寿县发展和改革委员会2025年部门预算公开

寿县发展和改革委员会2025年

部门（单位）预算

                         2025年1月26日

目  录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总体平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；协调督查宏观政策落实，组织协调信用体系建设。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施；综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

（六）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总体平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进跨县区经济技术合作交流和对口支援工作。

（七）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和扩权强镇建设有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划。

（八）研究提出全县社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总体平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要商品储备的建议。

（十）推进全县可持续发展战略，负责绿色发展和节能减排的综合协调工作，组织拟订加快绿色发展、发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（十一）参与有关地方性法规规章草案的起草和实施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招投标工作。

（十二）统筹能源、交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；综合分析能源和交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出有关政策建议；申报、审核交通运输建设项目；按规定负责审查、上报天然气和新能源等能源建设项目；负责能源项目衔接平衡，协调能源建设重大问题；按规定管理相关重大建设项目。承担县铁路建设协调指挥部办公室工作；负责统筹铁路发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；审核报批铁路建设规划与项目；承担铁路项目布局节点衔接，以及项目前期和建设中的相关重大问题的协调服务工作。按规定管理相关重大建设项目。

（十三）根据全县经济发展和价格预期调控目标，制定全县价格调控目标；制定价格改革的中长期和年度计划并组织实施。

（十四）建立和完善价格监测和调控体系；负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作；综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。

（十五）组织实施国家、省、市级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格；制定和调整县级管理的政府定价、政府指导价商品和服务价格；对实行市场调节的商品和服务价格进行指导。

（十六）负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格（收费）管理；实行收费许可证制度；实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度；制定全县价格（收费）管理目录。

（十七）负责重要商品和服务价格的定、调价成本监审和定期监审，负责重要工农产品生产成本的调查、汇总、分析和上报；负责对刑事、民事、经济、行政执法案件或经济活动中涉及的各类标的进行价格鉴定、认证。

（十八）指导、监督全县价格管理工作；指导企业建立内部价格约束机制；指导行业组织价格自律工作。

（十九）承办县政府交办的其他事项。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，寿县发改委2025年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县发展和改革委员会2025年收支总预算1304.95万元，全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出1128.40万元；社会保障和就业支出92.17万元；卫生健康支出38.77万元；住房保障支出45.60万元。

二、关于2025年收入总表的说明

寿县发改委2025年收入预算1304.95万元，其中，本年收入1304.95万元。

本年收入1304.95万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加6.33万元，增长0.49%，增长原因主要一是在职人员工资增加，二是在职人员数量增加。

三、关于2025年支出总表的说明

寿县发改委2025年支出预算1304.95万元，比2024年预算增加6.33万元，增长0.49%，增长原因主要一是在职人员工资增加，二是在职人员数量增加。其中，基本支出812.63万元，占62.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出492.32万元，占37.73%，主要用于发展改革工作、价格工作、粮食储备等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

寿县发展和改革委员会2024年财政拨款收支预算1304.95万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1128.40万元，占86.47%；社会保障和就业支出92.17万元，占7.07%；卫生健康支出38.77万元，占2.97%；住房保障支出45.60万元，占3.49%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县发改委2025年一般公共预算支出1304.95万元，比2024年预算增加6.33万元，增长0.49%，增长原因主要一是在职人员工资增加，二是在职人员数量增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1128.40万元，占86.47%；社会保障和就业支出92.17万元，占7.07%；卫生健康支出38.77万元，占2.97%；住房保障支出45.60万元，占3.49%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）2025年预算1128.40万元，比2024年预算增加4.66万元，增长0.41%，增长原因主要是人员工资上涨。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算60.80万元，比2024年预算增加0.82万元，增长1.37%，增长原因主要是人员工资上涨，养老保险缴费基数上涨。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算30.40万元，比2024年预算增加0.41万元，增长1.37%，增长原因主要是人员工资上涨，职业年金缴费基数上涨。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.97万元,比2024年预算增加0.06万,增长6.59%,增长原因主要是缴费基数上涨。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算45.60万元，比2024年预算增加0.61万元，增长1.36%，增长原因主要是人员工资上涨，住房公积金缴费基数上涨。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算14.11万元。比2024年预算减少0.42万元，下降2.89%，下降原因主要是缴费基数下降。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算5.55万元。比2024年预算增加0.68万元，增长13.96%，增长原因主要是缴费基数上涨。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算19.11万元，比2024年预算减少0.50万元，下降2.55%，下降原因主要是缴费基数下降。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

寿县发改委2025年一般公共预算基本支出812.63万元，其中，人员经费749.05万元，公用经费63.57万元。

（一）人员经费749.05万元，主要包括:基本工资180.64万元、津贴补贴63.78万元、奖金105.89万元、绩效工资29.66万元、机关事业单位基本养老保险费60.80万元、职业年金缴费30.40万元、职工基本医疗保险缴费19.66万元、公务员医疗补助缴费19.11万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金45.60万元、其他工资福利支出0.03万元、离休费44.61万元、退休费135.98万元、生活补助9.91万元、其他对个人和家庭的补助支出2万元。

（二）公用经费63.57万元，主要包括：办公费14.09万元、差旅费3万元、会议费1.80万元、公务接待费8.35万元、工会经费5.70万元、福利费2.71万元、其他交通费用23.92万元、办公设备购置4万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

寿县发改委2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

寿县发改委2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

寿县发改委2025年预算共安排项目支出492.32万元，比2024年预算减少11.95万元，下降2.37%，下降的原因主要是厉行节约，压减支出。本年财政拨款安排492.32万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

寿县发改委2025年预算安排政府采购支出4万元，比2024年预算增加0.16万元，增长4.17%，增长原因主要是购置办公电脑。全部为一般公共预算安排。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

寿县发改委2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县发改委2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为8.35万元，比2024年预算减少0.5万元，下降5.95%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为8.35万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 与2024年预算持平，持平原因主要是本单位无外事活动。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于外事活动费用。经费使用严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（财行〔2016〕29号)相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2024年预算持平，持平原因主要是本单位无公务用车；该项经费主要用于公务用车运行维护费用。公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，持平原因主要是本年未安排公务用车购置预算；该项经费主要用于购买公务用车。

（三）公务接待费支出预算8.35万元，比2024年预算减少0.5万元，下降5.95%，下降原因主要是厉行节约，压减支出。该项经费主要用于公务接待费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “县级储备补贴”项目。

（1）项目概述：该项目实施既解决地方粮食安全问题，又解决了农民卖粮难问题，对农民增收意义非凡。

（2）立项依据：寿政办[2019]4号。

（3）实施主体：寿县发展和改革委员会

（4）起止时间：2025年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：县级储备粮

（6）年度预算安排。193.97万元

（7）绩效目标：保障县域粮食应急安全，解决农民卖粮难户数4000户。

2. “发改项目工作经费”项目。

（1）项目概述：发改项目工作经费，主要各项发改工作，涉及办公费、劳务费，其他商品支出等费用。

（2）立项依据：项目符合省、市、县政府关于项目工作意见和规定，对我县项目工作发展，培育开发好项目工作，着力优化我县项目工作起到了支撑作用，具有公共性，属财政支持范围。

（3）实施主体：寿县发展和改革委员会

（4）起止时间：2025年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：主要用于县节能监察经费、县结对合作工作经费、项目工作经费、社会信用体系建设工作经费、成本调查经费等。

（6）年度预算安排：117.94万元

（7）绩效目标：保证发改项目工作正常运行。

3. “粮贸大楼补贴”项目。

（1）项目概述：主要用于寿县粮食经营中心（寿县国家粮食质量监测站）工作经费。

（2）立项依据：项目符合《寿县粮食安全领导小组文件》第三期要求。

（3）实施主体：寿县发展和改革委员会

（4）起止时间：2025年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：主要用于寿县粮食经营中心（寿县国家粮食质量监测站）工作经费，包括人员经费和办公费用。

（6）年度预算安排：114.60万元

（7）绩效目标：保证机构正常运行。

（二）机关运行经费。

寿县发改委2025年机关运行经费财政拨款预算63.57万元，比2024年预算增加6.61万元，增长11.02%，增长主要原因是在职人员数增加。

（三）政府采购情况。

寿县发改委2025年政府采购预算4万元。其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，寿县发展和改革委员会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，寿县发改委6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款492.32万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 寿县发展和改革委员会预算公开表.xls