寿县发展改革委员会2024年度部门决算
寿县发展和改革委员会2024年度部门决算
2025年7月
目 录
第一部分 寿县发展和改革委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 寿县发展和改革委员会2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 寿县发展和改革委员会2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：1.2024年度项目支出绩效自评表
2.2024年度项目绩效评价报告
第一部分 寿县发展和改革委员会概况
一、 部门职责
（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总体平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。
（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；协调督查宏观政策落实，组织协调信用体系建设。
（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。
（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施；综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。
（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。
（六）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总体平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进跨县区经济技术合作交流和对口支援工作。
（七）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和扩权强镇建设有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划。
（八）研究提出全县社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总体平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要商品储备的建议。
（十）推进全县可持续发展战略，负责绿色发展和节能减排的综合协调工作，组织拟订加快绿色发展、发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。
（十一）参与有关地方性法规规章草案的起草和实施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招投标工作。
（十二）统筹能源、交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；综合分析能源和交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出有关政策建议；申报、审核交通运输建设项目；按规定负责审查、上报天然气和新能源等能源建设项目；负责能源项目衔接平衡，协调能源建设重大问题；按规定管理相关重大建设项目。承担县铁路建设协调指挥部办公室工作；负责统筹铁路发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；审核报批铁路建设规划与项目；承担铁路项目布局节点衔接，以及项目前期和建设中的相关重大问题的协调服务工作。按规定管理相关重大建设项目。
（十三）根据全县经济发展和价格预期调控目标，制定全县价格调控目标；制定价格改革的中长期和年度计划并组织实施。
（十四）建立和完善价格监测和调控体系；负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作；综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。
（十五）组织实施国家、省、市级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格；制定和调整县级管理的政府定价、政府指导价商品和服务价格；对实行市场调节的商品和服务价格进行指导。
（十六）负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格（收费）管理；实行收费许可证制度；实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度；制定全县价格（收费）管理目录。
（十七）负责重要商品和服务价格的定、调价成本监审和定期监审，负责重要工农产品生产成本的调查、汇总、分析和上报；负责对刑事、民事、经济、行政执法案件或经济活动中涉及的各类标的进行价格鉴定、认证。
（十八）指导、监督全县价格管理工作；指导企业建立内部价格约束机制；指导行业组织价格自律工作。
（十九）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，寿县发展和改革委员会2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
寿县发展和改革委员会本级 |
第二部分 寿县发展和改革委员会2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|
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公开01表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|
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|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
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|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
26022.45 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1390.02 |
|
||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
229 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
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|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
13.99 |
|
||||||||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
||||||||||||
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
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|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
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|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
||||||||||||
|
八、其他收入 |
8 |
53.19 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
|
||||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
147.5 |
|
||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
648.73 |
|
||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
23709 |
|
||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
100 |
|
||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
47.72 |
|
||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
161 |
|
||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
10 |
|
||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
||||||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
||||||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
||||||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
|
本年支出合计 |
61 |
|
|
||||||||||||
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
26304.63 |
结余分配 |
62 |
|
|
||||||||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
95.51 |
年末结转和结余 |
63 |
104.37 |
|
||||||||||||
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
||||||||||||
|
总计 |
31 |
26400.14 |
总计 |
65 |
26400.14 |
|
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
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|
收入决算批复表 |
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|
|
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|
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|
|
财决批复02表 |
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|
编制单位：寿县发展和改革委员会 金额单位：万元 |
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|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 |
其他收入 |
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|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||
|
合计 |
26,304.63 |
26,251.45 |
|
|
|
|
|
53.19 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,398.88 |
1,345.69 |
|
|
|
|
|
53.19 |
|||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,375.78 |
1,322.59 |
|
|
|
|
|
53.19 |
|||||||||
|
2010401 |
行政运行 |
1,254.08 |
1,200.89 |
|
|
|
|
|
53.19 |
|||||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
121.70 |
121.70 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
20.10 |
20.10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.10 |
20.10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
203 |
国防支出 |
13.99 |
13.99 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20306 |
国防动员 |
13.99 |
13.99 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2030603 |
人民防空 |
13.99 |
13.99 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
147.50 |
147.50 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
120.23 |
120.23 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.77 |
7.77 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.98 |
59.98 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.48 |
52.48 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20809 |
退役安置 |
9.52 |
9.52 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
9.52 |
9.52 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
17.74 |
17.74 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
17.74 |
17.74 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
67.81 |
67.81 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
28.80 |
28.80 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
28.80 |
28.80 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.01 |
39.01 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.53 |
14.53 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.61 |
19.61 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
648.73 |
648.73 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21103 |
污染防治 |
648.73 |
648.73 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
648.73 |
648.73 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
23,709.00 |
23,709.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
23,480.00 |
23,480.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
23,480.00 |
23,480.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21502 |
制造业 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
47.72 |
47.72 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.99 |
44.99 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
44.99 |
44.99 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
2.74 |
2.74 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2210302 |
住房公积金管理 |
2.74 |
2.74 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
161.00 |
161.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
22204 |
粮油储备 |
161.00 |
161.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
161.00 |
161.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
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|
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
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|
3.本表批复到项级科目。 |
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|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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|
支出决算批复表 |
|||||||||
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|
|
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|
|
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|
财决批复03表 |
|
编制单位：寿县发展和改革委员会 金额单位：万元 |
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|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
26,295.77 |
882.61 |
25,413.16 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,390.02 |
695.52 |
694.50 |
|
|
|
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,366.92 |
693.12 |
673.80 |
|
|
|
||
|
2010401 |
行政运行 |
1,245.22 |
693.12 |
552.10 |
|
|
|
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
121.70 |
|
121.70 |
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
20.10 |
2.40 |
17.70 |
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.10 |
2.40 |
17.70 |
|
|
|
||
|
203 |
国防支出 |
13.99 |
|
13.99 |
|
|
|
||
|
20306 |
国防动员 |
13.99 |
|
13.99 |
|
|
|
||
|
2030603 |
人民防空 |
13.99 |
|
13.99 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
147.50 |
100.36 |
47.14 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
120.23 |
99.44 |
20.79 |
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.77 |
7.77 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.98 |
59.98 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.48 |
31.69 |
20.79 |
|
|
|
||
|
20809 |
退役安置 |
9.52 |
|
9.52 |
|
|
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
9.52 |
|
9.52 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
17.74 |
0.91 |
16.83 |
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
17.74 |
0.91 |
16.83 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
67.81 |
39.01 |
28.80 |
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
28.80 |
|
28.80 |
|
|
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
28.80 |
|
28.80 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.01 |
39.01 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.53 |
14.53 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.61 |
19.61 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
648.73 |
|
648.73 |
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
648.73 |
|
648.73 |
|
|
|
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
648.73 |
|
648.73 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
23,709.00 |
|
23,709.00 |
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
23,480.00 |
|
23,480.00 |
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
23,480.00 |
|
23,480.00 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
|
||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
||
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
||
|
21502 |
制造业 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
47.72 |
47.72 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.99 |
44.99 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
44.99 |
44.99 |
|
|
|
|
||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
2.74 |
2.74 |
|
|
|
|
||
|
2210302 |
住房公积金管理 |
2.74 |
2.74 |
|
|
|
|
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
161.00 |
|
161.00 |
|
|
|
||
|
22204 |
粮油储备 |
161.00 |
|
161.00 |
|
|
|
||
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
161.00 |
|
161.00 |
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
|||||||||
|
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
|||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
|||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算批复表 |
||||||||
|
财决批复04表 |
||||||||
|
编制单位：寿县发展和改革委员会 金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
26,022.45 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,345.69 |
1,345.69 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
229.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
13.99 |
13.99 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
147.50 |
147.50 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
67.81 |
67.81 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
648.73 |
648.73 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
23,709.00 |
23,480.00 |
229.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
47.72 |
47.72 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
161.00 |
161.00 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
26,251.45 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
|
|
58 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
28 |
|
本年支出合计 |
59 |
26,251.45 |
26,022.45 |
229.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
29 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
30 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
总计 |
31 |
26,251.45 |
总计 |
62 |
26,251.45 |
26,022.45 |
229.00 |
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
||||||||||||||||||
|
财决批复05表 |
|
|||||||||||||||||
|
编制单位：寿县发展和改革委员会 金额单位：万元 |
|
|||||||||||||||||
|
科目 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||
|
项目支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
26,022.45 |
882.61 |
25,139.84 |
26,022.45 |
882.61 |
25,139.84 |
|
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
1,345.69 |
695.52 |
650.18 |
1,345.69 |
695.52 |
650.18 |
|
|
|
|
|
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
|
|
|
1,322.59 |
693.12 |
629.48 |
1,322.59 |
693.12 |
629.48 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010401 |
行政运行 |
|
|
|
1,200.89 |
693.12 |
507.78 |
1,200.89 |
693.12 |
507.78 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
|
|
|
121.70 |
|
121.70 |
121.70 |
|
121.70 |
|
|
|
|
|
|||
|
20113 |
商贸事务 |
|
|
|
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2011308 |
招商引资 |
|
|
|
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
20.10 |
2.40 |
17.70 |
20.10 |
2.40 |
17.70 |
|
|
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
20.10 |
2.40 |
17.70 |
20.10 |
2.40 |
17.70 |
|
|
|
|
|
|||
|
203 |
国防支出 |
|
|
|
13.99 |
|
13.99 |
13.99 |
|
13.99 |
|
|
|
|
|
|||
|
20306 |
国防动员 |
|
|
|
13.99 |
|
13.99 |
13.99 |
|
13.99 |
|
|
|
|
|
|||
|
2030603 |
人民防空 |
|
|
|
13.99 |
|
13.99 |
13.99 |
|
13.99 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
147.50 |
100.36 |
47.14 |
147.50 |
100.36 |
47.14 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
|
|
120.23 |
99.44 |
20.79 |
120.23 |
99.44 |
20.79 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
|
|
|
7.77 |
7.77 |
|
7.77 |
7.77 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
59.98 |
59.98 |
|
59.98 |
59.98 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
52.48 |
31.69 |
20.79 |
52.48 |
31.69 |
20.79 |
|
|
|
|
|
|||
|
20809 |
退役安置 |
|
|
|
9.52 |
|
9.52 |
9.52 |
|
9.52 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
|
|
|
9.52 |
|
9.52 |
9.52 |
|
9.52 |
|
|
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
17.74 |
0.91 |
16.83 |
17.74 |
0.91 |
16.83 |
|
|
|
|
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
17.74 |
0.91 |
16.83 |
17.74 |
0.91 |
16.83 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
67.81 |
39.01 |
28.80 |
67.81 |
39.01 |
28.80 |
|
|
|
|
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
|
|
|
28.80 |
|
28.80 |
28.80 |
|
28.80 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
|
|
|
28.80 |
|
28.80 |
28.80 |
|
28.80 |
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
39.01 |
39.01 |
|
39.01 |
39.01 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
14.53 |
14.53 |
|
14.53 |
14.53 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
4.87 |
4.87 |
|
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
19.61 |
19.61 |
|
19.61 |
19.61 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
648.73 |
|
648.73 |
648.73 |
|
648.73 |
|
|
|
|
|
|||
|
21103 |
污染防治 |
|
|
|
648.73 |
|
648.73 |
648.73 |
|
648.73 |
|
|
|
|
|
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
|
|
|
648.73 |
|
648.73 |
648.73 |
|
648.73 |
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
23,480.00 |
|
23,480.00 |
23,480.00 |
|
23,480.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
|
|
|
23,480.00 |
|
23,480.00 |
23,480.00 |
|
23,480.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
|
|
|
23,480.00 |
|
23,480.00 |
23,480.00 |
|
23,480.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
100.00 |
|
100.00 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21502 |
制造业 |
|
|
|
100.00 |
|
100.00 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
|
|
|
100.00 |
|
100.00 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
47.72 |
47.72 |
|
47.72 |
47.72 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
44.99 |
44.99 |
|
44.99 |
44.99 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
44.99 |
44.99 |
|
44.99 |
44.99 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
|
|
|
2.74 |
2.74 |
|
2.74 |
2.74 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210302 |
住房公积金管理 |
|
|
|
2.74 |
2.74 |
|
2.74 |
2.74 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
161.00 |
|
161.00 |
161.00 |
|
161.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
22204 |
粮油储备 |
|
|
|
161.00 |
|
161.00 |
161.00 |
|
161.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
|
|
|
161.00 |
|
161.00 |
161.00 |
|
161.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
||||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
||||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|||||||||||
|
财决批复06表 |
|
||||||||||
|
编制单位：寿县发展和改革委员会 金额单位：万元 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
科目 |
科目名称 |
金额 |
科目 |
科目名称 |
金额 |
科目 |
科目名称 |
金额 |
|
||
|
|
|||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
633.50 |
302 |
商品和服务支出 |
45.90 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
||
|
30101 |
基本工资 |
214.11 |
30201 |
办公费 |
8.93 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
93.42 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
||
|
30103 |
奖金 |
96.79 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
||
|
30106 |
伙食补助费 |
8.70 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
22.79 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
3.84 |
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59.98 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.63 |
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.84 |
|
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.87 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
19.61 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.91 |
30211 |
差旅费 |
2.40 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
49.92 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.77 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
199.36 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
||
|
30301 |
离休费 |
46.64 |
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.40 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
||
|
30305 |
生活补助 |
148.04 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
5.69 |
312 |
对企业补助 |
|
|
||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.48 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.68 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
||
|
人员经费 |
832.87 |
公用经费 |
49.74 |
|
|||||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
|||||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
||||||||||||||||||
|
财决批复07表 |
||||||||||||||||||
|
编制单位：寿县发展和改革委员会 金额单位：万元 |
|
|||||||||||||||||
|
科目 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||
|
项目支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
229.00 |
|
229.00 |
229.00 |
|
229.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
229.00 |
|
229.00 |
229.00 |
|
229.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
29.00 |
|
29.00 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
29.00 |
|
29.00 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
|
|
|
200.00 |
|
200.00 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
|
|
|
200.00 |
|
200.00 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |
||||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
||||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|||||||||||
|
财决批复08表 |
|||||||||||
|
编制单位：寿县发展和改革委员会 金额单位：万元 |
|||||||||||
|
科目 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 |
|||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 |
||||||||||||
|
编制单位：寿县发展和改革委员会 金额单位：万元 |
|
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
|
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
8.40 |
|
|
|
|
8.40 |
8.40 |
|
|
|
|
8.40 |
|
|
注:1.本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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第三部分 寿县发展和改革委员会2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计26400.14万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计26400.14万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加21277.12万元，增长415.32%，主要原因是项目增加且项目金额较大。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计26304.63万元，其中：财政拨款收入26251.45万元，占99.80%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入53.19万元，占0.20%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计26295.77万元，其中：基本支出882.61万元，占3.36%；项目支出25413.16万元，占96.64%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计26251.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计26251.45万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加21372.59万元，增长438.07%，主要原因是项目增加且项目金额较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出26022.45万元，占本年支出的98.96%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21830.95万元，增长520.84%。主要原因是项目增加且项目金额较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出26022.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1345.69万元，占5.17%;国防（类）支出13.99万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出147.50万元，占0.57%；卫生健康（类）支出67.81万元，占0.26%；节能环保（类）支出648.73万元，占2.49%；城乡社区（类）支出23480万元，占90.23%；住房保障（类）支出47.72万元，占0.18%；资源勘探公业信息（类）支出100万元，占0.39%；粮油物资储备（类）支出161万元，占0.62%；灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1298.62万元，支出决算为26022.45万元，完成年初预算的2003.85%。决算数大于预算数的主要原因追加优质粮食工程专项资金和引江济淮工程桥梁委托建设费用。其中:基本支出882.61万元，占3.39%；项目支出25139.84万元，占96.61%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1123.74万元，支出决算为1200.89万元，完成年初预算的106.87%，决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员4人，人员经费增加。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.70万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
5．国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.77万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59.98万元，支出决算为59.98万元，完成年初预算的100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.99万元，支出决算为52.48万元，完成年初预算的174.99%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.52万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为17.74万元，完成年初预算的1949.45%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.8万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.53万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.87万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的100%。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.61万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的100%。
15.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为648.73万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23480万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
17. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。
18. .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.99万元，支出决算为44.99万元，完成年初预算的100%。
19. .住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的100%。
20.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为161万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算
21.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是追加应急经费预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出882.61万元，其中：人员经费832.87万元，主要包括:基本工资214.11万元、津贴补贴93.42万元、奖金96.79万元、伙食补助费8.70万元、绩效工资22.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.98万元、职业年金缴费32.63万元、职工基本医疗保险缴费21.87万元、公务员医疗补助缴费19.61万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金49.92万元、其他工资福利支出12.77万元、离休费46.64万元、生活补助148.04万元、其他对个人和家庭的补助支出4.68万元；公用经费49.74万元，主要包括：办公费8.93万元、差旅费2.40万元、公务接待费8.40万元、工会经费5.69万元、其他交通费用20.48万元、办公设备购置3.84万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入229万元，本年支出229万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
2城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
寿县发展和改革委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并在公开08表下方注明“寿县发展和改革委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年度，寿县发展和改革委员会机关运行经费支出49.74万元，比2023年增加8.38万元，增长20.26%，主要原因是人员增加，办公经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2024年度，寿县发展和改革委员会政府采购支出总额3.84万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，寿县发展和改革委员会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2024年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金504.27万元。从评价情况看，达到了保障县域粮食应急安全预期绩效目标。
组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据寿县财政局关于部门整体绩效管理的部署要求，及时对我单位2024年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，对我部门2024年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。评价结果显示达到预期绩效目标。
组织对“县级储备补贴、粮贸大楼补助”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金504.27万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标保障县域粮食应急安全。
组织本部门开展单位整体支出部门评价，共涉及资金504.27万元。从评价情况看，达到了保障县域粮食应急安全预期绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在2024年度部门决算中反映“县级储备补贴”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。
县级储备补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为193.97万元，执行数为193.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于日常县级储备粮的保管、支付中国农业发展银行寿县支行的县级储备粮贷款利息等费用；二是解决了地方粮食安全问题和农民卖粮难问题，对农民增收、脱贫意义非凡，保障了我县粮食工作发展与县域粮食应急安全、解决农民卖粮难。发现的主要问题及原因：一是预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面，单位内部控制制度完善但执行不到位；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。；二是加强项目实施监督。在项目实施过程中执行相关政策规定，项目的立项审批、采购方式、合同签订、资金拨付等程序严格按照相关规定、办法执行，严格对我单位的项目整个实施过程进行监督指导，依据项目实施内容，制定切实有效的指标体系，对项目实施具有更好的监督管理，约束好财政资金的有效使用。
县级储备补贴项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2024年度） |
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部门（盖章）： |
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项目名称 |
县级储备补贴 |
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主管部门 |
寿县发展和改革委员会 |
实施单位 |
寿县发展和改革委员会 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（全年执行数/全年预算数） |
得分 |
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年度资金总额： |
193.97 |
193.97 |
193.97 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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其中：当年财政拨款 |
193.97 |
193.97 |
193.97 |
— |
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上年结转资金 |
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— |
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其他资金 |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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落实粮食安全责任制，提升县紧急状态下市场供应能力。 |
促进粮食储备能力提升，保障粮食安全应急供应，改善群众粮食需求状况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
粮食储备数量 |
8500吨 |
8500吨 |
10 |
10 |
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质量指标 |
考核储备率 |
100% |
100% |
20 |
10 |
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时效指标 |
完成期限 |
2024年12月前 |
已完成 |
20 |
20 |
|
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成本指标 |
项目总成本 |
≤193.97万 |
193.97万 |
20 |
20 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
促进粮食储备能力提升 |
≥8500吨 |
8500吨 |
5 |
5 |
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保障粮食安全应急供应 |
≥8500吨 |
8500吨 |
5 |
5 |
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可持续影响指标 |
改善群众粮食需求状况 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
10 |
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满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
100 |
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所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。
（3）部门评价结果。
《2024年度县级储备补贴项目绩效评价报告》详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2024年度项目支出绩效自评表
2.2024年度及项目绩效评价报告
寿县发展和改革委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
8.40 |
8.40 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
8.40 |
8.40 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
|
其中：公务用车购置费 |
0 |
0 |
|
公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
寿县发展和改革委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.40万元，支出决算为8.40万元，完成预算的100%；较上年减少0.09万元，下降1.06%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、压缩经费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
寿县发展和改革委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算8.40万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。决算数与预算数持平。持平的主要原因是本单位无因公出国（境）业务。2024年寿县发展和改革委员会因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于外事接待。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。
2.公务接待费预算为8.40万元，支出决算为8.40万元，完成预算的100%；较上年减少0.09万元，下降1.06%。决算数与预算数持平。持平的主要原因是严格按照预算安排支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、压缩经费。2024年寿县发展和改革委员会国内公务接待共99批次（其中外事接待0批次），889人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《寿县党政机关国内公务接待管理办法》（寿办发〔2025〕9号）等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。决算数与预算数持平。决算数较上年持平的主要原因是本单位无公务用车。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。决算数与预算数持平。决算数较上年持平的主要原因是本单位无公务用车。2024年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。决算数与预算数持平。决算数较上年持平的主要原因是本单位无公务用车。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2024年12月31日，寿县发展和改革委员会机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
皖公网安备 34042202000005号