寿县水利局2023年县级部门和单位预算公开

寿县水利局2023年部门预算

2022年12月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营预算收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2023年政府采购支出表

11. 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等法律、法规，并监督检查执行情况。

　　（二）组织编制水利中长期发展规划和年度计划；和有关部门配合拟定全县水利投资计划；根据职能分工的有关规定负责全县水利规划、水利机电排灌站基建项目建议书和可行性报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作，并组织实施。

　　（三）统一管理全县水资源（含雨水、地表水、地下水）。全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织全县国民经济规划、城镇规划及重大建设项目中有关水资源、水土保持和防汛抗旱的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

　　（四）拟定全县节约用水规定，编制节约用水规划，按照国家有关标准，组织实施全县节约用水工作并负责指导和监督。

　　（五）按照国家和省资源与环境环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分；监测河、湖、库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

　　（六）组织、指导全县水政监察和水行政执法；协调部门间与县乡村水事纠纷。

　　（七）负责全县水利的行业管理，组织实施省水利行业有关标准、定额、规程、规范；按照国家和省有关法律、法规，对水利工程建设招标、投标活动实施行政监督，推行水利建设的项目法人责任制、招投标制、建设监理制、合同管理制；负责对水利工程质量的监督管理工作。

　　（八）指导全县水利系统贯彻落实有关水的价格、税收、财务政策以及各项水规费的收交、使用、监管；指导全县水利系统国有资产的保质增值，指导全县水利行业的供水、机电排灌等经营工作。

　　（九）组织指导全县河道堤防、水库涵闸等水利设施的管理、维修与保护；指导重要河湖库的综合治理与开发；指导全县跨乡镇的大中型水利工程的规划、设计，按照分级负责的原则组织实施；河道采砂实施监督。

　　（十）组织协调全县农田基本建设工作，指导全县农田排灌、节水灌溉和缺水地区及人畜饮用水工作；指导全县农村水利社会化服务体系的建设。

　　（十一）主管全县水土保持，拟定水土保持规划，并组织实施；指导全县水土保持重点治理区的工作。

　　（十二）负责全县水利科技和教育工作，开展水利科学研究、科研成果推广及交流，负责全县水利科技职工队伍建设。

　　（十三）承担全县防汛、抗旱日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抢险及抗旱工作。

　　（十四）承担县治淮指挥部的日常工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县水利 局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共9个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）着力做好水旱灾害防御工作

一是强化水库的安全度汛力度。严格执行水库洪水调度方案，严禁超汛线蓄水，确保水库度汛安全。二是加强水旱灾害防御技术能力支撑力度。实行24小时在线掌控，及时发布雨水情预警信息，加强水利工程调度，实现河湖库渠的联合调度，充分发挥水利工程防灾减灾作用。三是扎实做好引水补水计划提升管理水平。密切关注灌区蓄水和境内蓄水形势变化，掌握用水需求，根据天气情况做好供需分析，有针对性地开展引水、调水、蓄水等灌溉管理工作。

（二）着力抓好重点水利项目建设

全面完成淮干正峡段、九里保庄圩、肖严湖排灌站涵等重点水利工程建设任务。持续推进谋划重大水利项目，力争早落地，早开工。2023年共谋划新开工项目15个总投资54.46亿元，其中争取国家投资的9项总投资10.26亿元（包括正阳分干渠续建配套与现代化改造工程0.6亿元，瓦西干渠续建配套与现代化改造工程0.6亿元，窑口、陶店、袁湖3座保庄圩提标3.72亿元，梁家湖洼地治理1.24亿元，淠河防洪治理工程1亿元，正南淮堤加固工程2亿元，中心沟下段治理1.1亿元），县级自筹资金的6项总投资44.2亿元（包括寿县城乡供水一体化项目29亿元，瓦埠湖排涝泵站10.8亿元，东津圩排涝防洪渠道0.3亿元，安徽省江淮分水岭地区水资源优化配置工程新建庙岗一、二级提水泵站3亿元，大店、建设、时淠和东西园4座排涝站高压线路改造0.7亿元，刘岗、开荒、江黄、花果等站高压线路更新改造0.4亿元）。

（三）着力推进农村饮水安全工作

一是加强运行管理。持续开展农村水厂常态化监管、疫情防控工作，重点加强对水厂运行管理、水质、水源地监测巡查督查工作；应对天气变化，做好农村供水保障工作；持续做好农村饮水安全监督电话的受理、处理和第三方水质检测采样工作。二是抓好建设管理。持续推进农村饮水安全巩固提升工程和历年项目验收工作，督促相关单位做好在建工程建设管理和验收工作；三是推进城乡供水一体化。加快推进城乡供水一体化项目实施工作，配合完成项目招标工作，争取2023年6月开工建设。

（四）着力推进淮河行蓄洪区安全建设

持续推进2019～2021三个年度行蓄洪区安全建设居民迁建工作,加强质量安全监管，做好33个居民迁建安置点迁建户搬迁入住工作。完成老房拆除，协助建成搬迁入住乡镇，做好老房拆除和县自然资源和规划局土地复垦工作。全面完成33个安置点迁建户搬迁入住工作。全面完成1.7万户老房拆除工作。全面完成14609.37亩（其中增减挂4016.6亩、工矿废弃地10592.77亩）拆旧区土地复垦。

（五）、着力推深做实河湖长制工作

坚持问题导向、目标导向，坚持主动作为、担当尽责，坚持举一反三、标本兼治，推动河湖长制从“有名有责”到“有能有效”。一是压实工作责任。认真落实水利部《河长湖长履职规范（试行）》，开展河湖巡河调研，常态开展“清四乱”专项行动，及时协调解决河湖管理保护问题。二是推动问题整改。组织开展河湖长制督查暗访，强化追责问责，倒逼履职尽责，健全一级带一级、一级督一级，上下贯通、层层落实的河湖管理保护责任链。三是紧盯目标任务。全面完成实行最严格水资源管理、严格水域岸线管控、强化水污染防治、加强水环境治理、推进水生态保护修复、加强要素保障等6个方面23项重点任务。四是完善考核机制。印发《寿县河湖长制工作县级考核办法》，开展对本级河长制组成部门、乡镇落实河湖长制情况以及河长湖长履职情况考核。

（六）、着力加强水资源管理和水土保持工作

加强对基层管理人员的专业技术知识培训，强化水资源管理能力建设。完善协同管理机制，加快管理工作最后一公里建设。加强节水、“洁水”宣传，营造良好的节水舆论氛围。完善制度建设，细化目标任务。强化事前、事中监管，将“水利行业强监管”贯穿于日常工作。重点开展安丰塘和瓦东节水型灌区创建，积极推动寿县经济开发区节水型园区建设。强化水资源费、水土保持补偿费征管。紧盯多项年度目标绩效考核任务。

（七）、着力深入打击淮河非法采砂

在淮河采砂管理上继续坚持“四个不减”，即坚持高压打击态势不减、坚持一线执法力度不减、坚持巡查频率不减、坚持死看硬守的决心不减，确保淮河打击非法采砂不反弹。

第二部分 2023年部门预算表

   2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县水利局2023年财政拨款收支预算12802.44万元。收入按资金来源分为：收入全部是一般公共预算拨款12802.44万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入12802.44万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1148.08万元，占8.97%；卫生健康支出250.56万元，占1.96%；住房保障支出561.81万元，占4.39%；农林水支出10841.99万元，占84.68%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

寿县水利局2023年一般公共预算拨款12802.44万元，比2022年预算拨款增加4498.38万元，增长54.17%，主要原因：一是水利工程建设（九里保庄圩）县级配套资金1000万元；二是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金21.15万元；三是2023年在职人员基础绩效奖金1116.5万元，离退休人员增加补贴1453.5万元；四是在职及退休人员工资基数增加及社保、住房公积金增加907.23万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出1148.08万元，占8.97%；卫生健康支出250.56万元，占1.96%；住房保障支出561.81万元，占4.39%；农林水支出10841.99万元，占84.68%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算0万元。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算0万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算1148.08万元，比2022年预算增加347.33万元，增长43.37%，增长原因主要是社保基数调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算561.81万元，比2022年预算增加161.44万元，增长40.32%，增长原因主要是人员工资基数增加。

5.农林水支出（类）水利支出（款）行政运行和一般行政管理事务（项）2023年预算10841.99万元，比2022年预算增加3973.94万元，增长57.86%，增长原因一是水利工程建设（九里保庄圩）县级配套资金1000万元；二是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金21.15万元；三是2023年在职人员基础绩效奖金1116.5万元，离退休人员增加补贴1453.5万元；四是在职及退休人员工资基数增加382.79万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算250.56万元，比2022年预算增加15.78万元，增长6.72%，增长原因主要是人员工资基数增加。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

寿县水利局2023年一般公共预算基本支出10921.03万元，其中：工资福利支出6627.56万元，主要包括：基本工资2300.63万元、津贴补贴25.88万元、奖金1121.32万元、绩效工资1219.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费749.08万元、职业年金缴费374.54万元、职工基本医疗保险缴费246万元、公务员医疗补助缴费4.56万元、其他社会保障缴费24.47万元、住房公积金561.81万元、其他工资福利支出0.24万元。商品和服务支出451.75万元，主要包括：办公费43万元、印刷费2万元、咨询费10万元、水费5万元、电费20万元、邮电费20万元、差旅费35万元、维修（护）费25万元、会议费18.6万元、培训费5万元、公务接待费38万元、委托业务费10万元、工会经费56.18万元、公务用车运行维护费40万元、其他交通费34.6万元、其他商品和服务支出89.37万元。对个人和家庭的补助3820.56万元，主要包括：离休费12.46万元、退休费3733.69万元、生活补助72.42万元、其他对个人和家庭的补助2万元。资本性支出21.15万元，主要是办公设备购置21.15万元。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

寿县水利局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县水利局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县水利局2023年收支总预算12802.44万元，收入按资金来源全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出1148.08万元、卫生健康支出250.56万元、住房保障支出561.81万元、农林水支出10841.99万元。

七、关于2023年收入预算情况说明

寿县水利局2023年收入预算12802.44万元，其中：一般公共预算拨款收入12802.44万元，占100%，比2022年预算增加4498.38万元，增长54.17%，增长原因主要是：一是水利工程建设（九里保庄圩）县级配套资金1000万元；二是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金21.15万元；三是2023年在职人员基础绩效奖金1116.5万元，离退休人员增加补贴1453.5万元；四是在职及退休人员工资基数增加及社保、住房公积金增加907.23万元。

八、关于2023年支出预算情况说明

寿县水利局2023年支出预算12802.44万元，比2022年预算增加4498.38万元，增长54.17%，增长原因主要是：一是水利工程建设（九里保庄圩）县级配套资金1000万元；二是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金21.15万元；三是2023年在职人员基础绩效奖金1116.5万元，离退休人员增加补贴1453.5万元；四是在职及退休人员工资基数增加及社保、住房公积金增加907.23万元。其中，基本支出10921.03万元，占85.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1881.41万元，占14.7%，主要用于：水利工程建设（九里保庄圩）县级配套资金1000万元；水改放弃考试人员生活费及社保，伤残民工、老水利员、计划内临时工、因公伤残人员生活补助881.41万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“寿县肖严湖排灌站涵工程”项目。

（1）项目概述和内容。建设肖严湖站（站涵结合）、淮河滩地引水通道疏浚、刘帝灌溉站机组改造。

（2）立项依据。寿发改审批〔2020〕370号、寿发改审批函〔2021〕88号。

（3）实施主体和起止时间。实施主体寿县水利局，起止时间。2021年8月～2023年4月。

（4）年度预算安排。11000万元。可研批复概算投资1.8亿元，申请省非标专项债1.1亿元,2023年发债5000万，县级配套6000万。

（5）绩效目标和指标。建设肖严湖站（站涵结合）、淮河滩地引水通道疏浚、刘帝灌溉站机组改造。（祥见绩效目标申报表）

2.“寿县陡涧河中心沟治理工程”项目。

（1）项目概述和内容。河道治理40km，护坡护岸、重建跨河穿堤工程等，2020年完成勘测设计，2021年开工建设.总投资10745.97万元。

（2）立项依据。安徽省灾后重建“四启动一建设”项目。

（3）起止时间。2021年1月1日至2022年12月31日。

（4）年度预算安排。财政拨款2326.92万元。

（5）绩效目标和指标。河道治理40km，护坡护岸、重建跨河穿堤工程等。（祥见绩效目标申报表）

3.“尹岔、宾阳排涝泵站工程”项目。

（1）项目概述和内容。新建两座泵站总装机7040千瓦，总抽排流量69.6立方米/秒,2020年11月开工，2022年9月竣工。工程总投资1.0亿元。

（2）立项依据。淮发改审批[2018]90号《关于淮南市城市水系综合治理项目调整完善工程（利用亚行贷款）初步设计的批复》。

（3）起止时间。2021年1月1日至2022年9月30日。

（4）年度预算安排。财政拨款1400万元。

（5）绩效目标和指标。高压线路2500万元，征地拆迁300万元，勘测设计费300万元，监理费97万元，土建配套100万元，其他100万元。（祥见绩效目标申报表）

4.“寿县九里保庄圩工程”项目。

（1）项目概述。加固堤防19.57公里及穿堤建筑物。

（2）立项依据。可研批复皖发改农经函〔2019〕472号

（3）实施主体。寿县水利局

（4）起止时间。2021至2023年12月31日。

（5）项目内容。完成丁家岗等3座排涝泵站主体工程部分，西陡涧等15座穿堤涵闸主体工程部分，59座穿堤建筑物拆除复堤，堤防加固19.571km，堤顶道路19.571k，征地拆迁等工作目标。

（6）年度预算安排。财政拨款494万元。

（7）绩效目标。（祥见绩效目标申报表）

5.“瓦西分干渠 0+000～18+408续建配套与现代化改造工程”项目。

（1）项目概述。渠道整治19.50km，新建护坡总长度6.50km，拆除重建及加固建筑物98座，新建防汛道路3.893km等。工程实施后，可改善灌溉面积25万亩，可确保瓦西干渠的正常灌溉及安全运行。

（2）立项依据。安徽省发展改革委关于安徽省淠史杭灌区十四五续建配套与现代化改造工程可行性研究报告的复函（皖发改农经函（2022）230号）

（3）实施主体。寿县瓦西干渠续建配套与现代化改造工程建管处

（4）起止时间。2022至2023年12月31日。

（5）项目内容。实施瓦西干渠37+600～44+200、49+500～62+400续建配套与现代化改造工程，整治渠道19.50km，新建、拆建及加固各类建筑物，新建防汛道路及切岭段治理等，工程总投资约5951.81万元

（6）年度预算安排。财政拨款892.77万元。

（7）绩效目标。（祥见绩效目标申报表）

5.“淠东干渠正阳分干渠 0+000～18+408续建配套与现代化改造工程”项目。

（1）项目概述。道整治18.408km，新建护坡总长度3.25km，拆除重建及加固建筑物79座，新建防汛道路5.963km等。工程实施后，可改善灌溉面积15万亩，可确保正阳分干渠的正常灌溉及防洪需要。

（2）立项依据。安徽省发展改革委关于安徽省淠史杭灌区十四五续建配套与现代化改造工程可行性研究报告的复函（皖发改农经函（2022）230号）

（3）实施主体。寿县瓦西干渠续建配套与现代化改造工程建管处

（4）起止时间。2022至2023年12月31日。

（5）项目内容。实施淠东干渠正阳分干渠 0+000～18+408续建配套与现代化改造工程，整治渠道18.408km，新建、拆建及加固各类建筑物，新建防汛道路等，工程总投资约6296.11万元。

（6）年度预算安排。财政拨款944.42万元。

（7）绩效目标。（祥见绩效目标申报表）

（二）机关运行经费。

寿县水利局2023年机关运行经费财政拨款预算416.72万元，比2022年减少8.34万元，减少1.96%，增长主要原因是在职人员减少6人。

（三）政府采购情况。

寿县水利局2023年政府采购预算总额21.15万元。其中：政府采购货物预算21.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

寿县水利局2022年没有安排政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，寿县水利局共有车辆12辆，其中：执法执勤用车2辆、其他用车10辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

寿县水利局2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1881.41万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

寿县水利局2022年绩效目标申报表.xls
寿县水利局2023年部门预算公开表.xls
寿县水利局2023年部门整体支出绩效目标表.xlsx