14 |
0.00 |
3,545.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
3,545.14 |
0.00 |
3,545.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
43.24 |
0.00 |
43.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
43.24 |
0.00 |
43.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
639.00 |
0.00 |
639.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
639.00 |
0.00 |
639.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
639.00 |
0.00 |
639.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
4,695.83 |
1,665.26 |
3,030.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,122.10 |
0.00 |
1,122.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
907.00 |
0.00 |
907.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
215.10 |
0.00 |
215.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
3,573.73 |
0.00 |
3,573.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
3,573.73 |
0.00 |
3,573.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公示。 |
|||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||
|
3.本表公示到项级科目。 |
|||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||
|
四、财政拨款收入支出决算公示表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决公示04表 |
|
|
部门：淮南市寿县民政局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
40910.80 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1122.10 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
36,643.00 |
36,643.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
3,606.17 |
3,606.17 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
639.00 |
639.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
2,787.36 |
1,665.26 |
1,122.10 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
42032.90 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
2790.38 |
|
55 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
2790.38 |
本年支出合计 |
56 |
43,698.16 |
42,576.06 |
1,122.10 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
1,125.12 |
1,125.12 |
0.00 |
|
|
28 |
|
|
58 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
44823.28 |
总计 |
60 |
44,823.28 |
43,701.18 |
1,122.10 |
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公示。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||
|
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公示表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公示05表 |
||||
|
部门：淮南市寿县民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
2,790.38 |
2,790.38 |
0.00 |
40,910.80 |
971.63 |
39,939.17 |
42,576.06 |
971.63 |
41604.43 |
1,125.12 |
1,125.12 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36,643.00 |
931.21 |
35,711.79 |
36,643.00 |
931.21 |
35,711.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,425.85 |
720.22 |
705.62 |
1,425.85 |
720.22 |
705.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
699.63 |
699.63 |
0.00 |
699.63 |
699.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.59 |
20.59 |
0.00 |
20.59 |
20.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
675.62 |
0.00 |
675.62 |
675.62 |
0.00 |
675.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,188.34 |
210.99 |
1,977.35 |
2,188.34 |
210.99 |
1,977.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
162.53 |
162.53 |
0.00 |
162.53 |
162.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
515.00 |
48.46 |
466.54 |
515.00 |
48.46 |
466.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,257.41 |
0.00 |
1,257.41 |
1,257.41 |
0.00 |
1,257.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
253.40 |
0.00 |
253.40 |
253.40 |
0.00 |
253.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
553.46 |
0.00 |
553.46 |
553.46 |
0.00 |
553.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
419.86 |
0.00 |
419.86 |
419.86 |
0.00 |
419.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.81 |
0.00 |
120.81 |
120.81 |
0.00 |
120.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,954.84 |
0.00 |
1,954.84 |
1,954.84 |
0.00 |
1,954.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,954.84 |
0.00 |
1,954.84 |
1,954.84 |
0.00 |
1,954.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,642.38 |
0.00 |
17,642.38 |
17,642.38 |
0.00 |
17,642.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,747.14 |
0.00 |
1,747.14 |
1,747.14 |
0.00 |
1,747.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,895.24 |
0.00 |
15,895.24 |
15,895.24 |
0.00 |
15,895.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
318.81 |
0.00 |
318.81 |
318.81 |
0.00 |
318.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
176.38 |
0.00 |
176.38 |
176.38 |
0.00 |
176.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142.43 |
0.00 |
142.43 |
142.43 |
0.00 |
142.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,733.18 |
0.00 |
8,733.18 |
8,733.18 |
0.00 |
8,733.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,733.18 |
0.00 |
8,733.18 |
8,733.18 |
0.00 |
8,733.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,826.15 |
0.00 |
3,826.15 |
3,826.15 |
0.00 |
3,826.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,826.15 |
0.00 |
3,826.15 |
3,826.15 |
0.00 |
3,826.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,606.17 |
17.79 |
3,588.38 |
3,606.17 |
17.79 |
3,588.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.79 |
17.79 |
0.00 |
17.79 |
17.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.12 |
6.12 |
0.00 |
6.12 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.14 |
6.14 |
0.00 |
6.14 |
6.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21013 |
医疗救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,545.14 |
0.00 |
3,545.14 |
3,545.14 |
0.00 |
3,545.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,545.14 |
0.00 |
3,545.14 |
3,545.14 |
0.00 |
3,545.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.24 |
0.00 |
43.24 |
43.24 |
0.00 |
43.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.24 |
0.00 |
43.24 |
43.24 |
0.00 |
43.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
639.00 |
0.00 |
639.00 |
639.00 |
0.00 |
639.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
639.00 |
0.00 |
639.00 |
639.00 |
0.00 |
639.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
639.00 |
0.00 |
639.00 |
639.00 |
0.00 |
639.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
2,790.38 |
2,790.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,665.26 |
0.00 |
1,665.26 |
1,125.12 |
1,125.12 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
2,790.38 |
2,790.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,665.26 |
0.00 |
1,665.26 |
1,125.12 |
1,125.12 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
2,790.38 |
2,790.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,665.26 |
0.00 |
1,665.26 |
1,125.12 |
1,125.12 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公示。 |
||||||||||||||||
|
2.本表公示到项级科目。 |
||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||||||||
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公示表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公示06表 |
||
|
部门：淮南市寿县民政局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
488.66 |
302 |
商品和服务支出 |
75.40 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
198.36 |
30201 |
办公费 |
22.75 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
27.51 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
17.27 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
58.05 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
87.24 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.15 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.12 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.17 |
30211 |
差旅费 |
5.77 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
22.63 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.49 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
39.67 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
407.57 |
30215 |
会议费 |
0.98 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
20.15 |
30216 |
培训费 |
3.22 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
124.06 |
30217 |
公务接待费 |
7.61 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
93.91 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
64.92 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.58 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
104.53 |
30239 |
其他交通费用 |
9.53 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.96 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
896.23 |
公用经费合计 |
75.40 |
||||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公示。 |
|||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公示表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公示07表 |
||||
|
部门：淮南市寿县民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1122.10 |
0.00 |
1122.10 |
1122.10 |
0.00 |
1122.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1122.10 |
0.00 |
1122.10 |
1122.10 |
0.00 |
1122.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1122.10 |
0.00 |
1122.10 |
1122.10 |
0.00 |
1122.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
907.00 |
0.00 |
907.00 |
907.00 |
0.00 |
907.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215.10 |
0.00 |
215.10 |
215.10 |
0.00 |
215.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公示。 |
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2.本表公示到项级科目。 |
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3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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八、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公示08表 |
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部门：淮南市寿县民政局 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
决算数 |
决算数 |
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合计 |
26.00 |
17.62 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
10.00 |
7.61 |
|
公务用车购置及运行费 |
16.00 |
10.01 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
16.00 |
10.01 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决决算情况。其中，决算数为“三公”经费年末决算数，决算数是包括当年一般公共决算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分 寿县民政局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计47821.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计47821.75万元（含年初财政拨款结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少6596.46万元，减幅12.12%，主要原因：抚恤类支出年初预算数8749.6万元，因机构改革，第一季度2188.34万元由我单位支付，第二至第三季度资金划转到县军人事务局；长寿老人保健费年初预算48万元，因机构改革，支付12.8万元，其余资金划转县卫健委。
二、收入决算情况说明
本年收入合计45031.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入40910.8万元，占90.85%；政府性基金预算财政拨款收入1122.1万元，占2.49%；其他收入2998.47万元，占6.66%
三、支出决算情况说明
本年支出合计46696.63万元，其中：基本支出971.63万元，占2.08%；项目支出45725万元，占97.92%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度财政拨款收入总计44823.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计44823.28万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年相比，财政拨款收、支总计减少6596.46万元，减幅12.83%。主要原因：抚恤类支出年初预算数8749.6万元，因机构改革，第一季度2188.34万元由我单位支付，第二至第三季度资金划转到县军人事务局；长寿老人保健费年初预算48万元，因机构改革，支付12.8万元，其余资金划转县卫健委。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共决算财政拨款收入40910.8万元，占本年收入的90.85%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收减少6596.46万元，减幅13.89%。主要原因：抚恤类支出年初预算数8749.6万元，因机构改革，第一季度2188.34万元由我单位支付，第二至第三季度资金划转到县军人事务局；长寿老人保健费年初预算48万元，因机构改革，支付12.8万元，其余资金划转县卫健委。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出42576.06万元，占本年支出的91.18%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6596.46万元，减幅13.41%。主要原因：抚恤类支出年初预算数8749.6万元，因机构改革，第一季度2188.34万元由我单位支付，第二至第三季度资金划转到县军人事务局；长寿老人保健费年初预算48万元，因机构改革，支付12.8万元，其余资金划转县卫健委。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年42576.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出36643万元，占86.06%；卫生健康支出3606.17万元，占8.47%；住房保障支出22.63，占0.05%；灾害防治及应急管理支出639万元，占1.51%；其他支出1665.26万元，占3.91%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算基本情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49170万元，支出决算数为42576.06万元，完成年初预算的86.59%。决算数小于决算数的主要原因：抚恤类支出年初预算数8749.6万元，因机构改革，第一季度2188.34万元由我单位支付，第二至第三季度资金划转到县军人事务局；长寿老人保健费年初预算48万元，因机构改革，支付12.8万元，其余资金划转县卫健委。具体情况如下：
1．社会保障和就业支出类
（1）民政管理事务款
①行政运行，年初预算为700万元，支出决算数位699.63万元，与年初预算基本持平。
②一般行政管理事务，年初预算为21万元，支出决算数位20.59万元，与年初预算基本持平。
③行政区划和地名管理，年初预算10万元，支出决算数10万元，与年初预算基本持平。
④基层政权和社区建设，年初预算20万元，支出决算数20万元，与年初预算基本持平。
⑤其他民政管理事务，年初预算670万元，支出决算数位675.62万元，与年初预算基本持平。。
（2）抚恤款
①死亡抚恤，年初预算为648万元，支出决算数位162.53万元，基本持平。
②伤残抚恤，年初预算为2060万元，支出决算数位515万元，持平。
③在乡复员、退伍军人生活补助，年初预算为5028万元，支出决算数1257.41万元，与年初决算基本持平。
④农村籍退役士兵老年生活补助，年初预算为1013.6万元，支出决算数位253.4万元，完成年初决算的94.6%。
以上抚恤款项决算数均约为预算数的1/4，是因为机构改革成立县军人事务局，从第2季度开始涉军费用由县军人事务局发放。
（3）社会福利款
①儿童福利 年初预算410万元，决算419.86万元，与年初持平
②老年福利，年初预算48万元，支出决算数为12.8万元，减少73.33%，主要因为机构改革，第2-4季度长寿老人保健费由卫健委发放。
③社会福利事业单位支出， 年初预算120万元，支出决算数为120.81万元，与年初预算持平。
（4）残疾人事业款
①残疾人生活和护理补贴，年初预算1950万元，决算支出数1954.84万元，与年初预算持平。
（5）最低生活保障款
①城乡最低生活保障金支出，年初预算17650万元，决算支出17642.38万元，与年初预算持平。
（6）临时救助款
①临时救助支出，年初决算180万元，决算支出数176.38万元，与年初预算持平。
②流浪乞讨救助支出，年初决算140万元，决算支出142.43万元，与年初预算持平。
（7）特困人员供养款
①农村特款人员救助供养支出，年初预算数8700万元，决算支出为8733.18万元，与年初预算持平。
（9）其他社会保障和就业支出款
①其他社会保和就业支出，年初预算数3800万元，决算支出数为3826.15万元，与年初预算持平。。
2．卫生健康支出类
（1）行政事业单位医疗款
①行政单位医疗，年初预算为6.12万元，支出决算数为6.12万元，与年初预算持平。，
②事业单位医疗，年初预算为6.14万元，支出决算数为5.43万元，与年初预算持平。
（2）医疗救助款
①城乡医疗救助，年初预算数为3550万元，支出决算数为3545.14万元，与年初预算持平。。
（3）优抚对象医疗款
①优抚对象医疗补助，年初预算45万元，决算支出数43.24万元，与年初预算持平。。
3.住房保障支出类
（1）住房改革支出
①住房公积金，年初预算为22.63万元，支出决算数为22.63，万元，与年初决算持平。
4.灾害防治及应急管理支出类
（1）自然灾害救灾及恢复重建支出款
①地方自然灾害生活补助，年初预算为640万元，支出决算数为639，万元，与年初决算持平。
5其他支出类
（1）其他支出款
①其他支出，其他支出决算数为1665.26万元，主要为2019年县财政局农村局加载到我单位支付平台上 的扶贫资金支出。
六、2019年度一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出971.63万元，比上年度减少33.54%，主要因为机构改革，人员变动。其中人员经费896.23万元，减少30.91%。主要包括：基本工资198.36万元、津贴补贴27.51万元、伙食补助费17.27万元、绩效工资58.05万元、机关事业单位基本养老保险87.24万元、公务员医疗保险缴费6.12万元、其他社会保障缴费3.17万元、住房公积金22.63万元、医疗费8.49万元、其他职工福利支出39.67万元、离休费20.15万元、退休费124.06万元、抚恤金93.91万元、生活补助64.92万元、其他对个人和家庭补助支出104.53万元；公用经费75.4万元，减少56.86%。主要包括：办公费22.75万元、差旅费5.77万元、会议费0.98万元、培训费3.22万元、公务接待费7.61万元、工会经费9.53万元、其他交通费用9.53万元、其他商品服务支出16.96万元。
七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2019年政府性基金决算财政拨款年初结转和结余0万元。本年收入1122.1万元，本年支出1122.1万元，与上年比各增长80.42%。年末结转和结余0万元。具体情况说明如下
2019年政府性基金决算财政拨款收入1122.1万元，本年支出1122.1万元，其中用于社会福利的福彩公益金支出907万元，用于城乡医疗救助的福彩公益金支出215.1。用于社会福利的福彩公益金支出主要用于养老服务机构添置设备及基础设施建设维修等，用于城乡医疗救助的福彩公益金主要用于为城乡低保、农村特困人员购买医疗保险等。
八、“三公”经费公开
（一）2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
26 |
17.62 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
公务接待费 |
10 |
7.61 |
|
公务用车购置及运行费 |
16 |
10.01 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
16 |
10.01 |
|
公务用车购置 |
|
|
（二）2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
寿县民政局2019年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算为17.62万元，占年初决算的67.77%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包局本级和局属单位。其中：无因公出国（境）费支出。公务接待费支出决算为7.61万元，占年初预算的76.1%，公务用车购置及运行费支出决算为10.01万元，占年初决算的62.56%。具体情况如下：
（1）无因公出国（境）费支出。
（2）公务接待费支出7.61万元, 与2018年度决算相比，增加0.69万元，增长9.97%，增长的原因是：外市、县民政领导到我县学习参观救助站日常管理服务人数增加，县区间业务工作交流加强，乡镇分管民政工作领导汇报民政工作次数增加。2019年寿县民政局国内公务接待共181批次（其中外事接待0批次），780人次（其中外事接待0人次）。主要用于省厅、市局组织的调研考察及工作指导、外县民政部门来寿开展业务交流活动、乡镇民政工作领导汇报民政工作等。经费使用贯彻落实中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》(财公［2016］29号)、《寿县党政机关公务接待管理规定》(寿办发［2015］2号)相关规定。
（3）公务用车购置及运行费支出10.01万元，与2018年度决算相比，减少4.31万元，减少30.10%，减少的原因是原民政局生产救灾专用车转用于流浪乞讨救助的车辆划转县应急局。2019年没有增加公车购置。公车运行主要用于寿县社会救助中心流浪乞讨人员救助。公车运行费用主要包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2019年底，寿县民政局下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
九、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2019年度寿县民政局机关运行经费699.63万元，与2018年基本持平。机关运行经费主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2019年度寿县民政局政府采购支出总额245.918万元，其中：政府采购货物支出13.408万元；政府采购工程支出70.3万元，主要用于寿县未成年保护中心建设；政府采购服务支出162.21万元，主要用于农村五保、城镇三无购买照料服务。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2019年12月31日，寿县民政局共有车辆1辆，登记于局下属单位寿县社会救助中心，主要用于街面巡查流浪乞讨人员及帮助流浪乞讨人员治疗疾病、寻亲回家。单价50万元以上的通用设备没有，单价100万以上专用设备没有。
4.决算绩效管理工作开展情况
2019年，寿县民政局按照指向明确、合理可行的原则，对儿童福利、残疾人生活和护理补贴等6个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金30159.07万元。全年共组织对临时救助、流浪乞讨救助、特困供养等3个项目进行了绩效自评，涉及财政资金10141.99万元。评价结果显示，项目绩效达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
联系方式：寿县民政局政务公开电子邮箱：4020166@163.com。
皖公网安备 34042202000005号