寿县水利局2022年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称

寿县肖严湖排灌站涵工程　

实施单位

寿县水利局　

项目属性

一次性项目　

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

 年度资金总额：

18000　

其中：财政拨款

   其中：财政拨款

7000　

其他资金

         其他资金

11000　

总

体

目

标

中期目标（20××年—20××+n年）

年度目标

 目标1：

 目标2：

 ……

目标1：建设肖严湖站（站涵结合）

目标2：淮河滩地引水通道疏浚

目标3：刘帝灌溉站机组改造

绩

效

指

标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

产

出

指

标

数量

指标

 指标1：

数量

指标

指标1：自排流量

208

m3/s

指标2：装机

3780

kw

 ……

 指标3：抽排流量

35

m3/s

质量指标

 指标1：

质量指标

 指标1：验收合格率

100

　%

时效指标

 指标1：

时效指标

 指标1：按期完成率

100

　%

成本

指标

 指标1：

成本

指标

指标1：每个排涝流量投资

86.53

元/m3/s

 ……

指标2：每kw装机投资

4.76

元/kw

效

益

指

标

经济效益指标

 指标1：

经济效

益指标

 指标1：保护人口

　23

万人　

 ……

 指标2：保护耕地、工农业产值

耕地26，工农业产值5

万亩/亿元

社会效益指标

 指标1：

社会效益指标

 指标1：

生态效益指标

 指标1：

生态效益指标

 指标1：

可持续影响

指标

 指标1：

可持续影响指标

 指标1：设计使用年限

达到设计使用年限

满意度指标

服务对象满意度指标

 指标1：

服务对象满意度指标

 指标1：受益群众满意度

95%以上

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称

寿县尹岔、宾阳排涝泵站工程

实施单位

寿县水利局　

项目属性

一次性项目　

项目资金

（万元）

中期资金总额：

 年度资金总额：

10000

其中：财政拨款

   其中：财政拨款

1900　

 其他资金

         其他资金

8100

总

体

目

标

中期目标（20××年—20××+n年）

年度目标

 目标1：

 目标2：

 ……

目标1：高压线路2500万元，征地拆迁300万元，勘测设计费300万元，监理费97万元，土建配套100万元，其他100万元。

绩

效

指

标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

产

出

指

标

数量

指标

 指标1：

数量

指标

指标1：排涝流量

74.6

m3/s

指标2：装机

7040

kw

质量指标

 指标1：

质量指标

 指标1：验收合格率

100

　%

时效指标

 指标1：

时效指标

 指标1：按期完成率

100

　%

成本

指标

 指标1：

成本

指标

指标1：每个排涝流量投资

144.77

元/m3/s

 ……

指标2：每kw装机投资

1.53

元/kw

效

益

指

标

经济效益指标

 指标1：

经济效

益指标

 指标1：保护人口

　30

万人

 ……

 指标2：保护面积

22.13

平方公里

社会效益指标

 指标1：

社会效益指标

 指标1：

生态效益指标

 指标1：

生态效益指标

 指标1：

可持续影响

指标

 指标1：

可持续影响指标

 指标1：设计使用年限

达到设计使用年限

满意度指标

服务对象满意度指标

 指标1：

服务对象满意度指标

 指标1：受益群众满意度

95%以上

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称

寿县陡涧河中心沟治理工程

实施单位

寿县水利局　

项目属性

一次性项目　

项目资金

（万元）

中期资金总额：

 年度资金总额：

10745.97

 其中：财政拨款

   其中：财政拨款

10745.97

 其他资金

         其他资金

总

体

目

标

中期目标（20××年—20××+n年）

年度目标

 目标1：

 目标2：

目标1：完成渠道清淤12KM，建筑物水下工程.

绩

效

指

标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

产

出

指

标

数量

指标

 指标1：

数量

指标

指标1：水利工程完成量

100

%

指标2：改善耕地灌溉条件

0.5

万亩

质量指标

 指标1：

质量指标

 指标1：验收合格率

100

　%

时效指标

 指标1：

时效指标

 指标1：按期完成率

100

　%

成本

指标

 指标1：

成本

指标

指标1：预算控制数

10745.97

万元

 ……

指标2：每kw装机投资

1.53

元/kw

效

益

指

标

经济效益指标

 指标1：

经济效

益指标

 指标1：保护人口

　3.5

万人

 ……

 指标2：保护面积

4

万亩

社会效益指标

 指标1：

社会效益指标

 指标1：保护人口

　3.5

生态效益指标

 指标1：

生态效益指标

 指标1：

可持续影响

指标

 指标1：

可持续影响指标

 指标1：设计排涝标准

达到排涝标准

满意度指标

服务对象满意度指标

 指标1：

服务对象满意度指标

 指标1：受益群众满意度

95%以上

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称

寿县九里保庄圩工程

实施单位

寿县水利局　

项目属性

一次性项目　

项目资金

（万元）

中期资金总额：

 年度资金总额：

55000

 其中：财政拨款

   其中：财政拨款

55000

 其他资金

         其他资金

总

体

目

标

中期目标（20××年—20××+n年）

年度目标

 目标1：

 目标2：

目标1：完成丁家岗等3座排涝泵站主体工程部分，西陡涧等15座穿堤涵闸主体工程部分，59座穿堤建筑物拆除复堤，堤防加固19.571km，堤顶道路19.571k，征地拆迁等工作目标.

绩

效

指

标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

产

出

指

标

数量

指标

 指标1：

数量

指标

指标1：3座排涝泵站

1.6

亿元

指标2：15座穿堤涵闸

0.39

亿元

指标3：59座穿堤建筑物拆除复堤

0.03

亿元

指标4：堤防加固19.571kg

1.54

亿元

指标5：堤顶道路19.571kg

0.35

亿元

指标6：征地拆迁

1.59

亿元

质量指标

 指标1：

质量指标

 指标1：验收合格率

100

　%

时效指标

 指标1：

时效指标

 指标1：按期完成率

100

　%

成本

指标

 指标1：

成本

指标

指标1：预算控制数

5.5

≦亿元

效

益

指

标

经济效益指标

 指标1：

经济效

益指标

 指标1：多年平均防洪效益0.78亿元

　显著

社会效益指标

 指标1：

社会效益指标

 指标1：减轻洪水威胁，增加群众幸福感、安全感

较高

生态效益指标

 指标1：

生态效益指标

 指标1：

可持续影响

指标

 指标1：

可持续影响指标

 指标1：对堤防安全度汛持续影响50年

50

　年

满意度指标

服务对象满意度指标

 指标1：

服务对象满意度指标

 指标1：受益群众满意度

100

%