| 附件4-1 |
|
|
|
|
| 2022年部门整体支出绩效目标表 |
| 单位：万元 |
| 部门名称 |
寿县水利局 |
| 年度预算申请 |
预算资金总额 |
8304.06 |
| 按预算收入性质分 |
按预算支出性质分 |
| 一般公共预算 |
8304.06 |
人员类项目支出 |
7120.08 |
| 政府性基金 |
|
运转类项目支出 |
425.06 |
| 纳入专户管理的非税收入 |
|
其中：公用经费项目 |
425.06 |
| 其它运转类项目 |
|
| 单位其他资金 |
|
特定目标类项目支出 |
758.91 |
| 部门职能职责概述（年度主要任务） |
（一）贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等法律、法规，并监督检查执行情况。（二）组织编制水利中长期发展规划和年度计划；和有关部门配合拟定全县水利投资计划；根据职能分工的有关规定负责全县水利规划、水利机电排灌站基建项目建议书和可行性报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作，并组织实施。（三）统一管理全县水资源（含雨水、地表水、地下水）。全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织全县国民经济规划、城镇规划及重大建设项目中有关水资源、水土保持和防汛抗旱的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。（四）拟定全县节约用水规定，编制节约用水规划，按照国家有关标准，组织实施全县节约用水工作并负责指导和监督。（五）按照国家和省资源与环境环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分；监测河、湖、库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。（六）组织、指导全县水政监察和水行政执法；协调部门间与县乡村水事纠纷。（七）负责全县水利的行业管理，组织实施省水利行业有关标准、定额、规程、规范；按照国家和省有关法律、法规，对水利工程建设招标、投标活动实施行政监督，推行水利建设的项目法人责任制、招投标制、建设监理制、合同管理制；负责对水利工程质量的监督管理工作。（八）指导全县水利系统贯彻落实有关水的价格、税收、财务政策以及各项水规费的收交、使用、监管；指导全县水利系统国有资产的保质增值，指导全县水利行业的供水、机电排灌等经营工作。（九）组织指导全县河道堤防、水库涵闸等水利设施的管理、维修与保护；指导重要河湖库的综合治理与开发；指导全县跨乡镇的大中型水利工程的规划、设计，按照分级负责的原则组织实施；河道采砂实施监督。（十）组织协调全县农田基本建设工作，指导全县农田排灌、节水灌溉和缺水地区及人畜饮用水工作；指导全县农村水利社会化服务体系的建设。（十一）主管全县水土保持，拟定水土保持规划，并组织实施；指导全县水土保持重点治理区的工作。（十二）负责全县水利科技和教育工作，开展水利科学研究、科研成果推广及交流，负责全县水利科技职工队伍建设。（十三）承担全县防汛、抗旱日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抢险及抗旱工作。（十四）承担县治淮指挥部的日常工作。（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。 |
| 整体绩效目标 |
目标1：保障人员支出和单位正常运转目标，保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇，保障日常工作任务的完成。 |
| 目标2：严格按照财务规章制度做好各项开支,加强财务监督，杜绝不合理开支目标。 |
| 目标3：保护河道采砂管理常态化需求，进一步巩固淮河采砂治理成果，维护河势稳定、航道淮河大堤及沿淮4乡镇耕地人民群众生命财产安全。 |
| 目标4：对各抗旱、防汛电站的设备、厂房、进出水池进行维修养护，以确保防汛抗旱期间设备、厂房、进出水池能够正常工作，保障旱期农田得以灌溉，汛期人民财产能够安全。 |
| 目标5：保持渠道、水库、泵站管理常态化需求，维护渠道、水库、泵站稳定及灌区:乡镇耕地、人民群众生命财产安全。。 |
| 目标6：进行陡涧河中心沟治理工程建设，完成河道治理40km，护坡护岸、重建跨河穿堤工程等。 |
| 目标7：进行尹岔、宾阳排涝泵站工程建设，新建两座泵站总装机7040千瓦，总抽排流量69.6立方米/秒。 |
| 目标8：进行肖严湖排灌站涵工程建设，完成肖严湖站（站涵结合）建设、淮河滩地引水
通道疏浚、刘帝灌溉站机组改造。 |
| 目标9：进行九里保庄圩工程建设，按照50年一遇防洪标准加固堤防19.57公里，新建吴小郢、丁家岗、陡涧3座排涝泵站，新建穿堤排灌涵闸16座，拆除复堤穿堤建筑物58座。工程建成后保护面积49.7平方公里，就地保护人口3.52万人，安置人口0.21万人。 |
| 目标10：寿县城乡供水一体化项目采取新建、扩建、配套、改造、联网等工程措施用3-5年时间，以提高农村供水保障水平为目标，坚持“城乡统筹、资源整合、规模发展、专业运营”的总体思路，突出解决城乡供水发展不平衡不充分矛盾。建设“大水源、大水厂”，基本形成“同标准、同质量、同服务”的城乡供水安全保障体系。 |
| 部门整体支出年度绩效指标 |
产出指标 |
指标1：保障人员支出和单位正常运转，保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇，保障日常工作任务的完成。严格按照财务规章制度做好各项开支,加强财务监督，杜绝不合理开支目标。 |
| 指标2：保护河道采砂管理常态化需求，进一步巩固淮河采砂治理成果，维护河势稳定、航道淮河大堤及沿淮4乡镇耕地人民群众生命财产安全。 |
| 指标3：对各抗旱、防汛电站的设备、厂房、进出水池进行维修养护，以确保防汛抗旱期间设备、厂房、进出水池能够正常工作，保障旱期农田得以灌溉，汛期人民财产能够安全。 |
| 指标4：保持渠道、水库、泵站管理常态化需求，维护渠道、水库、泵站稳定及灌区:乡镇耕地、人民群众生命财产安全。 |
| 指标5：对陡涧河中心沟治理工程、尹岔、宾阳排涝泵站工程、肖严湖排灌站涵工程、九里保庄圩工程、寿县城乡供水一体化等项目按工程计划稳妥实施，完成工程目标任务。 |
| 效益指标 |
指标1：单位机构正常运转,职工工资、津补贴、奖金的及时发放。严格落实县委、县政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费。压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构。 |
| 指标2：推进河长制工作，严格水政水资源，水土保持管理工作。 |
| 指标3：改善灌溉和除涝面积，增加蓄水能、实现水量保障、水质良好、水生态安全保障有力。排涝站、涵闸良性运行。 |
| 指标4：项目实施后生态环境达到改善，提高水资源利用效率，水土资源生态系统达到了保护，促进了社会、经济、环境的可持续发展 |
| 指标5：促进农村集中供水工程工程良性可持续运行。 |
| 指标6：受益群众满意度达到98%以上 |
|
|
|
|
|
皖公网安备 34042202000005号