水利局2021年绩效目标申报表
| 附件4－2 | ||||||||
| 2021年绩效目标申报表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 项目名称 | 寿县2021年农村饮水安全巩固提升工程 | 项目负责人及联系电话 | 王永福18963762022 | |||||
| 主管部门 | 寿县水利局 | 实施单位 | 寿县水利局 | |||||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额 | 12000 | ||||||
| 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | 12000 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 实行管网延伸，对输水能力不足的管网进行改造，改善供水能力不足的供水水厂。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 23处工程 | ≧23处 | |||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 按期完成率 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 每人 | 0.07万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农村饮水不安全人口 | 371801人 | |||||
| 可持续影响 指标 |
工程质量寿命 | 达到设计使用年限 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益乡镇、村及群众满意度 | 100% | |||||
| 经办人：王永福 | 单位负责人：李善奇 | 上报时间：2020.10.25 | ||||||
| 附件4－2 | ||||||||
| 2021年绩效目标申报表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 项目名称 | 寿县农村饮水安全工程水质检测中心运行费用 | 项目负责人及联系电话 | 王永福18963762022 | |||||
| 主管部门 | 寿县水利局 | 实施单位 | 寿县水利局 | |||||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额 | 100.00 | ||||||
| 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | 100 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 对全县农村供水工程进行水质检测，以提高供水达标率。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 26处工程 | 26个 | |||||
| 受益供水人口 | 126万人 | |||||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 按期完成率 | 100% | ||||||
| 成本指标 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益供水人口 | ≥100万人 | |||||
| 受益乡镇 | 25个 | |||||||
| 可持续影响 指标 |
工程质量寿命 | 达到设计使用年限 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益乡镇、村及群众满意度 | 100% | |||||
| 经办人：王永福 | 单位负责人：李善奇 | 上报时间：2020.10.25 | ||||||
| 附件4－2 | ||||||||
| 2021年绩效目标申报表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 项目名称 | 2021年农村饮水安全工程运行维护经费 | 项目负责人及联系电话 | 王永福18963762022 | |||||
| 主管部门 | 寿县水利局 | 实施单位 | 寿县水利局 | |||||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额 | 800 | ||||||
| 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | 800 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 惠及全县26座水厂，受益供水人口126万人，涉及全县25个乡镇，以提高水质达标率和供水保障率。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 23处工程 | ≧23处 | |||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 按期完成率 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 深井工程供水2000人以上的 | 7万元/年 | ||||||
| 深井工程供水2000人以下的 | 5万元/年 | |||||||
| 供水20000人以上 | 7元/人 | |||||||
| 供水20000人以下 | 8元/人 | |||||||
| 城市水厂管网延伸 | 5元/人 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农村饮水供水人口 | 126万人 | |||||
| 可持续影响 指标 |
工程质量寿命 | 达到设计使用年限 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益乡镇、村及群众满意度 | 100% | |||||
| 经办人：王永福 | 单位负责人：李善奇 | 上报时间：2020.10.25 | ||||||
| 附件4－2 | ||||||||
| 2021年绩效目标申报表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 项目名称 | 寿县农村饮水安全工程供水水厂兼并整合 | 项目负责人及联系电话 | 王永福18963762077 | |||||
| 主管部门 | 寿县水利局 | 实施单位 | 寿县水利局 | |||||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额 | 5000 | ||||||
| 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | 5000 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 惠及全县26座水厂，受益供水人口126万人，涉及全县25个乡镇，以提高水质达标率和供水保障率。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 受益农村饮水供水人口 | ≧20万人 | |||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 按期完成率 | 100% | ||||||
| 成本指标 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农村饮水供水人口 | ≧20万人 | |||||
| 可持续影响 指标 |
提高供水保障率 | ≧95% | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益乡镇、村及群众满意度 | 100% | |||||
| 经办人：王永福 | 单位负责人：李善奇 | 上报时间： | ||||||
| 附件4－2 | ||||||||
| 2021年绩效目标申报表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 项目名称 | 尹岔、宾阳排涝泵站工程 | 项目负责人及联系电话 | 卞修略18963762018 | |||||
| 主管部门 | 寿县水利局 | 实施单位 | 寿县水利局 | |||||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额 | 9000 | ||||||
| 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | 1765 | |||||||
| 其他资金 | 7235 | |||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 2020年11月开工，2021年底主体工程完工，2022年1月竣工 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 装机（千瓦） | 7040 | |||||
| 流量（立方米/每秒） | 69.6 | |||||||
| 质量指标 | 截至2022年2月底，初步验收率（%） | 100% | ||||||
| 时效指标 | 2021年底，完成投资比例（%） | 80% | ||||||
| 2022年1月底，完成投资比例（%） | 100% | |||||||
| 成本指标 | 每千瓦装机投资 （万元/千瓦） | 1.28 | ||||||
| 每个流量投资 （万元/立方米/每秒） | 129.3 | |||||||
| 单价是否控制在批复概算单价内 | 是 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护面积（平方公里） | 23.3 | |||||
| 保护人口（万人） | 30 | |||||||
| 可持续影响 指标 |
已建工程是否良性运行 | 是 | ||||||
| 工程是否达到设计使用年限 | 是 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度（%） | 95 | |||||
| 经办人：王生文 | 单位负责人： | 李善奇 | 上报时间：2020年10月 | |||||
| 附件4－2 | ||||||||
| 2021年绩效目标申报表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 项目名称 | 寿县肖严湖排灌站涵工程 | 项目负责人及联系电话 | 卞修略18963762018 | |||||
| 主管部门 | 寿县水利局 | 实施单位 | 寿县水利局 | |||||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额 | 15000 | ||||||
| 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | 4000 | |||||||
| 其他资金 | 11000 | |||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 2021年底主体工程完工，2022年6月竣工 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 装机（千瓦） | 4800 | |||||
| 提水流量（立方米/每秒） | 47.5 | |||||||
| 自排流量（立方米/每秒） | 196 | |||||||
| 质量指标 | 截至2022年7月底，初步验收率（%） | 100% | ||||||
| 时效指标 | 2021年12月底，完成投资比例（%） | 80% | ||||||
| 2022年5月底，完成投资比例（%） | 100% | |||||||
| 成本指标 | 每千瓦装机投资 （万元/千瓦） | 3.125 | ||||||
| 每个抽排流量投资 （万元/立方米/每秒） | 315.8 | |||||||
| 每个自排流量投资 （万元/立方米/每秒） | 76.5 | |||||||
| 单价是否控制在批复概算单价内 | 是 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护面积（平方公里） | 240 | |||||
| 保护人口（万人） | 23 | |||||||
| 可持续影响 指标 |
已建工程是否良性运行 | 是 | ||||||
| 工程是否达到设计使用年限 | 是 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度（%） | 90 | |||||
| 经办人：王生文 | 单位负责人： | 李善奇 | 上报时间：2020年10月 | |||||
| 附件4－2 | ||||||||
| 2021年绩效目标申报表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 项目名称 | 寿县中心沟综合治理工程 | 项目负责人及联系电话 | 卞修略18963762018 | |||||
| 主管部门 | 寿县水利局 | 实施单位 | 寿县水利局 | |||||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额 | 8000 | ||||||
| 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | 2000 | |||||||
| 其他资金 | 6000 | |||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 2021年10月开工，2021年底主体工程完工，2022年6月竣工 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 河道治理长度公里） | 41 | |||||
| 流域面积（平方公里） | 251.1 | |||||||
| 保护人口（万人） | 3.5 | |||||||
| 保护耕地（万亩） | 3.8 | |||||||
| 质量指标 | 截至2022年底，初步验收率（%） | 100% | ||||||
| 时效指标 | 2021年底，完成投资比例（%） | 80% | ||||||
| 2022年6月底，完成投资比例（%） | 100% | |||||||
| 成本指标 | 每公里投资 （万元/公里） | 195 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护耕地（万亩） | 3.8 | |||||
| 保护人口（万人） | 3.5 | |||||||
| 改善灌溉面积（万亩） | 1.8 | |||||||
| 可持续影响 指标 |
已建工程是否良性运行 | 是 | ||||||
| 工程是否达到设计使用年限 | 是 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度（%） | 90 | |||||
| 经办人：王生文 | 单位负责人： | 李善奇 | 上报时间：2020年10月 | |||||
| 附1-1 | ||||||||
| 绩效目标申报表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 项目名称(盖章) | 寿县南小河等20条河流岸线保护与利用规划编制 | 项目负责人及联系电话 | 朱传维（18326267988） | |||||
| 主管部门 | 寿县水利局 | 实施单位 | 寿县水利局 | |||||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额： | 190万元 | ||||||
| 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）: | 190万元 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 县内20条河流岸线保护与利用规划编制 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 河流数量 | 20条 | |||||
| 质量指标 | 符合相关规范和行业标准 | 100% | ||||||
| 完成年度任务 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月 | ||||||
| 经费支出 | 2021年12月 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤190万元 | ||||||
| 社会效益 指标 |
持续保护水环境、改善水生态 | 明显 | ||||||
| 维护河势稳定、持续改变河湖面貌和水生态环境 | 明显 | |||||||
| 生态效益 指标 |
改善水生态环境 | 明显 | ||||||
| 可持续影响 指标 |
持续治理水环境、修复水生态，实现河畅、水清、岸绿、景美的可持续发展目标 | 明显 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
|||||||
| 经办人：张维士（电话13605649336） | 单位负责人：李善奇 | 上报时间： | ||||||
| 注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出脱贫成效。 |
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| 附1-1 | ||||||||
| 绩效目标申报表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 项目名称(盖章) | 寿县南小河等20条河流管理范围划界 | 项目负责人及联系电话 | 朱传维（18326267988） | |||||
| 主管部门 | 寿县水利局 | 实施单位 | 寿县水利局 | |||||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额： | 190.92万元 | ||||||
| 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）: | 190.92万元 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 对县内20条河流进行测绘划界、上图 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 河流数量 | 20条 | |||||
| 河流总长度 | 434.9km | |||||||
| 质量指标 | 符合相关法律法规和制度规定 | 100% | ||||||
| 完成年度任务 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月 | ||||||
| 经费支出 | 2021年12月 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤190.92万元 | ||||||
| 社会效益 指标 |
维护河势稳定、持续改变河湖面貌 | 明显 | ||||||
| 生态效益指标 | 改善水生态环境 | 明显 | ||||||
| 可持续影响 指标 |
持续提升河湖管理能力和水平 | 明显 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
|||||||
| 经办人：张维士（电话13605649336） | 单位负责人：李善奇 | 上报时间： | ||||||
| 注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出脱贫成效。 |
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| 附件4－2 | ||||||||
| 2021年绩效目标申报表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 项目名称 | 寿县九里保庄圩工程 | 项目负责人及联系电话 | 卞修略 18963762018 | |||||
| 主管部门 | 寿县水利局 | 实施单位 | 寿县水利局 | |||||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额 | 50570 | ||||||
| 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | 45513 | |||||||
| 其他资金 | 5057 | |||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 安徽省发改委于2019年12月20日以皖发改农经函〔2019〕472号文对可行性研究报告进行批复，前期准备工作已完成，计划2021年1月开工建设。按照50年一遇防洪标准加固堤防19.57公里，新建吴小郢、丁家岗、陡涧3座排涝泵站，新建穿堤排灌涵闸16座，拆除复堤穿堤建筑物58座。工程建成后保护面积49.7平方公里，就地保护人口3.52万人，安置人口0.21万人。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 加固堤防19.57公里 | 19.57 | |||||
| 新建3座排涝泵站 | 3 | |||||||
| 新建穿堤涵闸16座 | 16 | |||||||
| 拆除复堤建筑物58座 | 58 | |||||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 主体工程完成时间 | 2022年5月 | ||||||
| 成本指标 | 可研批复估算投资 | ≤50570 万元 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护面积 | 49.7km2 | |||||
| 保护和安置人口 | ≥3.73万人 | |||||||
| 多年平均防洪除涝效益 | ≥7800万元 | |||||||
| 可持续影响 指标 |
改善人民群众生产生活条件和生态环境 | 长期 | ||||||
| 保护区域内社会经济发展 | 长期 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
群众满意度 | ≥95% | |||||
| 经办人：周德军（13505649892） | 单位负责人：李善奇 | 上报时间：2020.10.26 | ||||||
| 附件4－2 | ||||||||
| 2021年绩效目标申报表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 项目名称 | 安丰塘长寿岛内塘维修养护项目 | 项目负责人及联系电话 | 朱传维18326267988 | |||||
| 主管部门 | 实施单位 | 寿县水利局 | ||||||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额 | 260 | ||||||
| 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | ||||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 对安丰塘长寿岛内塘进行维修养护 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 水利工程维修养护数量 | ≥1处 | |||||
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ≥95% | ||||||
| 成本指标 | 直补资金标准符合率 | 100% | ||||||
| 建设总成本（万元） | 260 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**%人） | ≥7393人 | |||||
| 可持续影响 指标 |
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| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 | >=98% | |||||
| 经办人：廖群 | 单位负责人： | 李善奇 | 上报时间：2020.10 | |||||
| 附件4－2 | ||||||||
| 2021年绩效目标申报表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 项目名称 | 寿县小（2）型水库大坝安全鉴定项目 | 项目负责人及联系电话 | 朱传维18326267988 | |||||
| 主管部门 | 实施单位 | 寿县水利局 | ||||||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额 | 150 | ||||||
| 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | ||||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 对安丰塘长寿岛内塘进行维修养护 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 水利工程维修养护数量 | ≥50处 | |||||
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ≥95% | ||||||
| 成本指标 | 直补资金标准符合率 | 100% | ||||||
| 建设总成本（万元） | 150 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**%人） | ≥15393人 | |||||
| 可持续影响 指标 |
||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 | >=98% | |||||
| 经办人：廖群 | 单位负责人： | 李善奇 | 上报时间：2020.10 | |||||
| 2021年绩效目标申报表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 项目名称 | 打击淮河非法采砂 | 项目负责人及联系电话 | 黄永祥13865446686 | |||||
| 主管部门 | 寿县水利局 | 实施单位 | 寿县淮河河道管理所 | |||||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额 | 70 | ||||||
| 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | 70 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 保持河道采砂管理常态化需求，进一步巩固淮河采砂治理成果，维护河势稳定、航道、淮河大堤及沿淮4个乡镇耕地、人民群众生命财产安全。成本项目有：15.6米执法艇柴油费100升/小时×6元/每升×3小时×160次=28.8万元；9.97米执法汽艇汽车费800元/次×170次=13.6万元：执法车辆汽油费、维修费、保险等支出每车每月支出2500元，两辆车12个月支出6万元；10名执法人员生活补贴每人每天60元，12个月计21.6万元。合计70万元。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全年巡查及打击次数 | ≥170次 | |||||
| 专项打击次数 | ≥24次 | |||||||
| 质量指标 | 非法采砂成效考核率 | ≥80% | ||||||
| 时效指标 | ||||||||
| 成本指标 | 15.6M执法艇巡航柴油油料费 | ≦28.8万元 | ||||||
| 9.97M执法艇巡航汽车油料费 | ≦13.6万元 | |||||||
| 2辆执法车辆汽油油料费 | ≦6万元 | |||||||
| 人员生活补贴 | ≦21.6万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护淮河寿县段大堤安全 | 100% | |||||
| 保护沿淮耕地 | 100% | |||||||
| 可持续影响 指标 |
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| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益乡镇、村满意度 | 100% | |||||
| 经办人：王志梅 | 单位负责人： 黄永祥 | 上报时间：2020年10月22日 | ||||||
| 2021年绩效目标申报表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 项目名称 | 淠河河道采砂规划 | 项目负责人及联系电话 | 黄永祥13865446686 | |||||
| 主管部门 | 寿县水利局 | 实施单位 | 寿县淮河河道管理所 | |||||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额 | 50 | ||||||
| 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | 50 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 实施长效管理，合理开发利用河砂资源，支持地方经济发展，依法管理和保护河道，保障防洪安全和河势稳定。成本项目有：1.淠河河道采砂规划青龙可采区设计费9.28万元；2.淠河河道采砂规划包公可采区设计费13.75万元；3.淠河河道采砂规划万台可采区设计费4.93；4.淠河河道采砂规划铁匠台可采区设计费15.31万元；5.淠河河道采砂规划汪滩可采区设计费1.36万元；6.淠河河道采砂规划迎南大滩可采区设计费5.37万元。合计50万元。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 规划可采长度 | ≥17.24km | |||||
| 规划可采区个数 | ≥6个 | |||||||
| 质量指标 | 淠河河道采砂规划成效考核率 | ≥90% | ||||||
| 时效指标 | 淠河河道采砂规划年限（2019-2023） | 5年 | ||||||
| 成本指标 | 淠河河道采砂规划青龙可采区设计费 | 9.28万元 | ||||||
| 淠河河道采砂规划包公可采区设计费 | 13.75万元 | |||||||
| 淠河河道采砂规划万台可采区设计费 | 4.93万元 | |||||||
| 淠河河道采砂规划铁匠台可采区设计费 | 15.31万元 | |||||||
| 淠河河道采砂规划汪滩可采区设计费 | 1.36万元 | |||||||
| 淠河河道采砂规划迎南大滩可采区设计费 | 5.37万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市、县财政收入 | 100% | |||||
| 缓解本县及周边黄砂需求，抑制砂价 | 90% | |||||||
| 可持续影响 指标 |
缓解本县及周边黄砂需求，抑制砂价 | 90% | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
市、县满意度 | 100% | |||||
| 经办人：王志梅 | 单位负责人： 黄永祥 | 上报时间：2020年10月22日 | ||||||
| 2020年绩效目标申报表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 项目名称 | 钢质执法船 | 项目负责人及联系电话 | 黄永祥13865446686 | |||||
| 主管部门 | 寿县水利局 | 实施单位 | 寿县淮河河道管理所 | |||||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额 | 160 | ||||||
| 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | 160 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 保持河道采砂管理常态化需求，进一步巩固淮河采砂治理成果，维护河势稳定、航道、淮河大堤及沿淮4个乡镇耕地、人民群众生命财产安全。成本项目：预购钢质执法船，用于淮河河道巡查、执法、防汛等任务。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全年巡查及打击次数 | ≥170次 | |||||
| 专项打击次数 | ≥24次 | |||||||
| 质量指标 | 非法采砂成效考核率 | ≥80% | ||||||
| 时效指标 | ||||||||
| 成本指标 | 钢质执法船 | 160万 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护淮河寿县段大堤安全 | 100% | |||||
| 保护沿淮耕地 | 100% | |||||||
| 可持续影响 指标 |
||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益乡镇、村满意度 | 100% | |||||
| 经办人：王志梅 | 单位负责人： 黄永祥 | 上报时间：2020年10月22日 | ||||||
| 2021年绩效目标申报表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 项目名称 | 淮淠河堤防岁修养护 | 项目负责人及联系电话 | 黄永祥13865446686 | |||||
| 主管部门 | 寿县水利局 | 实施单位 | 寿县淮河河道管理所 | |||||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额 | 50 | ||||||
| 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | 50 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 堤顶平整、堤身杂树杂草在规定标准范围内，堤防外观达到相关堤防标准，有效提升我县淮淠河堤防整体面貌。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 张马淠堤杂树杂草清理 | ≥32公里 | |||||
| 正南淮堤杂树杂草清理 | ≥30公里 | |||||||
| 寿西淠堤杂树杂草清理 | ≥26公里 | |||||||
| 质量指标 | 项目验收合率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年度 | ||||||
| 成本指标 | 张马淠堤杂树杂草清理 | ≦16万元 | ||||||
| 正南淮堤杂树杂草清理 | ≦21万元 | |||||||
| 寿西淮堤杂树杂草清理 | ≦13万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高防洪除涝能力、消除安全隐患 | 影响程度显著 | |||||
| 促进完善水利工程体系，发挥相关设施防洪综合效益 | 影响程度较高 | |||||||
| 可持续影响 指标 |
加强工程管理、延长工程使用寿命情况 | 延长程度较高 | ||||||
| 持续提升水利工程运行管理能力 | 提升程度较高 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
上级部门及受益乡镇、村满意度 | 100% | |||||
| 经办人：王志梅 | 单位负责人： | 黄永祥 | 上报时间：2020年10月22日 | |||||
| 附件4－2 | ||||||||
| 2021年绩效目标申报表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 项目名称 | 机电排灌中心站维修 养护经费 | 项目负责人及联系电话 | 郑鑫18119769997 | |||||
| 主管部门 | 寿县水利局 | 实施单位 | 寿县机电排灌中心管理站 | |||||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额 | 185.95 | ||||||
| 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | 185.95 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 对各抗旱、防汛电站的设备、厂房、进出水池进行维修养护，以确保防汛抗旱期间设备、厂房、进出水池能够正常工作。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 机电设备维修养护 | 21座 | |||||
| 辅助设备维修养护 | 21座 | |||||||
| 泵站建筑物维修养护 | 21座 | |||||||
| 电气系统维修养护 | 21座 | |||||||
| 附属设施管理维修养护 | 21座 | |||||||
| 质量指标 | 泵站建筑物及附属设施完工验收合格率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 泵站建筑物及附属设施完成及时率 | ≥98% | ||||||
| 成本指标 | 泵站工程每千瓦标准 | 282.26元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增和改善灌溉面积 | ≥156万亩 | |||||
| 新增和改善除涝面积 | ≥72万亩 | |||||||
| 可持续影响 指标 |
设备完好率 | ≥95% | ||||||
| 设备安全运行 | ≥2.5年 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
灌溉、排涝区满意度 | ≥92% | |||||
| 经办人：陈西运 | 单位负责人：郑鑫 | 上报时间：2020.10.22 | ||||||
| 附件4－2 | ||||||||
| 2021年绩效目标申报表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 项目名称 | 寿春镇东园西园排涝站更新改造工程 | 项目负责人及联系电话 | 郑鑫18119769997 | |||||
| 主管部门 | 寿县水利局 | 实施单位 | 寿县水利局 | |||||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额 | 861 | ||||||
| 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | 861 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 寿春镇东园西园排涝站更新改造工程 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 水利工程数量 | ≥2处 | |||||
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ≥95% | ||||||
| 成本指标 | 建设总成本 | 861万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 排涝面积（平方公里） | 3.56 | |||||
| 可持续影响 指标 |
||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 | >=90% | |||||
| 经办人：孙自安 | 单位负责人： | 李善奇 | 上报时间：2020.10 | |||||
皖公网安备 34042202000005号