寿县公安局2024年部门预算

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.寿县公安局2024年收支总表

2.寿县公安局2024年收入总表

3.寿县公安局2024年支出总表

4.寿县公安局2024年财政拨款收支总表

5.寿县公安局2024年一般公共预算支出表

6.寿县公安局2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县公安局2024年政府性基金预算支出表

8.寿县公安局2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县公安局2024年项目支出表

10.寿县公安局2024年政府采购支出表

11.寿县公安局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家公安工作的法律、政策和部署；制定全县公安工作的目标、任务和措施并组织实施，领导和指挥全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）负责全县公安机关侦查工作，负责对危害国家安全的案件和重、特大刑事、经济犯罪案件的侦查、预审工作；组织、协调重大行动。

（四）负责全县治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重大治安事（案）件、突发性事件和群体性事件；组织、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。

（五）负责出入境管理有关工作。

（六）负责消防工作并承担相应责任。指导、监管、协调地方消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

（七）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监管全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶人的管理。

（八）负责全县公安机关公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（九）负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）负责组织、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十一）负责全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，负责全县公安监管场所的管理工作。

（十二）负责到我县视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

（十三）组织实施全县公安科学技术工作，规划和实施全县公安机关指挥系统、刑事、信息通信、网侦等技术建

（十四）拟订全县公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，规划和实施全县公安装备现代化建设，负责全县警务保障制度的落实工作。

（十五）组织、协调全县公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

（十六）指导武警内卫部队和公安消防部队建设。

（十七）领导全县公安机关执法规范化建设，拟定全县公安队伍监督管理工作制度。

（十八）拟订全县公安队伍建设的政策措施，负责全县公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设，负责全县公安机关人事管理、教育训练、公共关系等工作。

（十九）组织实施公安机关督察工作，监督全县公安机关的执法和警务活动，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全县公安队伍违纪案件。

（二十）负责全县公安机关、社会团体、企事业单位及要害部门的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织的队伍建设和业务建设。

（二十一）负责全县森林公安工作。

（二十二）城市管理综合执法。

（二十三）全面落实派出所职责。

（二十四）承办省、市公安部门和县政府交办的其他事项。

二、部门（单位）预算构成

本部门由公安局本级和2个监管场所及30个派出所组成,内设机构4个,直属机构15个。

2023年度部门预算包括局所有单位预算，无二级预算单位。

三、2024年度主要工作任务

（一）坚持党的领导，确保队伍绝对忠诚可靠。

（二）坚持主动作为，全面强化平安守护。

（三）坚持执法为民，促进社会公平正义。

（四）坚持改革创新，持续深化公安改革。

（五）坚持安全管理，防控风险消除隐患。

（六）坚持夯实基础，筑牢平安稳定根基。

（七）坚持严优并济，全力锻造过硬铁军。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

部门（单位）公开表1

寿县公安局2024年收支总表

                                                                               单位：万元

部门（单位）公开表2

寿县公安局2024年收入总表

                                                                                                                      单位：万元

 

部门（单位）公开表3

寿县公安局2024年支出总表                 

单位：万元

 

部门（单位）公开表4

寿县公安局2024年财政拨款收支总表

                                                                               单位：万元

部门（单位）公开表5

  寿县公安局2024年一般公共预算支出表

                                                                                 单位：万元

部门（单位）公开表6

寿县公安局2024年一般公共预算基本支出表

                                                                                                                              单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表7

寿县公安局2024年政府性基金预算支出表

                                                                                                                             单位：万元

注：寿县公安局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 部门（单位）公开表8

 

 

部门（单位）公开表9

寿县公安局2024年项目支出表

                                                                                                                              单位：万元

部门（单位）公开表10

部门（单位）公开表11

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县公安局2024年收支总预算19302.53万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

寿县公安局2024年收入预算19302.53万元，其中，本年收入19302.53万元。

本年收入19302.53万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加182.68万元，增长0.96%，增长原因主要是: 一是享受人民警察执勤岗位津贴及法定工作日之外加班补贴、人民警察法定工作日之外加班补贴的在职民警人员增加使得工资性拨款增加；二是退休人员增加补贴编入年初预算使得对个人和家庭的补助拨款增加；三是无房派出所建设项目年初预算比上年增加；四是上级转移支付增加；五是遗属人员增加和遗属补助调标使得对个人和家庭的补助拨款增加。

三、关于2024年支出总表的说明

寿县公安局2024年支出预算19302.53万元，比2023年预算增加182.68万元，增长0.96%，主要原因：一是享受人民警察执勤岗位津贴及法定工作日之外加班补贴、人民警察法定工作日之外加班补贴的在职民警人员增加使得工资性支出增加；二是退休人员增加补贴编入年初预算使得对个人和家庭的补助支出增加；三是无房派出所建设项目年初预算比上年增加；四是打击违法犯罪活动，维护社会治安大局稳定的办案业务支出增加；五是遗属人员增加和遗属补助调标使得对个人和家庭的补助支出增加。其中，基本支出9474.01万元，占49.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出9828.52万元，占50.92%，主要用于民警执勤岗位津贴和法定工作日外加班补贴支出、交管大队运转支出、羁押人员生活保障、辅警保障、执法办案支出及业务装备购置、派出所业务用房建设等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

寿县公安局2024年财政拨款收支预算19302.53万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出16919.95万元，占87.66%；社会保障和就业支出1301.92万元，占6.74%；卫生健康支出433.83万元，占2.25%；住房保障支出646.83万元，占3.35%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县公安局2024年一般公共预算支出19302.53万元，比2023年预算增加182.68万元，增长0.96%，主要原因：一是享受人民警察执勤岗位津贴及法定工作日之外加班补贴、人民警察法定工作日之外加班补贴的在职民警人员增加使得工资性支出增加；二是退休人员增加补贴编入年初预算使得对个人和家庭的补助支出增加；三是无房派出所建设项目年初预算比上年增加；四是打击违法犯罪活动，维护社会治安大局稳定的办案业务支出增加；五是遗属人员增加和遗属补助调标使得对个人和家庭的补助支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出16919.95万元，占87.66%；社会保障和就业支出1301.92万元，占6.74%；卫生健康支出433.83万元，占2.25%；住房保障支出646.83万元，占3.35%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队（项）2024年预算47.5万元，比2023年预算减少2.5万元，下降5%，下降原因主要是项目支出按财政零基预算和压缩支出的要求压减项目预算。

2. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算14456.45万元，比2023年预算增加284.77万元，增长2%，增长原因主要是：一是享受人民警察执勤岗位津贴及法定工作日之外加班补贴、人民警察法定工作日之外加班补贴的在职民警人员增加使得工资性支出增加；二是退休人员增加补贴编入年初预算使得对个人和家庭的补助支出增加；三是无房派出所建设项目年初预算比上年增加；四是遗属人员增加和遗属补助调标使得对个人和家庭的补助支出增加。

3. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算2416万元，比2023年预算增加86万元，增长3.69%，增长原因主要是打击违法犯罪活动，维护社会治安大局稳定的办案业务支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算862.45万元，比2023年预算减少77.58万元，下降8.25%，下降原因主要是退休人员较多，人员变动大。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算431.22万元，比2023年预算减少38.79万元，下降4.13%，下降原因主要是退休人员较多，人员变动大。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算8.25万元，比2023年预算减少0.95万元，下降10.35%，下降原因主要是退休人员较多，人员变动大。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算284.78万元，比2023年预算减少32.78万元，下降10.32%，下降原因主要是退休人员较多，人员变动大。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算149.05万元，比2023年预算增加34.63万元，增加30.26%，增加原因主要是退休人员较多，人员变动大。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算646.83万元，比2023年预算减少58.19万元，下降8.25%，下降原因主要是退休人员较多，人员变动大。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

寿县公安局2024年一般公共预算基本支出9474.01万元，其中，人员经费8119.96万元，公用经费1354.06万元。

（一）人员经费8119.96万元，其中：工资福利支出7772.98万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助346.98万元，主要包括: 退休费、生活补助等。

（二）公用经费1354.06万元，其中：商品和服务支出1254.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。资本性支出办公设备购置100万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

寿县公安局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

寿县公安局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

寿县公安局2024年预算共安排项目支出9828.52万元，比2023年预算增加143.73万元，增长1.48%，增长原因主要是一是享受人民警察执勤岗位津贴及法定工作日之外加班补贴、人民警察法定工作日之外加班补贴的在职民警人员增加使得工资性支出增加；二是无房派出所建设项目年初预算比上年增加；三是打击违法犯罪活动，维护社会治安大局稳定的办案业务支出增加。全部为本年财政拨款安排（其中，一般公共预算拨款安排9828.52万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

寿县公安局2024年预算安排政府采购支出1148.40万元，比2023年预算减少1545.50万元，下降57.37%，下降原因主要是政府采购支出按财政零基预算和压缩支出的要求压减预算。全部为一般公共预算安排。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

寿县公安局2024年预算安排政府购买服务支出571.90万元，比2023年预算增加456.74万元，增长396.61%，增长原因主要是调整预算编制方式，增加服务事项。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(不含涉密的重点项目)。

1.“辅警工资及保障经费（人员）”项目。

（1）项目概述：辅警工资及社会保险、养老保险缴费等支出。

（2）立项依据：寿县人民政府办公室关于印发《寿县公安机关警务辅助人员管理办法》的通知（寿政办〔2018〕40号）

（3）实施主体：寿县公安局

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：辅警工资及保障经费

（6）年度预算安排：2481.36万元

（7）绩效目标：加强辅警力量建设，提高群防群治水平。

2.“辅警工资及保障经费（运转）”项目。

（1）项目概述：辅警教育训练、服装装备、其他服务支出等各项支出。。

（2）立项依据：寿县人民政府办公室关于印发《寿县公安机关警务辅助人员管理办法》的通知（寿政办〔2018〕40号）

（3）实施主体：寿县公安局

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：辅警工资及保障经费

（6）年度预算安排：202.56万元

（7）绩效目标：加强辅警力量建设，提高群防群治水平。

3.“非税安排交管大队经费”项目

（1）项目概述：以创建省级文明城市交通秩序提升为抓手，科学优化交通组织改善我县道路交通环境，强化路面管控，有效预防道路交通事故的发生，严厉打击各类严重道路交通违法行为。

（2）立项依据：公安机关职责

（3）实施主体：寿县公安局

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：承担全县道路交通秩序管理、交通事故预防及处理、交通安全宣传、全县驾驶人及车辆管理等工作运转支出。

（6）年度预算安排：1400万元

（7）绩效目标和指标：保障全县道路畅通有序、人民安全出行；通过交通安全宣传，提高全民交通安全意识。

4.“公安派出所业务用户建设”项目。

（1）项目概述：公安派出所业务用房新建。

（2）立项依据：《政法经费分类保障办法》、寿县发展和改革委员会《关于寿县公安局丰庄等六乡镇派出所公共管理与服务项目建议书的批复》（寿发改审批〔2021〕59号）、寿县人民政府专题会议纪要（〔2023〕17号）

（3）实施主体：寿县公安局

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：公安5个基层派出所业务用房新建。

（6）年度预算安排：1900万元

（7）绩效目标和指标：规范基层派出所建设，改善办公办案环境。

（二）机关运行经费。

寿县公安局2024年机关运行经费财政拨款预算1354.06万元，比2023年预算增加48.20万元，增长3.69%，增长主要原因是调整预算编制方式，工会经费列入公用经费。

（三）政府采购情况。

寿县公安局2024年政府采购预算1720.30万元。其中：政府采购货物预算1148.40万元，政府采购服务预算571.90万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县公安局共有车辆109辆，其中：执法执勤用车89辆、特种专业技术用车20辆。单价50万元以上的通用设备7台（套），单价100万元以上的专用设备6台（套）。

2024年部门预算安排购置执法执勤用车10辆，购置费100万元；安排购置单价50万元以上的通用设备1台（套），购置费50万元；安排购置单价100万元以上专用设备5台（套），购置费678万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，寿县公安局12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9828.52万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

 

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