2021年部门整体支出绩效目标表编报说明

一、基本信息

1、填报单位（盖章）：寿县水利局

2、年度预算申请： 部门年度预算资金总额79,567,561.80元，其中收入预算总额79,567,561.80元，包括基本支出预算拨款78,917,561.80元，行政事业性收费预算收入650,000元。支出预算总额82,138,008.05元，包括基本支出预算78,917,561.80元，行政事业性收费预算支出650,000元。

3、部门职能职责概述：

（1）贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等法律、法规，并监督检查执行情况。
　　（2）组织编制水利中长期发展规划和年度计划；和有关部门配合拟定全县水利投资计划；根据职能分工的有关规定负责全县水利规划、水利机电排灌站基建项目建议书和可行性报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作，并组织实施。
　　（3）统一管理全县水资源（含雨水、地表水、地下水）。全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织全县国民经济规划、城镇规划及重大建设项目中有关水资源、水土保持和防汛抗旱的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。
　　（4）拟定全县节约用水规定，编制节约用水规划，按照国家有关标准，组织实施全县节约用水工作并负责指导和监督。
　　（5）按照国家和省资源与环境环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分；监测河、湖、库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。
　　（6）组织、指导全县水政监察和水行政执法；协调部门间与县乡村水事纠纷。
　　（7）负责全县水利的行业管理，组织实施省水利行业有关标准、定额、规程、规范；按照国家和省有关法律、法规，对水利工程建设招标、投标活动实施行政监督，推行水利建设的项目法人责任制、招投标制、建设监理制、合同管理制；负责对水利工程质量的监督管理工作。
　　（8）指导全县水利系统贯彻落实有关水的价格、税收、财务政策以及各项水规费的收交、使用、监管；指导全县水利系统国有资产的保质增值，指导全县水利行业的供水、机电排灌等经营工作。
　　（9）组织指导全县河道堤防、水库涵闸等水利设施的管理、维修与保护；指导重要河湖库的综合治理与开发；指导全县跨乡镇的大中型水利工程的规划、设计，按照分级负责的原则组织实施；河道采砂实施监督。
　　（10）组织协调全县农田基本建设工作，指导全县农田排灌、节水灌溉和缺水地区及人畜饮用水工作；指导全县农村水利社会化服务体系的建设。
　　（11）主管全县水土保持，拟定水土保持规划，并组织实施；指导全县水土保持重点治理区的工作。
　　（12）负责全县水利科技和教育工作，开展水利科学研究、科研成果推广及交流，负责全县水利科技职工队伍建设。
　　（13）承担全县防汛、抗旱日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抢险及抗旱工作。
　　（14）承担县治淮指挥部的日常工作。
　　（15）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、整体绩效目标

目标1：保障人员支出和单位正常运转目标，保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇，保障日常工作任务的完成。

目标2：严格按照财务规章制度做好各项开支,加强财务监督，杜绝不合理开支目标。

目标3：项目支出用于全县水利事业管理及水利项目建设，支持我县水利建设，对改善水利基础设施，加快我县精准扶贫步伐，促进地方经济发展发挥积极的推进作用。

三、部门整体支出年度绩效指标

1、产出指标：

数量指标：内设机构设置：全县共设置水管单位14个，其中，按流域设置水利服务机构6个，河道管理机构1个，排灌管理机构1个，水政监察机构1个，水利工程指挥机构1个，农村饮用水安全管理机构1个，移民管理机构1个，防汛抗旱机构1个，水利志研究机构1个。水利局机关内设5个职能股（室）：综合办公室、规划计划和基建股、农村水利和工程管理股、水政水资源股（行政审批服务股）、水政水资源科（节约用水办公室）。水利局人员编制数662人，其中行政编制数13人，工勤编制数1人，全额事业编制数648人。实有人数543人，其中行政编制数13人，工勤编制数1人，全额事业编制数529人。

成本指标：1、人员支出74,249,645.92元，其中在职人员支出44,895,969.00元，离退休人员支出21,211,009.00元。2、对个人和家庭补助支出8,142,667.92元，其中遗属生活补助563,400元，其他生活补助支出（放弃考试人员生活补助及社保支出）7,579,267.92元。3、公用支出5,267,915.88元，其中在职人员公用经费4,126,800.00元，公务交通补贴102,720.00 元，工会经费398,395.88元，其他商品服务支出40,000元。

2、效益指标：

⑴财务报账手续规范，报账凭证内容必须符合有关财经法规规定的票据管理要求。

⑵进一步规范资金使用，把好“支出关”。经费开支按预算执行，基本支出的日常财务管理工作由机关财务实行统一核算和统一管理，做到勤俭节约，一定做到使有限的经费保证机关日常工作正常运行。

⑶固定资产由局办公室实行统一采购、保管。

⑷财务管理规范。会计核算严格执行《政府会计制度》，会计档案按规定要求立卷，装订成册。

⑸按要求完成预算等重要信息的公开透明。水利局按时按要求在县政务网站上公开部门预算、决算报表的相关信息。

⑹水利局将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据县财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

按照预算绩效管理工作部署，水利局将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

2021年部门整体支出绩效目标表.xlsx