为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《寿县财政局关于印发<寿县县级项目支出绩效单位自评操作规程>的通知》（寿财绩〔2021〕41号）的文件精神，现对2021年寿县公安局辅警保障专项经费项目进行绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

辅警是为公安机关日常运转和警务活动提供支持的非人民警察身份人员，包括文职辅警和勤务辅警。寿县公安局政工监督室下设的辅警管理办公室，协调各辅警用人单位对警务辅助人员进行共同监督、管理并开展工作。

2019年根据县政府会议材料和《寿县政府常务会议纪要》（2018第30号）精神，县财政将辅警工资及保障经费纳入公安局部门预算进行落实。《寿县财政局关于批复2021年部门预算的通知》（财预〔2021〕6号）文件下达寿县公安局2021年辅警工资及保障经费2150万元。2021年辅警工资及保障经费主要用于辅警工资及社会保障缴费、养老保险缴费;教育培训费;服装费;个人装备费;日常办公及生活费用;差旅费;人身意外伤害保险;特殊人员奖励补助费等方面。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

支持公安机关警务辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强，群防群治水平不断得以提高。

2.  2021年项目绩效目标

2021年寿县公安局辅警协助公安机关共破获刑事案件1127起，查处治安案件2467起；协助抓获现行犯罪嫌疑人799人；参加巡逻防范，出动辅警129400人次，协助交通民警查处交通违章141011起，其中酒驾395起；登记出租房屋106间，采集流动人口数120人；指挥中心有效接警39666起，协助办理各类出入境证照842件。提升社会公众对辅警工作认知度，社会公众或服务满意度90%以上。

(三)项目资金到位及使用情况

1.  项目资金到位情况

辅警工资及保障经费纳入寿县公安局2021年部门预算进行管理，经人代会审查批准后由县财政下达。截止到2020年12月31日，预算已拨付2150万元

2. 项目资金使用情况

截止到2021年12月31日，2021年寿县公安局辅警工资及保障经费2150万元已执行完毕，无结余。

（四）、项目实施成效

1、协助公安机关维护社会治安、打击违反犯罪

2021年寿县公安局辅警协助公安机关共破获刑事案件1127起，查处治安案件2467起；协助抓获现行犯罪嫌疑人799人；参加巡逻防范，出动辅警129400人次，协助交通民警查处交通违章141011起，其中酒驾395起。

2、开展行政管理、服务人民群众

2020年寿县公安局文职辅警协助登记出租房屋106间，采集流动人口数120人；指挥中心有效接警39666起，协助办理各类出入境证照842件，发放装备1000多件，发放服装1000余人次，装订财务凭证600多本。

二、项目绩效评价结论

（一）、评价整体得分

根据《寿县财政局关于印发<寿县县级项目支出绩效单位自评操作规程>的通知》（寿财绩〔2021〕41号）的文件精神，2021年寿县公安局辅警工资及保障经费项目绩效评价得分为100分，绩效等级为优。具体得分情况详见表1：

（二）指标得分分析

1、资金情况（满分10分，评价得分10分）

（1）资金到位情况（满分5分，评价得分5分）

依据《寿县财政局关于批复2021年部门预算的通知》（财预〔2020〕6号），2021年县财政局下达部门预算中辅警工资及保障经费预算批复数为2150万元，截止2021年12月31日，该项目的资金到位率为100%，资金及时到位，未影响项目进度。

（2）资金管理情况（满分5分，评价得分5分）

经费开支严格遵照《寿县公安局财务管理办法》（试行）实施，2021年寿县公安局辅警工资及保障经费主要用于辅警工资及社会保障缴费、养老保险缴费;服装费;个人装备费;日常办公及生活费用;差旅费;人身意外伤害保险;特殊人员奖励补助费等方面，截止2021年12月31日，该项目经费执行率为100%，无超标准和无超预算开支情况。

2、产出指标（满分50分，评价得分50分）

（1）数量指标20分（满分20分，评价得分20分）

2021年县财政保障辅警工资及保障经费人数为430人，其中交通协助辅警50人，县局本级勤务和文职辅警380人，截止2021年12月31日，我局实有辅警500人（其中包括未列入财政拨款由非税收入安排的交管辅警70人），实现了辅警人员全数保障。

（2）质量指标10分（满分10分，评价得分10分）

在资金管理方面做到专款专用，严格执行相关财经法规，控制专项资金的支出合法、合规使用，无截留、挤占、滥用情况。

（3）成本指标20分（满分20分，评价得分20分）

此项目年初预算安排2150万元，按照每位辅警每年保障5万元，总计430人计算。据县局辅警办测算，截至12月31日，实际支出辅警工资1250万元、缴纳社会保险经费385万元意外伤害保险4万元、服装保障经费58万元、生活保障经费361.2万元、组长副组长补贴35万元、辅警年度体检经费35.3万元、“辅警之星”及年度先进个人各类奖金22万元，合计支出2150.5万元，支出总额没有超出预算支出。

3、效益指标（满分30分，评价得分30分）

（1）社会效益指标20分（满分20分，评价得分20分）

通过此项目的实施规范了公安机关警务辅助人员管理，保障和监督警务辅助人员依法履行职责，维护了警务辅助人员合法权益。

（2）可持续影响指标10分（满分10分，评价得分10分）

通过此项目的实施对提高公安机关工作效率，提升公安队伍正规化、专业化、职业化水平建设，加强辅警力量建设，提高群防群治水平有着持续影响。

4、群众满意指标（满分10分，评价得分10分）

2021年7月，寿县政法委委托第三方采取摸拟民调电话调查方式，对2021年上半年群众安全感和满意度进行调查，从本次测评情况看，全县群众安全感指数为96.4%，对公安工作的满意度为97.73%。社会群众对社会治安表示满意，满意度均超过95%，该专项资金在提高寿县社会治安环境方面起到了明显的促进作用。

三、相关建议

为更好的促进辅警职业保障，2022年度拟计划将辅警加入工会组织及为辅警缴存住房公积金，需进一步提高辅警保障经费至每人每年7万元。

附件：2021年度寿县公安局部门整体支出绩效自评报告.docx