寿县水利局2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寿县水利局2025年

部门预算

 

（具体内容与本部门2025年部门

预算实际情况相衔接）

 

 

                         2025年1月6日

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等法律、法规，并监督检查执行情况。

　　（二）组织编制水利中长期发展规划和年度计划；和有关部门配合拟定全县水利投资计划；根据职能分工的有关规定负责全县水利规划、水利机电排灌站基建项目建议书和可行性报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作，并组织实施。

　　（三）统一管理全县水资源（含雨水、地表水、地下水）。全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织全县国民经济规划、城镇规划及重大建设项目中有关水资源、水土保持和防汛抗旱的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

　　（四）拟定全县节约用水规定，编制节约用水规划，按照国家有关标准，组织实施全县节约用水工作并负责指导和监督。

　　（五）按照国家和省资源与环境环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分；监测河、湖、库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

　　（六）组织、指导全县水政监察和水行政执法；协调部门间与县乡村水事纠纷。

　　（七）负责全县水利的行业管理，组织实施省水利行业有关标准、定额、规程、规范；按照国家和省有关法律、法规，对水利工程建设招标、投标活动实施行政监督，推行水利建设的项目法人责任制、招投标制、建设监理制、合同管理制；负责对水利工程质量的监督管理工作。

　　（八）指导全县水利系统贯彻落实有关水的价格、税收、财务政策以及各项水规费的收交、使用、监管；指导全县水利系统国有资产的保质增值，指导全县水利行业的供水、机电排灌等经营工作。

　　（九）组织指导全县河道堤防、水库涵闸等水利设施的管理、维修与保护；指导重要河湖库的综合治理与开发；指导全县跨乡镇的大中型水利工程的规划、设计，按照分级负责的原则组织实施；河道采砂实施监督。

　　（十）组织协调全县农田基本建设工作，指导全县农田排灌、节水灌溉和缺水地区及人畜饮用水工作；指导全县农村水利社会化服务体系的建设。

　　（十一）主管全县水土保持，拟定水土保持规划，并组织实施；指导全县水土保持重点治理区的工作。

　　（十二）负责全县水利科技和教育工作，开展水利科学研究、科研成果推广及交流，负责全县水利科技职工队伍建设。

　　（十三）承担全县防汛、抗旱日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抢险及抗旱工作。

　　（十四）承担县治淮指挥部的日常工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

【如本部门有下属单位】

从预算单位构成看，寿县水利局2025年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共9个，具体情况见下表。

三、2025年度主要工作任务

（一）全力做好水旱灾害防御工作

着力强化风险隐患排查。加强巡查防守，加大监管力度，确保度汛安全。着力强化预报预警监测。密切关注雨情、水情、汛情变化，加强与气象、应急、住建等部门会商研判和信息共享，做好预报预警，全面掌握防汛抗旱主动权。着力强化水利工程调度。进一步加强水利工程设施运行管理，加强技术人员培训，统筹局面，科学调度，突出抓好预泄、拦洪、蓄洪等关键措施，充分发挥水利工程综合减灾作用。着力强化防汛抗旱“两手抓”。密切关注旱情水情墒情变化，实时分析蓄水形势与供水需求，在确保防洪安全的前提下，统筹做好河湖库渠蓄水保水，强化水源间的联调互济，保障生活用水，统筹生产用水，满足农业灌溉用水。

（二）突出抓好重点水利项目建设

一是持续抓好项目扫尾工作。完成瓦西干渠、正阳分干渠等工程竣工验收，并做好项目移交工作。进一步推进农业水价综合改革，做好2025年寿县农田灌溉水有效利用系数测算分析工作；推进大中型灌区、灌排泵站标准化管理评价工作，瓦西灌区、时淠排涝站计划2025年12月份完成省级评价工作。二是持续推进项目建设。继续推进淠河防洪治理，力争25年底完工。进一步抓好安徽省淮河流域一般行蓄洪区建设工程、安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程建设。力争开工建设庙岗灌溉站和瓦埠湖排涝站工程。积极推进正南淮堤治理工程、牛尾岗堤治理工程、金小堰地下涵重建工程、瓦东干渠李山支渠补水工程（郑岗泵站重建）、寿县北小河泄水闸拆除重建工程、大井水库、瓦东干渠、九里函补给站等项目前期准备工作。完成《寿县城市防洪规划》修编工作。配合省淠史杭总局抢抓国家“两重”项目实施的历史机遇，做好现代化改造工程前期工作。

（三）全力推进农村饮水安全工作

一是持续加强运行管理。持续开展农村水厂常态化监管，继续联合县卫健委对全县农村水厂开展联合水质检测，并对水质不合格的水厂进行处罚。组织开展全县农村饮水安全联合督查检查，及时交办督查检查中发现的问题。不断畅通群众投诉咨询渠道，及时回应群众诉求，实事求是做好调查处置工作。二是持续抓好建设管理。推进农村饮水工程维修养护项目，持续做好农村供水工程建设质量突出问题排查整改，进一步提高供水保证率和水质达标率。全面完成农村供水工程移交接管工作，实行全县农村供水统管。三是加快推进城乡供水一体化。围绕计划倒排工期，压实参建各方工作责任，规范项目建设程序，确保项目质量、安全、进度。完成新桥片区建设任务和中部片区三水厂管网建设；一水厂基本完成主体工程，机电设备同步安装；一水厂原水管网建设进度达到70%。

（四）稳妥推进淮河行蓄洪区安全建设

督促乡镇完善少数安置点基础设施配套建设；稳妥推进群众筹款、分房到户、搬迁入住、老房拆除等工作；积极配合县自然资源和规划局，强力推进土地复垦及验收工作；积极做好维稳工作，协调解决好迁建群众搬迁过程中实际困难，最大限度保障群众合法权益，坚决维护社会大局和谐稳定。

（五）推深做实河湖长制落实工作

一是压实工作责任。认真落实水利部《河长湖长履职规范（试行）》，督促定期开展巡河巡湖，及时协调解决河湖管理保护问题。二是推动问题整改。县河长办及时将督查中发现的突出问题呈县级河长签发交办，强化追责问责，倒逼履职尽责，进一步做好涉水问题的整改落实工作。 三是完成目标任务。谋划《寿县2025年全面推行河湖长制工作要点》,序时推进、跟踪督办，确保按时完成。持续推进县级重点河湖健康评价及省、市级幸福河湖建设，引领河湖长制工作向纵深推进。四是完善考核机制。印发《寿县2025年度河湖长制工作县级考核办法》，开展履职情况考核。健全河湖长制问题整改促进机制，强化行政执法与刑事司法、公益诉讼检察有效衔接。五是广泛宣传。将河湖保护教育作为生态文明教育的重要内容加大河湖长制宣传力度，在重要时间节点，深入开展县情水情、河湖管理保护宣传教育。

（六）全面加强水资源管理和水土保持工作

强化水资源管理能力建设，积极将非常规水源利用纳入寿县节约用水中长期规划，提高非常规水源利用率。重点推进寿县经济开发区节水型工业园区及安徽省现代信息工程职业学院省级节水型高校建设。加强地下水监管，严格落实《寿县非法取用地下水专项整治行动实施方案》，继续加大排查、整治力度。加强水土保持监管，强化事前、事中监管，将落实“水利行业强监管”贯穿于日常工作。践行新时代治水思路，贯彻落实水资源税改革试点工作，配合税务部门做好水土保持补偿费征缴。加强行政许可技术审核和行政审批，强化水行政执法，加强基层能力建设，全面完成年度工作任务。

 (七) 持续深入打击淮河非法采砂

一是坚持高压打击态势不松。继续借力扫黑除恶斗争的强大声势，坚持政府主导，定期会商研判，形成高位推动，露头严打的常态化机制。二是坚持前线执法力量不减。继续坚持开展联合执法，执法联动、执法前移、线索跟踪督办。三是坚持巡查频率不减。让沿淮乡镇的执法船只动起来，与周边县区巡查联动，形成巡查全覆盖、不留缝隙。

第二部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县水利局2025年收支总预算12287.50万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

寿县水利局2025年收入预算12287.50万元，其中，本年收入12287.50万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入12287.50万元，主要包括：一般公共预算拨款收入12287.50万元，占100%，比2024年预算增加93.06万元，增长0.76%，增长原因主要是人员增加及工资基数增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

寿县水利局2025年支出预算12287.50万元，比2024年预算增加93.06万元，增长0.76%，增长原因主要是人员增加及工资基数增加。其中，基本支出11308.77万元，占92.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出978.73万元，占7.97%，水改放弃考试人员生活费及社保，伤残民工、老水利员、计划内临时工、因公伤残人员生活补助978.73万元。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

寿县水利局2025年财政拨款收支预算12287.50万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款12287.50万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入12287.50万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出978.73万元，占7.97%；社会保障和就业支出1162.46万元，占9.46%；卫生健康支出249.70万元，占2.03%；住房保障支出568.74万元，占4.63%；农林水支出9327.86万元，占75.91%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县水利局2025年一般公共预算支出12287.50万元，93.06万元，增长0.76%，增长原因主要是人员增加及工资基数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出978.73万元，占7.97%；社会保障和就业支出1162.46万元，占9.46%；卫生健康支出249.70万元，占2.03%；住房保障支出568.74万元，占4.63%；农林水支出9327.86万元，占75.91%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出财政事务（款）行政运行（项）2025年预算0万元。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算978.73万元，比2024年预算增加0.23万元，增长0.02%，增长原因主要是人员工资基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算1162.46万元，比2024年预算增加25.36万元，增长2.23%，增长人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算568.74万元，比2024年预算增加0.19万元，增长0.03%，增长人员增加。

5.农林水支出（类）水利支出（款）行政运行和一般行政管理事务（项）2025年预算9327.86万元，比2024年预算减少175.92万元，下降1.85%，减少原因主要是人员退休。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算5.05万元，比2024年预算减少1.46万元，下降22.42%，减少原因主要是公务员人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

寿县水利局2025年一般公共预算基本支出11308.77万元，其中，人员经费10792.67万元，公用经费516.10万元。

（一）人员经费XX万元，主要包括:基本工资2367.91万元、津贴补贴21.31万元、奖金1124.53万元、绩效工资1225.52万元、机关事业单位基本养老保险费758.33万元、职业年金缴费379.16万元、职工基本医疗保险缴费249.70万元、公务员医疗补助缴费5.05万元、其他社会保障缴费24.98万元、住房公积金568.74万元、其他工资福利支出0.26万元、退休费3972.50万元、生活补助92.68万元、对其他个人和家庭的补助支出2.00万元。

（二）公用经费516.10万元，主要包括：办公费67.28万元、印刷费2.00万元、水费5.00万元、电费24.00、邮电费24.00万元、差旅费40.00万元、维修（护）费28.00万元、会议费12.20万元、培训费5.00万元、公务接待费34.00万元、委托业务费10.00万元、工会经费71.09万元、福利费35.52万元、公务用车运行维护费36.00万元、其他交通费用31.17万元、其他商品服务支出79.97万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

寿县水利局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

寿县水利局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

寿县水利局2025年预算共安排项目支出978.73万元，比2024年预算增加0.23万元，增长0.02%，增长原因主要是老水利员增资。主要包括：本年财政拨款安排978.73万元（其中，一般公共预算拨款安排978.73万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

寿县水利局2025年预算安排政府采购支出10.87万元，比2024年预算减少18.94万元，下降63.53%，下降原因主要是去年更新设备，今年继续使用。其中，一般公共预算安排10.87万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

寿县水利局2025年预算安排政府购买服务支出33.36万元，比2024年预算减少40.44万元，下降54.79%，下降原因主要是第三方服务减少。

十二、关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县水利局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为70.00万元，比2024年预算减少4万元，下降5.4%。其中：公务接待费支出预算为34.00万元，公务用车购置及运行费支出预算为36.00万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出预算36.00万元，比2024年预算减少2万元，下降（增长）5.26%。其中：公务用车运行费36万元，比2024年预算减少2万元，下降（增长）5.26%，下降原因主要是严格控制公务用车运行费；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元。

（三）公务接待费支出预算34.00万元，比2024年预算减少2万元，下降5.55%，下降原因主要是严格控制非生产性开支。该项经费主要用于各项水利业务等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“寿县水旱灾害防御与小水库综合管理维护”项目。

（1）项目概述。为深入贯彻落实党的二十大精神，切实做好2024年我县水旱灾害防御工作，进一步落实我县56座小型水库大坝安全鉴定、降等报废、安全监测设施、水利信息化建设、小水库样板县创建、水库管护机制实施等项目工作以及水旱灾害防御工作的组织编制各项防汛预案、组织业务培训以及汛前隐患排查、物质储备等工作。

（2）立项依据。《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发[2021]8号）、安徽省水利厅《关于印发<安徽省水库除险加固和运行管护工作方案>的通知》（皖运水管[2021]75号）、《转发关于进一步明确水库大坝安全鉴定和注册登记有关事宜的通知》、《关于全面做好2024年水旱灾害防御准备工作的通知》等文件精神。

（3）实施主体。实施主体寿县水利局。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。水库大坝安全鉴定、水库降等报废、水库安全监测设施、水利信息化建设及雨水情系统运行维护、小水库维修养护、小水库库容曲线及特征水位复核、水旱灾害防御经费、寿县水旱灾害防御能力提升项目。

（6）年度预算安排。财政拨款587.9万元。

（7）绩效目标。完成2025年水旱灾害防御工作及56座小型水库综合管理维护工作。

 

2.“水利工程前期工作服务费”项目。

（1）项目概述。寿县正南淮堤加固工程、东津圩防洪排涝工程、安徽省瓦埠湖排涝站工程、牛尾岗堤加固工程、寿县现代水网建设规划、寿县城市防洪规划等项目可研、初设、用地预审、组卷报批、航评、稳评、环评等前期工程服务费。

（2）立项依据。《关于寿县东津圩排涝防洪治理工程项目建议书的批复》

（3）实施主体。寿县水利局。

（4）起止时间。

（5）项目内容。正南淮堤加固工程：1、对历年渗漏严重的堤段采用混凝土截渗墙，彻底治理砂基、砂堤防渗问题；2、拆除重建迎河泄水闸（流量220m3/s)，拆除重建小迎河涵，合建迎河站涵工程，解决迎河镇区排涝问题；3、对迎冲顶溜、岸坡坍塌严重的堤段进行护岸，确保堤防安全；4、对清河口至正阳关水文站段堤防结合水生态、水文化进行打造提升。东津圩防洪排涝工程：东津圩内9条排涝为和宾阳站出水口输水渠治理，拆除重建过路涵19座，新建交通桥涵6座等。安徽省瓦埠湖排涝站工程：排涝站设计排涝流量296m3/s，设6台立式轴流泵，单机装机功率4200kW，泵站总装机25200kW。泵站等别为I等，规模为大(1)型。牛尾岗堤加固工程：项目位于寿县双桥镇境内。主要建设内容为提防加固，重建穿堤涵闸等。

（6）年度预算安排。寿县正南淮堤除险加固工程环评费用15万元；社稳费用10万元；土地预审费用23.86万元。东津圩防洪排涝工程设计费费用22万元。安徽省瓦埠湖排涝站工程设计费用4320万元。牛尾岗堤加固工程设计费用44.1万元。

（7）绩效目标。完成寿县正南淮堤加固工程、东津圩防洪排涝工程、安徽省瓦埠湖排涝站工程、牛尾岗堤加固工程、寿县现代水网建设规划、寿县城市防洪规划等项目的专项前期工作。

3.“水利工程前期工作服务费”项目。

（1）项目概述。寿县庙岗灌溉站工程、瓦东干渠李山支渠补水工程（郑岗泵站拆除重建）、寿县金小堰地下涵拆除重建工程、寿县北小河泄水闸拆除重建工程、寿县陡涧河治理工程等项目可研、初设、用地预审、组卷报批、航评、稳评、环评等前期工程服务费。

（2）立项依据。《关于安徽省淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程总体初步设计的批复》（皖水规计函〔2023〕118号）、寿发改审批〔2024〕153号  关于寿县金小堰地下涵重建工程建议书的批复、寿发改审批〔2022〕443号  关于寿县庙岗灌溉站工程项目建议书的批复、寿发改审批〔2023〕567号  关于寿县北小河泄水闸拆除重建工程可行性研究报告的批复、皖水规计函〔2023〕448号-关于寿县陡涧河治理工程初步设计的批复

（3）实施主体。寿县水利局

（4）起止时间。

（5）项目内容。寿县水利工程前期工作服务项目主要包含寿县庙岗灌溉站工程、瓦东干渠李山支渠补水工程（郑岗泵站拆除重建）、寿县金小堰地下涵拆除重建工程、寿县北小河泄水闸拆除重建工程、寿县陡涧河治理工程等项目可研、初设、用地预审、组卷报批、航评、稳评、环评等前期工程服务费。

（6）年度预算安排。财政拨款908.63万元。

（7）绩效目标。完成寿县庙岗灌溉站工程、瓦东干渠李山支渠补水工程（郑岗泵站拆除重建）、寿县金小堰地下涵拆除重建工程、寿县北小河泄水闸拆除重建工程、寿县陡涧河治理工程等项目的专项前期工作。

4.“寿县农田灌溉发展规划、中型水库库容复核、5座水库保护规划编制、农业灌溉水利用、寿县三座中型水闸方堰、鲁堰、袁堰安全鉴定等费用”项目。

（1）项目概述。按照省水利厅要求，高度重视中型水库防洪库容安全管理工作，强化工作措施，落实工作责任，开展中型水库库容曲线复核工作；根据省水利厅要求，对安丰塘等5座水库管理范围划定和保护、落实湖泊管理保护措施，并报本局备案；水利部、农业农村部会同国家发展改革委等部门启动《全国农田灌溉发展规划》，要求结合实际，抓紧开展农田灌溉发展规划编制工作；各地市水利部门按照省水利厅要求落实农田灌溉水有效利用系数测算工作；有序推进水闸安全鉴定工作，完善堤防水闸基础信息数据库。

（2）立项依据。《关于下达寿县2024年县级衔接资金项目计划的通知》（寿农组〔2024〕10号）、层转水利部办公厅关于开展大中型水库防洪安全管理专项工作的通知（淮南市水利局）、关于开展湖泊保护规划编制工作的通知、于开展全省农田灌溉发展规划编制工作的通知（皖水农〔2022〕115号）、皖水农函﹝2017﹞1210号、《水利部办公厅关于加强水闸安全鉴定工作的通知》（办运管﹝2021﹞123号

（3）实施主体。寿县水利局

（4）起止时间。2025年1月1日至2029年12月31日

（5）项目内容。按照省水利厅要求，高度重视中型水库防洪库容安全管理工作，强化工作措施，落实工作责任，开展中型水库库容曲线复核工作；根据省水利厅要求，对安丰塘等5座水库管理范围划定和保护、落实湖泊管理保护措施，并报水利局备案；水利部、农业农村部会同国家发展改革委等部门启动《全国农田灌溉发展规划》，要求结合实际，抓紧开展农田灌溉发展规划编制工作；各地市水利部门按照省水利厅要求落实农田灌溉水有效利用系数测算工作；有序推进水闸安全鉴定工作，完善堤防水闸基础信息数据库。

（6）年度预算安排。财政拨款129.61万元

（7）绩效目标。完成几个项目的专题编制工作并提交成果，支付项目费用。

5.“淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目县级配套资金”项目。

（1）项目概述。淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程涉及我县7个项目，估算投资45390万元，剩余待建项目30393万元，我县仍需配套资金3951万元。

（2）立项依据。《寿县人民政府关于淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程配套资金的承诺函》

（3）实施主体。寿县水利局

（4）起止时间。

（5）项目内容。淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目县级配套资金主要依据寿县人民政府关于淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程配套资金的承诺函。

（6）年度预算安排。财政拨款3951万元

（7）绩效目标。配合完成淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程涉及我县7个项目建设任务，按照投资计划完成配套资金。

6.“寿县庙岗、石集倒虹吸临时泵站项目”项目。

（1）项目概述。县防汛抗旱指挥部对县水利局《关于扩建寿县庙岗、石集倒虹吸临时泵站的请示》以寿防指〔2023〕13号文件进行了批复，要求县水利局抓紧时间扩建庙岗临时泵站和石集倒虹吸临时泵站。庙岗临时泵站现有流量4.2m³/s、本次再扩建5.8m³/s，安装水泵10台总装机1100kW，达到10m³/s；石集倒虹吸现有流量4.5m³/s，本次再扩建3m³/s，安装水泵3台总装机750kW，达到7.5m³/s；同时，对约9km淮淠航道进行疏浚。

（2）立项依据。《关于加快实施抗旱应急水源工程建设的紧急通知》（淮防指办[2023]13号）、《关于扩建寿县庙岗、石集倒虹吸临时泵站的批复》（寿防指[2023]13号）

（3）实施主体。寿县水利局

（4）起止时间。

（5）项目内容。现有庙岗临时泵站4.2m³/s，现需达到10m³/s，再扩建5.8m³/s；现有石集倒虹吸临时泵站4.5m³/s，现需达到7.5m³/s，再扩建3m³/s；疏通淮淠航道9km。

（6）年度预算安排。财政拨款591.68万元

（7）绩效目标。完成寿县庙岗、石集倒虹吸临时泵站项目的资金支付收尾工作。

7.“寿县庙岗灌溉站工程”项目。

（1）项目概述。为有效解决寿县瓦西、淠东干渠60余万亩农田抗旱灌溉难题，夯实水利基础设施建设，保障人饮和农业用水，确保粮食安全。根据县委县政府安排，计划实施寿县庙岗灌溉站工程，主要是新建庙岗灌溉站一级站和二级站。其中，一级站从庙岗船闸以下提瓦埠湖水至闸上，经淮淠航道至淠东干渠；二级站从淮淠航道提水至瓦西干渠。

（2）立项依据。寿发改审批〔2023〕502号

（3）实施主体。寿县水利局

（4）起止时间。

（5）项目内容。新建庙岗灌溉站工程分为一级站和二级站，其中一级站从庙岗船闸以下提瓦埠湖水至闸上，经淮淠航道至淠东干渠，以补充淠东干渠水量，并引水至安丰塘水库，设计提水流量32.8m³/s。二级站从淮淠航道提水至瓦西干渠，解决瓦西干渠正常及干旱年份灌溉水源问题，设计提水流量10m³/s

（6）年度预算安排。财政拨款27232.66万元

（7）绩效目标。完成寿县庙岗灌溉站工程建设任务，发挥灌溉效益。

8.“水资源管理及水土保持”项目。

（1）项目概述。为深入贯彻落实党的二十大精神，切实做好2024年我县水政水资源工作，进一步落实节水创建、最严格水资源管理制度、执法队伍建设、水资源综合规划、水土保持规划等项目工作。

（2）立项依据。《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（国办发[2013]2号）和安徽省人民政府以皖政〔2013〕15号《关于实行最严格水资源管理制度的意见》《安徽省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》等文件精神。

（3）实施主体。寿县水利局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。落实水资源开发利用控制红线、用水效率控制红线和水功能区限制纳污红线。万元工业增加值用水量和农田灌溉水有效利用系数达到国家规定要求，确保我县水资源可持续利用和经济社会发展方式转变，加快节水型社会建设，保障全县经济社会长期平稳较快发展。

（6）年度预算安排。财政拨款166万元，其中节水型社会建设70万元，最严格水资源管理75万元，水土保持项目评审及水土流失治理21万元。

（7）绩效目标。深入贯彻落实党的二十大精神，切实做好2025年我县水政水资源工作，进一步落实节水创建、最严格水资源管理制度、执法队伍建设、水资源综合规划、水土保持规划等项目工作。

9.“寿县2019-2021年度行蓄洪区安全建设居民迁建”项目。

（1）项目概述。为深入贯彻落实党的二十大精神，切实做好2025年我县行蓄洪区安全建设居民迁建工作，进一步做好迁建1.74万户、6.1万人迁移安置，完成工矿废弃地土地复垦等工作。

（2）立项依据。寿行蓄洪〔2023〕11号；中共寿县县委常委会会议纪要第26期（2021年12月3日）

（3）实施主体。寿县水利局

（4）起止时间。

（5）项目内容。寿县淮河行蓄洪区居民迁建1.74万户、6.1万人迁移安置，共建设安置点33个。

（6）年度预算安排。财政拨款80050万元，其中寿县2019-2021年度行蓄洪区安全建设居民迁建80000万元，寿县行蓄洪区安全建设2025年工作经费50万元。

（7）绩效目标。为深入贯彻落实党的二十大精神，切实做好2025年我县行蓄洪区安全建设居民迁建工作，进一步做好迁建1.74万户、6.1万人迁移安置及补偿，建设完成33个安置点附属设施建设等工作。

10.“寿县2025年农村饮水安全工程维修养护项目”项目。

（1）项目概述。寿县2025年农村饮水安全工程维修养护项目主要实施内容为对全县农村饮水安全工程实施维修养护，提高供水保证率和水质达标率。涉及全县25个乡镇，覆盖服务供水人口125万人。工程投资200万元

（2）立项依据。《安徽省农村饮水安全工程管理办法》 安徽省人民政府令第238号，《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市农村饮水安全工程运行管理办法的通知》（淮府办〔2014〕60号）

（3）实施主体。寿县水利局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。对全县农村饮水安全工程实施维修养护，提高供水保证率和水质达标率。

（6）年度预算安排。财政拨款200万元

（7）绩效目标。保证农村饮水工程的安全正常运行，提高管理水平和发挥工程效益，改善农村居民的生活和生产条件。

11.“寿县2025年农村饮水安全工程水质检测”项目。

（1）项目概述。寿县2025年农村饮水安全工程水质检测项目主要实施内容为对全县农村饮水安全工程实施出厂水和末梢水开展水质检测，提高供水保证率和水质达标率。涉及全县25个乡镇，覆盖服务供水人口125万人。工程投资100万元。

（2）立项依据。《关于加强农村饮水安全工程水质检测能力建设的指导意见》（发改农经〔2013〕2259号）、县委常委会会议纪要（第19期）、《关于进一步加强农村饮水安全保障工作的实施方案》（寿办发〔2024〕6号）

（3）实施主体。寿县水利局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。对全县农村供水工程进行出厂水、末梢水检测。

（6）年度预算安排。财政拨款100万元。

（7）绩效目标。保证农村饮水工程的安全正常运行，提高水质达标率，保障群众饮水安全，改善农村居民的生活和生产条件。

12.“水利安全生产标准化建设”项目。

（1）项目概述。为强化水利生产经营单位安全生产主体责任，加强安全生产标准化建设，按照淮南市水利局转发《关于进一步加强水利安全生产标准化建设的通知》和安徽省水利厅关于印发《安徽省水利安全生产标准化建设管理办法》（皖水监督函【2022】369号）文件要求，在水管单位开展水利安全生产达标建设。

（2）立项依据。安徽省水利厅关于印发《安徽省水利安全生产标准化建设管理办法》的通知（皖水监督函【2022】369号）

（3）实施主体。寿县水利局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。年度投资计划执行良好，8家水管单位安全生产标准化三级达标。

（6）年度预算安排。财政拨款120万元。

（7）绩效目标。8家水管单位完成三级达标建设。确保2025年水利系统安全形势平稳，有效防范各类安全事故发生

13.“寿县瓦东干渠、大井水库、九里沟补给站项目勘察设计”项目。

（1）项目概述。寿县瓦东干渠、大井水库、九里沟补给站项目位于寿县境内炎刘镇黄楼村，主要建设内容为瓦东干渠规划提水流量10立方每秒;规划新建大井水库补给站，提水流量10立方每秒，自瓦埠湖湖引水经3级提水补给大井水库灌溉用水；规划在城南护城河西九里沟新建提水泵站，提水流量4.5立方每秒。

（2）立项依据。寿县发展和改革委员会文件《关于寿县瓦东干渠、大井水库、九里沟补给站项目可行性研究报告的批复》（寿发改审批【2023】568号）

（3）实施主体。寿县水利局

（4）起止时间。

（5）项目内容。寿县发展改革委下达文件《关于寿县瓦东干渠、大井水库、九里沟补给站项目可行性研究报告的批复》（寿发改审批【2023】568号），同意该项目立项，项目代号:2310-340422-04-05-263004,批复工程总投资36000万元。项目建成后，改善灌溉面积39万亩及生态用水。其中勘察设计费用1000万元。上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司于2024年6月27日以970万元中标，服务内容90日历天内提交全部内容的可研报告、施工图设计、初步设计编制任务（不限于上述专题，以满足项目报批实际需要为准）最终确保满足本项目相关部门通过审批。支付方式为项目所有初步设计报告编制完成并获得批复后，发包人付至合同价的 10 %，金额为97万元。

（6）年度预算安排。财政拨款97万元。

（7）绩效目标。各阶段设计编制深度的要求，依据国家及地方相关规范、规定要求完成本项目的工程可行性研究报告、工程勘察（详勘）、工程初步设计、施工图设计、所有专题专项设计以及所有关于项目的咨询服务工作及后续全过程跟踪服务

14.“其他生活补助支出”项目。

（1）项目概述。根据寿发〔2013〕21号《中共寿县县委、寿县人民政府关于印发〈寿县水利工程管理体制改革实施意见〉的通知》中《寿县水管体制改革分流人员安置方案》第四条，主动放弃竞聘人员按省政府公布的我县当年最低工资的70%发给生活费。根据省政府办公厅文件皖政办〔2023〕2号《安徽省人民政府办公厅关于调整全省最低工资标准的通知》，自2023年3月1日起，调整全省最低工资标准，寿县为1930元/月。

（2）立项依据。寿发〔2013〕21号《中共寿县县委、寿县人民政府关于印发〈寿县水利工程管理体制改革实施意见〉的通知》。

（3）实施主体。寿县水利局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。1、放弃考试人员340人生活费：放弃竞聘人员按省政府公布的我县当年最低工资的70%发给生活费至达到法定退休年龄，按2024年全县最低工资标准1930元的70%核定，需财政负担基本生活费5512080元（340×（1930×70%）×12=5512080）。2、放弃考试人员养老保险16%、基本医疗7.2%、失业保险0.1%、工伤保险0.6%，2024年需财政负担4121832.24元（340×4227×23.9%×12=4121832.24）。3、伤残民工、老水利员、计划内临时工17人，2025年补助费143256元。4、因公伤残人员14人，2025年补助费10120元。

（6）年度预算安排。财政拨款978.73万元

（7）绩效目标。1、放弃考试人员340人生活费：放弃竞聘人员按省政府公布的我县当年最低工资的70%发给生活费至达到法定退休年龄，按2024年全县最低工资标准1930元的70%核定，需财政负担基本生活费5512080元（340×（1930×70%）×12=5512080）。2、放弃考试人员养老保险16%、基本医疗7.2%、失业保险0.1%、工伤保险0.6%，2024年需财政负担4121832.24元（340×4227×23.9%×12=4121832.24）。3、伤残民工、老水利员、计划内临时工17人，2025年补助费143256元。4、因公伤残人员14人，2025年补助费10120元。以上1～4合计其他生活补助支出9787288.24元。

15.“水利工程维修养护”项目。

（1）项目概述。安丰塘灌区管理所、瓦东灌区管理所、瓦西灌区管理所、木北灌区管理所、大井灌区管理所、寿丰灌区管理所6个分局落实灌区小型农田水利工程维修养护及运行管理等工作，确保灌区水利工程管理有序长效运行。

（2）立项依据。国办发〔2021〕8号、皖运水管〔2021〕75号、财农〔2017〕957号、皖水运管函〔2022〕372号、皖水运管函〔2022〕449号、淮财农〔2016〕167号。

（3）实施主体。寿县水利局。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。实放水涵、进水闸、节制闸电气设备及启闭机维护，分干渠渠底阻水障碍物清除，公示警示牌制作，防汛抗旱结束渠道两边雨淋沟修复，分干渠堤防左右岸两边杂草杂树整治，分干渠节制闸闸室维护和修缮，生产桥防护栏项目等工作。

（6）年度预算安排。财政拨款1430.78万元。

（7）绩效目标。落实灌区水利工程日常管护、水旱灾害防御、安全生产等工作，为灌区国有水利工程运行管理有序长效运行，充分发挥水利工程效益，及时消除水利工程安全隐患，确保水利工程运行安全，深入推进灌区标准化、规范化管理，促进灌区水利工程管理水平不断提升。

 

（二）机关运行经费。

【如本部门（单位）为行政单位或参照公务员法管理的事业单位说明如下】

寿县水利局2025年机关运行经费财政拨款预算396.72万元，比2024年预算减少19.06万元，下降5%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

寿县水利局2025年政府采购预算10.87万元。其中：政府采购货物预算10.87万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，寿县水利局共有车辆12辆，其中：执法执勤用车2辆、其他用车10辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，寿县水利局24个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12287.50万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

 

        

 147001寿县水利局预算公开表.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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