寿县水利局2026年部门预算
寿县水利局2026年
部门预算
2026年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年部门预算情况说明
1.关于2026年收支总表的说明
2.关于2026年收入总表的说明
3.关于2026年支出总表的说明
4.关于2026年财政拨款收支总表的说明
5.关于2026年一般公共预算支出表的说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2026年项目支出表的说明
10.关于2026年政府采购支出表的说明
11.关于2026年政府购买服务支出表的说明
12.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
13.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市水利法律法规规章，拟订全县水利战略规划，起草有关规范性文件，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责县内水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导全县供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织监督实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议计划并负责项目的实施监督管理。
（四）负责水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
（五）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）组织指导水利信息化工作。指导全县水利信息化规划、建设、管理工作，承担水利信息化建设相关工作。负责水文水资源监测站网建设和管理，对河湖库和地下水实施监测，发布全县水文水资源信息、情报预报和水资源公报
（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。
（九）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县重点水土保持建设项目的实施。按规定负责有关建设项目水土保持方案审查并监督实施。
（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发。
（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、堤防、涵闸、泵站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。
(十二）负责水利科技工作。贯彻执行水利行业技术地方标准和规范规程并监督实施；承担水利统计工作。
(十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御灾害调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织安施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（十四）指导全面推行河湖长制工作。
（十五）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十七）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，加强跨区域水资源调配。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理。严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，加强河湖管理，全面推进河湖长制，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。加强水利政策研究，加强水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查，强化水利信息化工作。
二、部门预算构成
【如本部门有下属单位】
从预算单位构成看，寿县水利局2026年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共9个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
寿县水利局本级 |
行政单位 |
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2 |
寿县寿丰灌区管理所 |
公益一类事业单位 |
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3 |
寿县安丰塘灌区管理所 |
公益一类事业单位 |
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4 |
寿县瓦西灌区管理所 |
公益一类事业单位 |
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5 |
寿县瓦东灌区管理所 |
公益一类事业单位 |
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6 |
寿县木北灌区管理所 |
公益一类事业单位 |
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7 |
寿县大井灌区管理所 |
公益一类事业单位 |
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8 |
寿县机电排灌中心管理站 |
公益一类事业单位 |
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9 |
寿县淮河河道管理所 |
公益一类事业单位 |
三、2026年度主要工作任务
（一）全力做好水旱灾害防御工作
着力强化风险隐患排查。加强巡查防守，加大监管力度，确保度汛安全。着力强化预报预警监测。密切关注雨情、水情、汛情变化，加强与气象、应急、住建等部门会商研判和信息共享，做好预报预警，全面掌握防汛抗旱主动权。着力强化水利工程调度。进一步加强水利工程设施运行管理，加强技术人员培训，统筹局面，科学调度，突出抓好预泄、拦洪、蓄洪等关键措施，充分发挥水利工程综合减灾作用。着力强化防汛抗旱“两手抓”。密切关注旱情水情墒情变化，实时分析蓄水形势与供水需求，在确保防洪安全的前提下，统筹做好河湖库渠蓄水保水，强化水源间的联调互济，保障生活用水，统筹生产用水，满足农业灌溉用水。
（二）突出抓好重点水利项目建设
抓好完工项目验收。全力做好行蓄洪区居民迁建、九里保庄圩、肖严湖排灌站涵、尹岔宾阳泵站、中心沟治理等工程扫尾及验收工作。抓好续建项目进度。加快推进瓦西干渠、正阳分干渠等已开工项目建设进展，确保按质按量完成年度建设任务。抓好新开工项目建设管理。积极推进窑口、陶店、袁湖3座保庄圩提标、梁家湖洼地治理、安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设、（寿西湖行洪区通信预警系统）、淠河防洪治理、中心沟下段治理、瓦埠湖排涝泵站、庙岗灌溉站、幸福涵重建、水旱灾害防御能力提升工程(刘岗、开荒等4座灌溉泵站技改，正南、时淠等5座排涝泵站双回路线路建设,东津圩防洪排涝治理工程,袁家湖沟治理工程)等前期准备工作，争取按计划尽早开工，并严格抓好建设管理工作。抓好谋划项目前期工作。结合寿县农田灌溉发展规划，积极谋划全县水网规划，持续做好各项水利工程谋划申报工作，积极争取上级支持，加大资金投入，全力补齐我县水利工程短板，进一步提升全县水旱灾害防御能力。
（三）全力推进农村饮水安全工作
一是持续加强运行管理。持续开展农村水厂常态化监管，继续联合县卫健委对全县农村水厂开展联合水质检测，并对水质不合格的水厂进行处罚。组织开展全县农村饮水安全联合督查检查，及时交办督查检查中发现的问题。不断畅通群众投诉咨询渠道，及时回应群众诉求，实事求是做好调查处置工作。二是持续抓好建设管理。推进农村饮水工程维修养护项目，持续做好农村供水工程建设质量突出问题排查整改，进一步提高供水保证率和水质达标率。全面完成农村供水工程移交接管工作，实行全县农村供水统管。三是加快推进城乡供水一体化。围绕计划倒排工期，压实参建各方工作责任，规范项目建设程序，确保项目质量、安全、进度。完成新桥片区建设任务和中部片区三水厂管网建设；一水厂基本完成主体工程，机电设备同步安装。
（四）稳妥推进淮河行蓄洪区安全建设
督促乡镇完善少数安置点基础设施配套建设；稳妥推进群众筹款、分房到户、搬迁入住、老房拆除等工作；积极配合县自然资源和规划局，强力推进土地复垦及验收工作；积极做好维稳工作，协调解决好迁建群众搬迁过程中实际困难，最大限度保障群众合法权益，坚决维护社会大局和谐稳定。
（五）推深做实河湖长制落实工作
一是压实工作责任。认真落实水利部《河长湖长履职规范（试行）》，督促定期开展巡河巡湖，及时协调解决河湖管理保护问题。二是推动问题整改。县河长办及时将督查中发现的突出问题呈县级河长签发交办，强化追责问责，倒逼履职尽责，进一步做好涉水问题的整改落实工作。 三是完成目标任务。谋划《寿县2026年全面推行河湖长制工作要点》,序时推进、跟踪督办，确保按时完成。持续推进县级重点河湖健康评价及省、市级幸福河湖建设，引领河湖长制工作向纵深推进。四是完善考核机制。印发《寿县2026年度河湖长制工作县级考核办法》，开展履职情况考核。健全河湖长制问题整改促进机制，强化行政执法与刑事司法、公益诉讼检察有效衔接。五是广泛宣传。将河湖保护教育作为生态文明教育的重要内容加大河湖长制宣传力度，在重要时间节点，深入开展县情水情、河湖管理保护宣传教育。
（六）全面加强水资源管理和水土保持工作
强化水资源管理能力建设，积极将非常规水源利用纳入寿县节约用水中长期规划，提高非常规水源利用率。重点推进寿县经济开发区节水型工业园区及安徽省现代信息工程职业学院省级节水型高校建设。加强地下水监管，严格落实《寿县非法取用地下水专项整治行动实施方案》，继续加大排查、整治力度。加强水土保持监管，强化事前、事中监管，将落实“水利行业强监管”贯穿于日常工作。践行新时代治水思路，贯彻落实水资源税改革试点工作，配合税务部门做好水土保持补偿费征缴。加强行政许可技术审核和行政审批，强化水行政执法，加强基层能力建设，全面完成年度工作任务。
(七) 持续深入打击淮河非法采砂
一是坚持高压打击态势不松。继续借力扫黑除恶斗争的强大声势，坚持政府主导，定期会商研判，形成高位推动，露头严打的常态化机制。二是坚持前线执法力量不减。继续坚持开展联合执法，执法联动、执法前移、线索跟踪督办。三是坚持巡查频率不减。让沿淮乡镇的执法船只动起来，与周边县区巡查联动，形成巡查全覆盖、不留缝隙。
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支总表的说明
按照综合预算的原则，寿县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县水利局2026年收支总预算13580.08万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。
二、关于2026年收入总表的说明
寿县水利局2026年收入预算13580.08万元，其中，本年收入13580.08万元，上年结转收入0万元。
（一）本年收入13580.08万元，主要包括：一般公共预算拨款收入13580.08万元，占100%，比2025年预算增加1292.57万元，增长10.52%，增长原因主要是人员增加及工资基数增加。
（二）上年结转收入0万元。
三、关于2026年支出总表的说明
寿县水利局2026年支出预算13580.08万元，比2025年预算增加1292.57万元，增长10.52%，增长原因主要是人员增加及工资基数增加。其中，基本支出12555.06万元，占92.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1025.02万元，占7.55%，主要用于水改放弃考试人员生活费及社保，伤残民工、老水利员、计划内临时工、因公伤残人员生活补助。
四、关于2026年财政拨款收支总表的说明
寿县水利局2026年财政拨款收支预算13580.08万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款13580.08万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入13580.08万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1025.02万元，占7.55%；社会保障和就业支出1287.13万元，占9.48%；卫生健康支出282.07万元，占2.08%；住房保障支出1135.71万元，占8.36%；农林水支出9850.15万元，占72.53%。
五、关于2026年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
寿县水利局2026年一般公共预算支出13580.08万元，比2025年预算增加1292.57万元，增长10.52%，增长原因主要是人员增加及工资基数增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出1025.02万元，占7.55%；社会保障和就业支出1287.13万元，占9.48%；卫生健康支出282.07万元，占2.08%；住房保障支出1135.71万元，占8.36%；农林水支出9850.15万元，占72.53%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算0万元。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算1025.02万元，比2025年预算增加46.29万元，增长4.72%，增长原因主要是人员工资基数增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2026年预算1287.13万元，比2025年预算增加124.67万元，增长10.72%，增长原因主要是人员增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算661.77万元，比2025年预算增加93.03万元，增长16.35%，增长原因主要是人员增加。
5.农林水支出（类）水利支出（款）行政运行和一般行政管理事务（项）2026年预算9850.15万元，比2025年预算增加522.29万元，增长5.6%，增长原因主要是人员增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算5.14万元，比2025年预算增加0.09万元，增长1.78%，增长原因主要是人员增加。
六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
寿县水利局2026年一般公共预算基本支出12555.06万元，其中，人员经费12071.37万元，公用经费483.69万元。
（一）人员经费12071.37万元，主要包括:基本工资2779.86万元、津贴补贴290.21万元、奖金1161.45万元、绩效工资1282.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费839.26万元、职业年金缴费419.63万元、职工基本医疗保险缴费282.07万元、公务员医疗补助缴费5.30万元、其他社会保障缴费28.24万元、住房公积金661.77万元、其他工资福利支出0.26万元、退休费4159.44万元、生活补助103.75万元、其他对个人和家庭的补助57.20万元。
（二）公用经费483.69万元，主要包括：办公费万元、印刷费2.00万元、水费5.00万元、电费21.00万元、邮电费21.00万元、差旅费40.00万元、维修（护）费28.00万元、会议费12.20万元、培训费5.00万元、公务接待费20.00万元、委托业务费10.00万元、工会经费78.68万元、公务用车运行维护费34.00万元、其他交通费用31.83万元、其他商品服务支出115.02万元、办公设备购置16.96万元。
七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明
寿县水利局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
寿县水利局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出表的说明
寿县水利局2026年预算共安排项目支出1025.02万元，比2025年预算增加46.29万元，增长4.72%，增长原因主要是水改放弃考试人员基本工资调整。主要包括：本年财政拨款安排1025.02万元。其中，一般公共预算拨款安排1025.02万元。
十、关于2026年政府采购支出表的说明
寿县水利局2026年预算安排政府采购支出15.90万元，比2025年预算增加5.03万元，增长46.27%，增长原因主要是人员增加，需要购买配套电脑、打印机等。其中，一般公共预算安排15.90万元，占100%。
十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明
寿县水利局2026年预算安排政府购买服务支出33.69万元，比2025年预算增加0.33万元，增长（下降）1%，增长原因主要是第三方服务增加。
十二、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
寿县水利局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为54.00万元，比2025年预算减少16万元，下降22.86%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为20.00万元，公务用车购置及运行费支出预算为34.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算0万元,。
（二）公务用车购置及运行费支出预算34.00万元，比2025年预算减少2万元，下降5.56%。其中：公务用车运行费34万元，比2025年预算减少2万元，下降5.56%，下降原因主要是严格控制公务用车运行费；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元。
（三）公务接待费支出预算20万元，比2025年预算减少14万元，下降41.18%，下降原因主要是严格控制非生产性开支。该项经费主要用于各项水利业务等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“其他生活补助支出”项目。
（1）项目概述。根据寿发〔2013〕21号《中共寿县县委、寿县人民政府关于印发〈寿县水利工程管理体制改革实施意见〉的通知》中《寿县水管体制改革分流人员安置方案》第四条，主动放弃竞聘人员按省政府公布的我县当年最低工资的70%发给生活费。根据省政府办公厅文件皖政办秘〔2025〕32号《安徽省人民政府办公厅关于调整全省最低工资标准的通知》，自2025年9月1日起调整全省最低工资标准，寿县为2170元/月。
（2）立项依据。寿发〔2013〕21号《中共寿县县委、寿县人民政府关于印发〈寿县水利工程管理体制改革实施意见〉的通知》。
（3）实施主体。寿县水利局
（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
（5）项目内容。1、放弃考试人员330人生活费：放弃竞聘人员按省政府公布的我县当年最低工资的70%发给生活费至达到法定退休年龄，按2025年全县最低工资标准2170元的70%核定，需财政负102410249936担基本生活费6015240元（330×（2170×70%）×12=6015240）。
2、放弃考试人员养老保险16%、基本医疗7.2%、失业保险0.5%、工伤保险0.7%，2026年需财政负担4077102.38元（323×4311×24.4%×12=4077102.38）。
3、伤残民工、老水利员、计划内临时工17人，2026年补助费145776元，2025年1-12月增资2520，合计148296元。
4、因公伤残人员13人，2026年补助费9540元。
（6）年度预算安排。财政拨款1025.01万元
（7）绩效目标。以上1～4合计其他生活补助支出10250178.38元。
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项目支出绩效目标表 |
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（2026年度） |
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项目名称 |
其他生活补助支出 |
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主管部门 及代码 |
寿县水利局 113404220032338972 |
实施单位 |
寿县水利局 |
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项目来源 |
寿发〔2013〕21号《中共寿县县委、寿县人民政府关于印发〈寿县水利工程管理体制改革实施意见〉的通知》 |
项目期 |
2026年1月1日至2026年12月31日 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
1025.01 |
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其中：财政拨款 |
1025.01 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
1、放弃考试人员330人生活费：放弃竞聘人员按省政府公布的我县当年最低工资的70%发给生活费至达到法定退休年龄，按2025年全县最低工资标准2170元的70%核定，需财政负担基本生活费6015240元（330×（2170×70%）×12=6015240）。 2、放弃考试人员养老保险16%、基本医疗7.2%、失业保险0.1%、工伤保险0.6%，2026年需财政负担4080102.84元（330×4311×23.9%×12=4080102.84）。 3、伤残民工、老水利员、计划内临时工17人，2026年补助费148056元。 4、因公伤残人员13人，2026年补助费9540元。 以上1～4合计其他生活补助支出10252938.84元。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：支持项目数量（个）
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1 |
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质量指标 |
指标1：验收合格率 |
100% |
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时效指标 |
指标1：按期完成率 |
100% |
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成本指标 |
指标1：项目资金 |
1025.01万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例 |
100% |
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社会效益指标 |
指标1：保证基本生活 |
保障 |
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生态效益指标 |
指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 |
明显 |
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可持续影响指标 |
指标1：是否良性运行（是/否） |
是 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：受益群众满意度 |
100% |
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2.“寿县水旱灾害防御与小水库综合管理维护”项目。
（1）项目概述。为深入贯彻落实党的二十大精神，切实做好2025年我县水旱灾害防御工作，进一步落实我县56座小型水库安全监测设施（视频监控）、水利信息化建设、水库管护机制实施等项目工作以及水旱灾害防御工作的组织编制各项防汛预案、组织业务培训以及汛前隐患排查、物资储备等工作。
（2）立项依据。《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发[2021]8号）、安徽省水利厅《关于印发<安徽省水库除险加固和运行管护工作方案>的通知》（皖运水管[2021]75号）、《转发关于进一步明确水库大坝安全鉴定和注册登记有关事宜的通知》、《关于全面做好2024年水旱灾害防御准备工作的通知》等文件精神。
（3）实施主体。寿县水利局
（4）起止时间。
（5）项目内容。开展水利信息化建设工作，消除威胁水利工程安全的重大隐患；已建信息化项目开展运行维护工作，保障信息化工程正常运行，确保在线率。落实预案编制、业务培训、防汛演练、汛期隐患排查及水旱灾害防汛系统维护，贯彻执行水旱灾害防御，为全县防汛抗旱提供技术服务。
（6）年度预算安排。财政拨款475.4万元。
（7）绩效目标。完善水库监测，有效化解水库安全风险，将全县56座小水库以灌区为单位进行划分，实行集中管护，建立适应我县县情的小型水库管理体制和良性运行机制，促进全县小型水库管理运行均衡健康发展。用于落实管护主体，提高管护社会化、规范化、专业化水平。
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项目支出绩效目标表 |
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（2026年度） |
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项目名称 |
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主管部门 及代码 |
寿县水利局 113404220032338972 |
实施单位 |
寿县水利局 |
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项目来源 |
《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发[2021]8号）、安徽省水利厅《关于印发<安徽省水库除险加固和运行管护工作方案>的通知》（皖运水管[2021]75号）、《转发关于进一步明确水库大坝安全鉴定和注册登记有关事宜的通知》、《关于全面做好2024年水旱灾害防御准备工作的通知》等文件精神 |
项目期 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
475.4 |
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其中：财政拨款 |
475.4 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：支持项目数量（个）
|
1 |
|||
|
质量指标 |
指标1：验收合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
指标1：按期完成率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
指标1：支出成本控制在预算范围内 |
是 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：发生工程设计标准内洪水不受严重影响 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：覆盖服务人口（万人） |
2.02万人 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：改善周边水生态环境 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：是否良性运行（是/否） |
是 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：受益群众满意度 |
90% |
|||
|
3.“水利工程前期工程服务费”项目。 （1）项目概述。寿县庙岗灌溉站工程、瓦东干渠李山支渠补水工程（郑岗泵站拆除重建）、寿县金小堰地下涵拆除重建工程、寿县北小河泄水闸拆除重建工程、寿县陡涧河治理工程、寿县花果、大井水库清淤扩容及加固工程和安丰塘水库水环境治理工程、安徽省淠史杭灌区现代化改造工程等项目可研、初设、用地预审、组卷报批、航评、稳评、环评等前期工程服务费。 （2）立项依据。皖水规计函〔2023〕138号《关于安徽省淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程总体初步设计的批复》、寿发改审批〔2024〕153号《关于寿县金小堰地下涵重建工程建议书的批复》、寿发改审批〔2022〕443号《关于寿县庙岗灌溉站工程项目建议书的批复》、寿发改审批〔2023〕567号 《 关于寿县北小河泄水闸拆除重建工程可行性研究报告的批复》、皖水规计函〔2023〕448号《关于寿县陡涧河治理工程初步设计的批复》、寿发改审批〔2025〕229号 《关于寿县安丰塘水库水环境治理工程项目建议书的批复》、寿发改审批〔2025〕230号 《关于寿县花果水库清淤扩容及加固工程项目建议书的批复》、寿发改审批〔2025〕231号 《关于寿县大井水库清淤扩容及加固工程项目建议书的批复》、《寿县人民政府关于安徽省淠史杭灌区现代化改造工程地方财力空间及资金筹集方案的函》 （3）实施主体。寿县水利局 （4）起止时间。 （5）项目内容。安徽省淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程实施项目。 （6）年度预算安排。财政拨款2341.01万元。 （7）绩效目标。完成寿县庙岗灌溉站工程、瓦东干渠李山支渠补水工程（郑岗泵站拆除重建）、寿县金小堰地下涵拆除重建工程、寿县北小河泄水闸拆除重建工程、寿县陡涧河治理工程、寿县花果、大井水库清淤扩容及加固工程和安丰塘水库水环境治理工程、安徽省淠史杭灌区现代化改造工程等项目的专项前期工作。
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
水利工程前期工程服务费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
寿县水利局 113404220032338972 |
实施单位 |
寿县水利局 |
|||
|
项目来源 |
皖水规计函〔2023〕138号《关于安徽省淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程总体初步设计的批复》 |
项目期 |
|
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2341.01 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2341.01 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
完成寿县庙岗灌溉站工程、瓦东干渠李山支渠补水工程（郑岗泵站拆除重建）、寿县金小堰地下涵拆除重建工程、寿县北小河泄水闸拆除重建工程、寿县陡涧河治理工程、寿县花果、大井水库清淤扩容及加固工程和安丰塘水库水环境治理工程、安徽省淠史杭灌区现代化改造工程等项目的专项前期工作。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：支持项目数量（个）
|
19 |
|||
|
质量指标 |
指标1：年度工程质量合格率 |
90% |
||||
|
时效指标 |
指标1：按期完成率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
指标1：年度投资计划完成率 |
90% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例 |
80% |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：基本实现年度社会效益目标的项目比例 |
80% |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 |
80% |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：设计使用年限 |
达到设计使用年限 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：受益群众满意度 |
80% |
|||
|
4.“中型水库库容复核、5座水库保护规划编制、农田灌溉水利用、河湖管理范围划界成果复核排查、寿州古城护城河及相关水域水上经营权划转工作经费等费用”项目。 （1）项目概述。按照省水利厅要求，高度重视中型水库防洪库容安全管理工作，强化工作措施，落实工作责任，开展中型水库库容曲线复核工作；根据省水利厅要求，对安丰塘等5座水库管理范围划定和保护、落实湖泊管理保护措施，并报市水利局备案；各地市水利部门按照省水利厅要求落实农田灌溉水有效利用系数测算工作；彻底整治河湖管理范围违规划定问题，开展河湖管理范围划界成果复核排查；护城河历史文化底蕴深厚，为推进县文旅项目建设，保障寿州古城护城河及相关水域水上经营权划转工作顺利进行。 （2）立项依据。寿农组〔2024〕10号《关于下达寿县2024年县级衔接资金项目计划的通知》、《淮南市水利局层转水利部办公厅关于开展大中型水库防洪安全管理专项工作的通知》、《关于开展湖泊保护规划编制工作的通知》、皖水农函﹝2017﹞1210号、皖水河湖函〔2025〕184号《关于开展全省河湖管理范围划定问题排查整治工作的通知》、县政府专题会议纪要（2025年7月9日第11号） （3）实施主体。寿县水利局 （4）起止时间。 （5）项目内容。寿县安丰塘水库、大井水库和花果水库三座中型水库的水上、水下地形测绘、水库数字高程模型制作、库容计算与库容曲线绘制并提交水库库容复核报告，提交的成果须满足2024年3月29日安徽省水利厅《关于印发安徽省水库库容曲线复核技术指南（试行）的通知》要求。安丰塘水库、大井水库、花果水库、马黄岗水库和张坡塘水库等5座水库的管理范围、保护范围（与湖泊管理范围划定相衔接），防洪、除涝、水资源配置的目标，水功能区划和水质保护目标，岸线利用，禁止、限制的开发利用活动，养殖（种植）的规模、种类、方式的控制目标等，具体编制内容须满足安徽省水利厅印发的《关于编制湖泊保护规划有关事项的通知》（皖水河湖函〔2019〕424号）要求，有关规划成果要求，参照水利部办公厅印发的《河湖岸线保护与利用规划编制指南（试行）》执行。开展寿县农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，现场记录、数据采集等，农田灌溉水有效利用系数测算分析及成果报告的编制出书。 （6）年度预算安排。财政拨款189.05万元。 （7）绩效目标。完成各项目的工作内容，并支付相应费用。
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
中型水库库容复核、5座水库保护规划编制、农田灌溉水利用、河湖管理范围划界成果复核排查、寿州古城护城河及相关水域水上经营权划转工作经费等费用 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
寿县水利局 113404220032338972 |
实施单位 |
寿县水利局 |
|||
|
项目来源 |
寿农组〔2024〕10号《关于下达寿县2024年县级衔接资金项目计划的通知》、《淮南市水利局层转水利部办公厅关于开展大中型水库防洪安全管理专项工作的通知》、《关于开展湖泊保护规划编制工作的通知》、皖水农函﹝2017﹞1210号、皖水河湖函〔2025〕184号《关于开展全省河湖管理范围划定问题排查整治工作的通知》、县政府专题会议纪要（2025年7月9日第11号） |
项目期 |
|
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
189.05 |
||||
|
其中：财政拨款 |
189.05 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
按照省水利厅要求，高度重视中型水库防洪库容安全管理工作，强化工作措施，落实工作责任，开展中型水库库容曲线复核工作；根据省水利厅要求，对安丰塘等5座水库管理范围划定和保护、落实湖泊管理保护措施，并报市水利局备案；各地市水利部门按照省水利厅要求落实农田灌溉水有效利用系数测算工作；彻底整治河湖管理范围违规划定问题，开展河湖管理范围划界成果复核排查；护城河历史文化底蕴深厚，为推进县文旅项目建设，保障寿州古城护城河及相关水域水上经营权划转工作顺利进行。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：支持项目数量（个）
|
7 |
|||
|
质量指标 |
指标1：年度工程质量合格率 |
90% |
||||
|
时效指标 |
指标1：按期完成率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
指标1：年度投资计划完成率 |
90% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例 |
80% |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：基本实现年度社会效益目标的项目比例 |
80% |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 |
80% |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：设计使用年限 |
达到设计使用年限 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：受益群众满意度 |
80% |
|||
|
5.“淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目县级配套资金”项目。 （1）项目概述。淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程涉及我县7个项目，估算投资45390万元，剩余待建项目28510万元，我县仍需配套资金3635万元。 （2）立项依据。《寿县人民政府关于淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程配套资金的承诺函》 （3）实施主体。寿县水利局 （4）起止时间。 （5）项目内容。淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程涉及我县7个项目，估算投资45390万元，剩余待建项目28510万元，我县仍需配套资金3635万元。 （6）年度预算安排。财政拨款3635万元。 （7）绩效目标。配合完成淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程涉及我县7个项目建设任务，按照投资计划完成配套资金。
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目县级配套资金 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
寿县水利局 113404220032338972 |
实施单位 |
寿县水利局 |
|||
|
项目来源 |
《寿县人民政府关于淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程配套资金的承诺函》 |
项目期 |
|
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
3635 |
||||
|
其中：财政拨款 |
3635 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程涉及我县7个项目，估算投资45390万元，剩余待建项目28510万元，我县仍需配套资金3635万元。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：支持项目数量（个）
|
7 |
|||
|
质量指标 |
指标1：年度工程质量合格率 |
90% |
||||
|
时效指标 |
指标1：按期完成率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
指标1：年度投资计划完成率 |
90% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例 |
80% |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：基本实现年度社会效益目标的项目比例 |
80% |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 |
80% |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：设计使用年限 |
达到设计使用年限 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：受益群众满意度 |
80% |
|||
|
6.“淠史杭灌区“十五五”现代化改造项目县级配套资金”项目。 （1）项目概述。对安徽省淠史杭灌区寿县片区进行现代化改造，包括渠道渠堤加培、坡面整治、切岭段整治、渠道护砌、防渗治理、滑坡治理、管理道路、渠系建筑物及泵站建设等。估算投资377400万元，我县2026年需配套资金10711万元。 （2）立项依据。《寿县人民政府关于安徽省淠史杭灌区现代化改造工程地方财力空间及资金筹集方案的函》 （3）实施主体。寿县水利局 （4）起止时间。 （5）项目内容。对安徽省淠史杭灌区寿县片区进行现代化改造，包括渠道渠堤加培、坡面整治、切岭段整治、渠道护砌、防渗治理、滑坡治理、管理道路、渠系建筑物及泵站建设等。 （6）年度预算安排。财政拨款10711万元。 （7）绩效目标。配合完成淠史杭灌区“十五五”现代化改造工程建设任务，按照投资计划完成配套资金。
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
淠史杭灌区“十五五”现代化改造项目县级配套资金 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
寿县水利局 113404220032338972 |
实施单位 |
寿县水利局 |
|||
|
项目来源 |
《寿县人民政府关于安徽省淠史杭灌区现代化改造工程地方财力空间及资金筹集方案的函》 |
项目期 |
|
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
10711 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10711 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
对安徽省淠史杭灌区寿县片区进行现代化改造，涉及干渠、分干渠及支渠等渠道173条；涉及尾部补水泵站12座；涉及渠系连通2条；涉及排水沟13条。工程建设内容包括渠道整治、渠堤加培、坡面整治、切岭段整治、渠道护砌；拆除重建各类渠系建筑物等。县级配套相应资金支持。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：支持项目数量（个）
|
1 |
|||
|
质量指标 |
指标1：年度工程质量合格率 |
90% |
||||
|
时效指标 |
指标1：按期完成率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
指标1：年度投资计划完成率 |
90% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例 |
80% |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：基本实现年度社会效益目标的项目比例 |
80% |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 |
80% |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：设计使用年限 |
达到设计使用年限 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：受益群众满意度 |
80% |
|||
|
7.“寿县陡涧河治理工程项目县级配套资金”项目。 （1）项目概述。为提升寿县陡涧河防洪减灾能力，保障区域内人民生命财产安全和经济社会高质量发展，实施陡涧河治理工程，包括河道治理、堤防加培、防汛道路新建、穿堤涵闸拆除重建等，总投资14171.64万元，2026年度需县级配套资金3100万元。 （2）立项依据。皖水规计函〔2023〕448号《关于寿县陡涧河治理工程初步设计的批复》 （3）实施主体。寿县水利局 （4）起止时间。 （5）项目内容。为提升寿县陡涧河防洪减灾能力，保障区域内人民生命财产安全和经济社会高质量发展，实施陡涧河治理工程，包括河道治理、堤防加培、防汛道路新建、穿堤涵闸拆除重建等，总投资14171.64万元，2026年度需县级配套资金3100万元。 （6）年度预算安排。财政拨款3100万元。 （7）绩效目标。完成工程建设内容，提升寿县陡涧河防洪减灾能力，保障区域内人民生命财产安全。
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
寿县陡涧河治理工程项目县级配套资金 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
寿县水利局 113404220032338972 |
实施单位 |
寿县水利局 |
|||
|
项目来源 |
皖水规计函〔2023〕448号《关于寿县陡涧河治理工程初步设计的批复》 |
项目期 |
|
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
3100 |
||||
|
其中：财政拨款 |
3100 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
完成工程建设内容，提升寿县陡涧河防洪减灾能力，保障区域内人民生命财产安全。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：支持项目数量（个）
|
1 |
|||
|
质量指标 |
指标1：年度工程质量合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
指标1：按期完成率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
指标1：年度投资计划完成率 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例 |
100% |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：基本实现年度社会效益目标的项目比例 |
保障 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：设计使用年限 |
是 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：受益群众满意度 |
100% |
|||
|
8.“寿县用水权初始分配项目”项目。 （1）项目概述。完成寿县水资源使用权的分配，对城镇自来水厂、农村集中供水工程、自备水源工业企业和服务业，以及引水闸坝、提水泵站、塘坝等取水工程灌溉范围内的农业用水户，分类完成用水权分配与确权登记工作，发放用水权证。 （2）立项依据。《关于印发安徽省推进用水权改革工作方案的通知》（皖水资管〔2025〕14 号） （3）实施主体。寿县水利局 （4）起止时间。 （5）项目内容。完成寿县水资源使用权的分配，对城镇自来水厂、农村集中供水工程、自备水源工业企业和服务业，以及引水闸坝、提水泵站、塘坝等取水工程灌溉范围内的农业用水户，分类完成用水权分配与确权登记工作，发放用水权证。 （6）年度预算安排。财政拨款80万元。 （7）绩效目标。完成支出预算合计、现状调查分析、水利工程登记、报告编制及电子证照发放等工作。
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
寿县用水权初始分配项目 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
寿县水利局 113404220032338972 |
实施单位 |
寿县水利局 |
|||
|
项目来源 |
《关于印发安徽省推进用水权改革工作方案的通知》（皖水资管〔2025〕14 号） |
项目期 |
|
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
80 |
||||
|
其中：财政拨款 |
80 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
|
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：全县用水权初始分配
|
100% |
|||
|
质量指标 |
指标1：成效合格率 |
90% |
||||
|
时效指标 |
指标1：按照时间节点完成 |
90% |
||||
|
成本指标 |
指标1：项目资金 |
80万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：节约水资源 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：提高节水意识 |
改善 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：提升水产品流通交易 |
是 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：全县乡镇村群众满意度 |
100% |
|||
|
9.“采砂管理经费”项目。 （1）项目概述。落实河道采砂规划制度，严格河道采砂许可，加强开采过程监管，强化河道采砂修复。 （2）立项依据。《关于进一步加强河道采砂管理工作的指导意见》（皖水河湖〔2023〕130号）《关于做好春节、全国“两会”期间河道采砂管理工作的通知》 （3）实施主体。寿县水利局 （4）起止时间。 （5）项目内容。落实河道采砂规划制度，严格河道采砂许可，加强开采过程监管，强化河道采砂修复。 （6）年度预算安排。财政拨款120万元。 （7）绩效目标。采砂监管。
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
采砂管理经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
寿县水利局 113404220032338972 |
实施单位 |
寿县水利局 |
|||
|
项目来源 |
《关于进一步加强河道采砂管理工作的指导意见》（皖水河湖〔2023〕130号）《关于做好春节、全国“两会”期间河道采砂管理工作的通知》 |
项目期 |
|
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
120 |
||||
|
其中：财政拨款 |
120 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
落实河道采砂规划制度，严格河道采砂许可，加强开采过程监管，强化河道采砂修复。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成采砂管理任务
|
100% |
|||
|
质量指标 |
指标1：淮河禁采淠河规范开采 |
100% |
||||
|
时效指标 |
指标1：按期完成率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
指标1：项目资金 |
120万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例 |
100% |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：保障河道采砂管理秩序 |
保障 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：保护黄砂资源可持续利用 |
100% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：受益群众满意度 |
100% |
|||
|
10.“寿县瓦东干渠、大井水库、九里沟补给站项目勘察设计项目”项目。 （1）项目概述。按各阶段设计编制深度的要求，依据国家及地方相关规范、规定要求完成本项目的工程可行性研究报告、工程勘察（详勘）、工程初步设计、施工图设计、所有专题专项设计以及所有关于项目的咨询服务工作及后续全过程跟踪服务 （2）立项依据。寿县发展和改革委员会文件《关于寿县瓦东干渠、大井水库、九里沟补给站项目可行性研究报告的批复》（寿发改审批【2023】568号）。 （3）实施主体。寿县水利局 （4）起止时间。 （5）项目内容。瓦东干渠规划提水流量10立方每秒;规划新建大井水库补给站，提水流量10立方每 秒，自瓦埠湖引水经3级提水补给大井水库灌溉用水；规划在城南护城河西九里沟新建提水泵站，提水流量4.5立方每秒。 （6）年度预算安排。财政拨款97万元。 （7）绩效目标。90日历天内提交全部内容的可研报告、施工图设计、初步设计编制任务（不限于上述专题，以满足项目报批实际需要为准）最终确保满足本项目相关部门通过审批。
项目支出绩效目标表 |
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|
（2026年度） |
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|
项目名称 |
寿县瓦东干渠、大井水库、九里沟补给站项目勘察设计项目 |
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|
主管部门 及代码 |
寿县水利局 113404220032338972 |
实施单位 |
寿县水利局 |
|||
|
项目来源 |
寿县发展和改革委员会文件《关于寿县瓦东干渠、大井水库、九里沟补给站项目可行性研究报告的批复》（寿发改审批【2023】568号） |
项目期 |
|
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
97 |
||||
|
其中：财政拨款 |
97 |
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|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
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|
年度 |
按各阶段设计编制深度的要求，依据国家及地方相关规范、规定要求完成本项目的工程可行性研究报告、工程勘察（详勘）、工程初步设计、施工图设计、所有专题专项设计以及所有关于项目的咨询服务工作及后续全过程跟踪服务 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：支持项目数量（个）
|
1 |
|||
|
质量指标 |
指标1：验收合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
指标1：按期完成率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
指标1：年度投资计划完成率 |
100% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例 |
100% |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：保证基本生活 |
保障 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：设计使用年限 |
达到设计使用年限 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：受益群众基本满意的比例 |
100% |
|||
|
11.“寿县正南洼抽排水渠防洪治理工程”项目。 （1）项目概述。正南洼抽排水渠流域面积320km²,河流长36.40km。结合正南洼抽排水渠已实施治理工程，依据工程现状及存在问题，正南抽排水渠开展河道清淤、护坡护岸、堤防加固、穿堤建筑物等工程建设，完善正南洼抽排水渠防洪排涝体系。工程总工期12个月。 （2）立项依据。淮南市水利局文件《寿县正南洼抽排水渠防洪治理工程初步设计准予行政许可决定书》（淮水许可决【2024】21号） （3）实施主体。寿县水利局 （4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日 （5）项目内容。河道疏浚18.6km,河道疏浚范围内桥涵拆除重建3座，堤防防渗加固7.29km,新建护岸护坡7.47km,拆除重建穿堤涵闸4座，加固穿堤涵闸2座，新建堤顶防汛道路8.73km及连通桥梁2座等。 （6）年度预算安排。财政拨款万元。 （7）绩效目标。正南洼抽排水渠流域面积320km²,河流长36.40km。结合正南洼抽排水渠已实施治理工程，依据工程现状及存在问题，正南抽排水渠开展河道清淤、护坡护岸、堤防加固、穿堤建筑物等工程建设，完善正南洼抽排水渠防洪排涝体系。工程总工期12个月。
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
寿县正南洼抽排水渠防洪治理工程 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
寿县水利局 113404220032338972 |
实施单位 |
寿县水利局 |
|||
|
项目来源 |
淮南市水利局文件《寿县正南洼抽排水渠防洪治理工程初步设计准予行政许可决定书》（淮水许可决【2024】21号） |
项目期 |
3个月 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
3241 |
||||
|
其中：财政拨款 |
3241 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
正南洼抽排水渠流域面积320km²,河流长36.40km。结合正南洼抽排水渠已实施治理工程，依据工程现状及存在问题，正南抽排水渠开展河道清淤、护坡护岸、堤防加固、穿堤建筑物等工程建设，完善正南洼抽排水渠防洪排涝体系。工程总工期12个月。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：支持项目数量（个）
|
1 |
|||
|
质量指标 |
指标1：验收合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
指标1：按期完成率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
指标1：年度投资计划完成率 |
100% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例 |
100% |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：保证基本生活 |
保障 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：设计使用年限 |
达到设计使用年限 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：受益群众满意度 |
100% |
|||
|
12.“寿县水网规划编制费”项目。 （1）项目概述。为深入贯彻落实国家和省市级现代水网建设要求，对上主动承接国家及省级水网，协同链接淮南市级水网，对内精细化建设县级水网，寿县水利局组织编制《寿县现代水网建设规划》（以下简称《规划》）。 （2）立项依据。2021年10月，省水利厅印发《关于开展水网规划编制工作的通知》。 （3）实施主体。寿县水利局 （4）起止时间。 （5）项目内容。为深入贯彻落实国家和省市级现代水网建设要求，对上主动承接国家及省级水网，协同链接淮南市级水网，对内精细化建设县级水网，寿县水利局组织编制《寿县现代水网建设规划》。 （6）年度预算安排。财政拨款65万元。 （7）绩效目标。《寿县现代水网建设规划》 文本（最终报批稿）、《寿县水网规划图集》（包括水资源配置、防洪减灾、水生态保护、工程布局等系列图纸）、专题研究报告（如水资源供需平衡、数字孪生水网建设等）、规划说明书及相关基础资料汇编等。
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
寿县水网规划编制费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
寿县水利局 113404220032338972 |
实施单位 |
寿县水利局 |
|||
|
项目来源 |
2021年10月，省水利厅印发《关于开展水网规划编制工作的通知》 |
项目期 |
|
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
65 |
||||
|
其中：财政拨款 |
65 |
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|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
《寿县现代水网建设规划》 文本（最终报批稿）、《寿县水网规划图集》（包括水资源配置、防洪减灾、水生态保护、工程布局等系列图纸）、专题研究报告（如水资源供需平衡、数字孪生水网建设等）、规划说明书及相关基础资料汇编等。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：支持项目数量（个）
|
1 |
|||
|
质量指标 |
指标1：年度工程质量合格率 |
90% |
||||
|
时效指标 |
指标1：按期完成率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
指标1：年度投资计划完成率 |
90% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例 |
80% |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：基本实现年度社会效益目标的项目比例 |
80% |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 |
80% |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：设计使用年限 |
达到设计使用年限 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：受益群众基本满意的比例 |
80% |
|||
|
13.“寿县城市防洪规划编制费”项目。 （1）项目概述。开展寿县城市区域防洪规划编制，合同签订金额67.5万。 （2）立项依据。《寿县城市防洪规划编制项目》项目合同。 （3）实施主体。寿县水利局 （4）起止时间。 （5）项目内容。《寿县城市防洪规划》 文本（最终报批稿）、《寿县城市防洪规划图集》（包括防洪区划图、工程布局图、风险图、调度图等）、专题研究报告、规划说明书、基础资料汇编等。 （6）年度预算安排。财政拨款67.5万元。 （7）绩效目标。《寿县城市防洪规划》 文本（最终报批稿）、《寿县城市防洪规划图集》（包括防洪区划图、工程布局图、风险图、调度图等）、专题研究报告、规划说明书、基础资料汇编等。
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
|
|||||
|
主管部门 及代码 |
寿县水利局 113404220032338972 |
实施单位 |
寿县水利局 |
|||
|
项目来源 |
《寿县城市防洪规划编制项目》项目合同 |
项目期 |
|
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
67.5 |
||||
|
其中：财政拨款 |
67.5 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
《寿县城市防洪规划》 文本（最终报批稿）、《寿县城市防洪规划图集》（包括防洪区划图、工程布局图、风险图、调度图等）、专题研究报告、规划说明书、基础资料汇编等。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：支持项目数量（个）
|
1 |
|||
|
质量指标 |
指标1：年度工程质量合格率 |
90% |
||||
|
时效指标 |
指标1：按期完成率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
指标1：年度投资计划完成率 |
90% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例 |
80% |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：基本实现年度社会效益目标的项目比例 |
80% |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 |
80% |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：设计使用年限 |
达到设计使用年限 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：受益群众基本满意的比例 |
80% |
|||
|
14.“安徽省两湖排涝工程配套”项目。 （1）项目概述。开展安徽省两湖排涝工程建设，工程总投资17.52亿元，其中寿县部分投资11亿元。 （2）立项依据。关于印发《安徽省重点水利项目前期工作攻坚年行动方案》的通知（皖水规计函[2025]46号）、《水利部农村水利水电司 规划计划司关于进一步复核重点区域排涝实施方案储备项目清单的函》(农水水电函[2025]35号) （3）实施主体。寿县水利局 （4）起止时间。 （5）项目内容。工程可行性研究报告及批复文件、初步设计报告》及附图、附件、施工图设计全套文件（包括总图、结构、建筑、机电、金结等专业图纸及说明）、相关专题报告（环境影响评价报告、水土保持方案、征地移民安置规划等）、招标技术文件及工程量清单、各项计算书、模型文件及相关批复文件汇编及建筑物、附属物实体建设等。 （6）年度预算安排。财政拨款万元。 （7）绩效目标。工程可行性研究报告及批复文件、初步设计报告》及附图、附件、施工图设计全套文件（包括总图、结构、建筑、机电、金结等专业图纸及说明）、相关专题报告（环境影响评价报告、水土保持方案、征地移民安置规划等）、招标技术文件及工程量清单、各项计算书、模型文件及相关批复文件汇编及建筑物、附属物实体建设等。
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
安徽省两湖排涝工程配套资金 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
寿县水利局 113404220032338972 |
实施单位 |
寿县水利局 |
|||
|
项目来源 |
关于印发《安徽省重点水利项目前期工作攻坚年行动方案》的通知 |
项目期 |
|
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
15000 |
||||
|
其中：财政拨款 |
15000 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
工程可行性研究报告及批复文件、初步设计报告》及附图、附件、施工图设计全套文件（包括总图、结构、建筑、机电、金结等专业图纸及说明）、相关专题报告（环境影响评价报告、水土保持方案、征地移民安置规划等）、招标技术文件及工程量清单、各项计算书、模型文件及相关批复文件汇编及建筑物、附属物实体建设等 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：支持项目数量（个）
|
1 |
|||
|
质量指标 |
指标1：年度工程质量合格率 |
90% |
||||
|
时效指标 |
指标1：按期完成率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
指标1：年度投资计划完成率 |
90% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例 |
80% |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：基本实现年度社会效益目标的项目比例 |
80% |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 |
80% |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：设计使用年限 |
达到设计使用年限 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：受益群众基本满意的比例 |
80% |
|||
|
15.“淮河干流正南淮堤加固工程配套资金”项目。 （1）项目概述。开展淮河干流正南淮堤加固工程建设，工程总投资6.18亿元，地方需配套20%。 （2）立项依据。淮南市水利局关于请求审查《淮河干流正南淮堤加固工程可行性研究报告》的请示。 （3）实施主体。寿县水利局 （4）起止时间。 （5）项目内容。可行性研究至竣工验收阶段材料及堤身加固、护岸、建筑物施工等。 （6）年度预算安排。财政拨款6180万元。 （7）绩效目标。可行性研究至竣工验收阶段材料及堤身加固、护岸、建筑物施工等。
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
淮河干流正南淮堤加固工程配套资金 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
寿县水利局 113404220032338972 |
实施单位 |
寿县水利局 |
|||
|
项目来源 |
淮河干流正南淮堤加固工程已纳入水利部《蓄滞洪区建设管理三年行动方（2025—2027年）》 |
项目期 |
|
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
6180 |
||||
|
其中：财政拨款 |
6180 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
可行性研究至竣工验收阶段材料及堤身加固、护岸、建筑物施工等 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：支持项目数量（个）
|
1 |
|||
|
质量指标 |
指标1：年度工程质量合格率 |
90% |
||||
|
时效指标 |
指标1：按期完成率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
指标1：年度投资计划完成率 |
90% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例 |
80% |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：基本实现年度社会效益目标的项目比例 |
80% |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 |
80% |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：设计使用年限 |
达到设计使用年限 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：受益群众基本满意的比例 |
80% |
|||
|
16.“寿县五支渠排涝泵站规划设计费”项目。 （1）项目概述。开展寿县五支渠排涝泵站规划设计工作及项目建设。 （2）立项依据。《强降雨防涝工作部署会议纪要》。 （3）实施主体。寿县水利局 （4）起止时间。 （5）项目内容。初步设计报告及附图、附件（含工程概算）及排涝泵站施工图设计 （含图纸、工程量清单、预算书、计算书等）全套文件项目建设经费。 （6）年度预算安排。财政拨款360万元。 （7）绩效目标。初步设计报告及附图、附件（含工程概算）及排涝泵站施工图设计 （含图纸、工程量清单、预算书、计算书等）全套文件项目建设经费。
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
寿县五支渠排涝泵站规划设计费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
寿县水利局 113404220032338972 |
实施单位 |
寿县水利局 |
|||
|
项目来源 |
《强降雨防涝工作部署会议纪要》 |
项目期 |
|
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
360 |
||||
|
其中：财政拨款 |
360 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
初步设计报告及附图、附件（含工程概算）及排涝泵站施工图设计 （含图纸、工程量清单、预算书、计算书等）全套文件项目建设经费 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：支持项目数量（个）
|
1 |
|||
|
质量指标 |
指标1：年度工程质量合格率 |
90% |
||||
|
时效指标 |
指标1：按期完成率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
指标1：年度投资计划完成率 |
90% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例 |
80% |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：基本实现年度社会效益目标的项目比例 |
80% |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 |
80% |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：设计使用年限 |
达到设计使用年限 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：受益群众基本满意的比例 |
80% |
|||
|
17.“寿县2026年农村饮水安全工程维修养护项目”项目。 （1）项目概述。对全县农村饮水安全工程实施维修养护，提高供水保证率和水质达标率。 （2）立项依据。省政府238号令、淮府办〔2014〕60号。 （3）实施主体。寿县水利局 （4）起止时间。 （5）项目内容。对全县农村饮水安全工程实施维修养护，提高供水保证率和水质达标率。 （6）年度预算安排。财政拨款200万元。 （7）绩效目标。对全县农村饮水安全工程实施维修养护，提高供水保证率和水质达标率。
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
寿县2025年农村饮水安全工程维修养护项目 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
寿县水利局 113404220032338972 |
实施单位 |
寿县水利局 |
|||
|
项目来源 |
省政府238号令、淮府办〔2014〕60号 |
项目期 |
|
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
200 |
||||
|
其中：财政拨款 |
200 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
对全县农村饮水安全工程实施维修养护，提高供水保证率和水质达标率。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：农村供水工程
|
23 |
|||
|
质量指标 |
指标1：年度工程质量合格率 |
90% |
||||
|
时效指标 |
指标1：按期完成率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
指标1：年度投资计划完成率 |
90% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例 |
80% |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：基本实现年度社会效益目标的项目比例 |
80% |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 |
80% |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：设计使用年限 |
达到设计使用年限 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：受益群众基本满意的比例 |
95% |
|||
|
16.“寿县2025年农村饮水安全工程水质检测”项目。 （1）项目概述。对全县农村供水工程进行出厂水、末梢水检测。 （2）立项依据。发改农经〔2013〕2259号、县委常委会会议纪要（第19期）、寿办发〔2024〕6号 （3）实施主体。寿县水利局 （4）起止时间。 （5）项目内容。对全县农村供水工程进行出厂水、末梢水检测。 （6）年度预算安排。财政拨款100万元。 （7）绩效目标。对全县农村供水工程进行出厂水、末梢水检测。
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
|
|||||
|
主管部门 及代码 |
寿县水利局 113404220032338972 |
实施单位 |
寿县水利局 |
|||
|
项目来源 |
发改农经〔2013〕2259号、县委常委会会议纪要（第19期）、寿办发〔2024〕6号 |
项目期 |
|
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
100 |
||||
|
其中：财政拨款 |
100 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
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年度 |
对全县农村供水工程进行出厂水、末梢水检测。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：支持项目数量（个）
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1 |
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质量指标 |
指标1：年度工程质量合格率 |
90% |
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时效指标 |
指标1：按期完成率 |
100% |
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成本指标 |
指标1：年度投资计划完成率 |
90% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例 |
80% |
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社会效益指标 |
指标1：基本实现年度社会效益目标的项目比例 |
80% |
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生态效益指标 |
指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 |
80% |
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可持续影响指标 |
指标1：设计使用年限 |
达到设计使用年限 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：受益群众基本满意的比例 |
80% |
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17.“寿县县域区域规模化供水（城乡供水一体化）工程”项目。 （1）项目概述。寿县县域区域规模化供水（城乡供水一体化）项目，采用EPCO（即设计、采购、施工、运维）模式实施，概算总投资约36.34亿元。本工程主要建设内容包括取水工程、原水管、净水厂、加压站、供配水管网工程、供水信息管理系统建设工程。 （2）立项依据。2022年9月29日寿县发改委寿发改审批(2022)420号关于寿县县域区域规模化供水（城乡供水一体化）工程（北部片区、新桥片区）项目建议书的批复；2022年8月9日寿县县域区域规模化供水（城乡供水一体化）工程（中部片区）寿县发展改革委项目备案表。 （3）实施主体。寿县水利局 （4）起止时间。 （5）项目内容。(1)北部片区:新建一座一水厂,规模为10万m3/d;新建一座10万m3/d取水泵房;输水管为两根DN1000管道,单根管长约12km;新建DN300~DN1200主干管总长约120km及配套加压站和供水支管等。(2)新桥片区:扩建新桥水厂,规模由现状7万m3/d扩建至20万m3/d;新建输水管为两根DN1200管道,单根管长约6km;新建DN300~DN1800配水主干管总长约111km、配套加压站和供水支管及应急备用水源工程等。 （6）年度预算安排。财政拨款20000万元。 （7）绩效目标。寿县县域区域规模化供水（城乡供水一体化）工程（北部片区、新桥片区）项目实施方案。
项目支出绩效目标表 |
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（2026年度） |
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项目名称 |
寿县县域区域规模化供水（城乡供水一体化）工程 |
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主管部门 及代码 |
寿县水利局 113404220032338972 |
实施单位 |
寿县水利局 |
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项目来源 |
2022年9月29日寿县发改委寿发改审批(2022)420号关于寿县县域区域规模化供水（城乡供水一体化）工程（北部片区、新桥片区）项目建议书的批复；2022年8月9日寿县县域区域规模化供水（城乡供水一体化）工程（中部片区）寿县发展改革委项目备案表。 |
项目期 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
20000 |
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其中：财政拨款 |
2000 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
寿县县域区域规模化供水（城乡供水一体化）项目，采用EPCO（即设计、采购、施工、运维）模式实施，概算总投资约36.34亿元。本工程主要建设内容包括取水工程、原水管、净水厂、加压站、供配水管网工程、供水信息管理系统建设工程。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：新建水厂
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1座 |
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新建配水主管网 |
231km |
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质量指标 |
指标1：年度工程质量合格率 |
90% |
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时效指标 |
指标1：项目建设实施时效性 |
2026.12 |
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成本指标 |
指标1：项目实施总成本 |
20000万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例 |
80% |
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社会效益指标 |
指标1：改善乡镇居民用水条件，确保居民饮水安全 |
程度明显 |
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生态效益指标 |
指标1：改善寿县投资环境，提高寿县总体环境质量 |
程度明显 |
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可持续影响指标 |
指标1：设计使用年限 |
达到设计使用年限 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：受益群众基本满意的比例 |
80% |
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（二）机关运行经费。
寿县水利局2026年机关运行经费财政拨款预算405.08万元，比2025年预算增加9.08万元，增长2.28%，增长（下降）主要原因是人员增加。
（三）政府采购情况。
寿县水利局2026年政府采购预算15.90万元。其中：政府采购货物预算15.90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，寿县水利局共有车辆12辆，其中：执法执勤用车0辆、其他用车12辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2026年，寿县水利局39个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13580.08万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、……。
（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）
皖公网安备 34042202000005号