索引号：	NB00201020100/202408-00004	信息分类：	部门决算情况
内容分类：		发布日期：	2024-08-01 11:45
发布机构：	寿县发改委（粮食和物资储备局、公共资源交易监督管理局）	成文日期：
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名称：	寿县发展改革委员会2023年度部门决算	点击量：
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索引号：	NB00201020100/202408-00004
信息分类：	部门决算情况
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发布机构：	寿县发改委（粮食和物资储备局、公共资源交易监督管理局）
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寿县发展改革委员会2023年度部门决算

发布时间：2024-08-01 11:45信息来源：寿县发改委（粮食和物资储备局、公共资源交易监督管理局）文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

寿县发展和改革委员会2023年度部门决算

2024年8月

第一部分寿县发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分寿县发展和改革委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分寿县发展和改革委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

第一部分寿县发展和改革委员会概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总体平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；协调督查宏观政策落实，组织协调信用体系建设。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施；综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

（六）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总体平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进跨县区经济技术合作交流和对口支援工作。

（七）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和扩权强镇建设有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划。

（八）研究提出全县社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总体平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要商品储备的建议。

（十）推进全县可持续发展战略，负责绿色发展和节能减排的综合协调工作，组织拟订加快绿色发展、发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（十一）参与有关地方性法规规章草案的起草和实施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招投标工作。

（十二）统筹能源、交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；综合分析能源和交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出有关政策建议；申报、审核交通运输建设项目；按规定负责审查、上报天然气和新能源等能源建设项目；负责能源项目衔接平衡，协调能源建设重大问题；按规定管理相关重大建设项目。承担县铁路建设协调指挥部办公室工作；负责统筹铁路发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；审核报批铁路建设规划与项目；承担铁路项目布局节点衔接，以及项目前期和建设中的相关重大问题的协调服务工作。按规定管理相关重大建设项目。

（十三）根据全县经济发展和价格预期调控目标，制定全县价格调控目标；制定价格改革的中长期和年度计划并组织实施。

（十四）建立和完善价格监测和调控体系；负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作；综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。

（十五）组织实施国家、省、市级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格；制定和调整县级管理的政府定价、政府指导价商品和服务价格；对实行市场调节的商品和服务价格进行指导。

（十六）负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格（收费）管理；实行收费许可证制度；实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度；制定全县价格（收费）管理目录。

（十七）负责重要商品和服务价格的定、调价成本监审和定期监审，负责重要工农产品生产成本的调查、汇总、分析和上报；负责对刑事、民事、经济、行政执法案件或经济活动中涉及的各类标的进行价格鉴定、认证。

（十八）指导、监督全县价格管理工作；指导企业建立内部价格约束机制；指导行业组织价格自律工作。

（十九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县发展和改革委员会2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分寿县发展和改革委员会2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4191.50	一、一般公共服务支出	35	1724.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	662.08	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.39	三、国防支出	37	266.04
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	74.37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	203.61	八、社会保障和就业支出	42	447.93
	9		九、卫生健康支出	43	62.08
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	692.83
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	52.07
	20		二十、粮油物资储备支出	54	1685.71
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	4.39
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	17.99
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	5061.58	本年支出合计	61	5027.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	61.44	年末结转和结余	63	95.51
	30			64
总计	31	5123.02		65	5123.02
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	5061.58	4857.97						203.61
201			一般公共服务支出	1758.17	1554.56						203.61
20104			发展与改革事务	1709.58	1505.97						203.61
2010401			行政运行	1511.04	1307.43						203.61
2010499			其他发展与改革事务支出	198.54	198.54
20113			商贸事务	5.00	5.00
2011301			行政运行	5.00	5.00
20199			其他一般公共服务支出	43.59	43.59
2019999			其他一般公共服务支出	43.59	43.59
203			国防支出	266.04	266.04
20306			国防动员	266.04	266.04
2030603			人民防空	266.04	266.04
206			科学技术支出	74.37	74.37
20699			其他科学技术支出	74.37	74.37
2069999			其他科学技术支出	74.37	74.37
208			社会保障和就业支出	447.93	447.93
20805			行政事业单位养老支出	295.92	295.92
2080501			行政单位离退休	130.11	130.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.55	86.55
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.26	79.26
20808			抚恤	134.58	134.58
2080801			死亡抚恤	134.58	134.58
20828			退役军人管理事务	9.49	9.49
2082899			其他退役军人事务管理支出	9.49	9.49
20899			其他社会保障和就业支出	7.94	7.94
2089999			其他社会保障和就业支出	7.94	7.94
21			卫生健康支出	62.08	62.08
21007			计划生育事务	23.80	23.80
2100799			其他计划生育事务支出	23.80	23.80
21011			行政事业单位医疗	38.28	38.28
2101101			行政单位医疗	19.25	19.25
2101102			事业单位医疗	3.86	3.86
2101103			公务员医疗补助	15.17	15.17
212			城乡社区支出	692.83	692.83
21201			城乡社区管理事务	30.75	30.75
2120101			行政运行	15.75	15.75
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15.00	15.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	662.08	662.08
2120804			农村基础设施建设支出	662.08	662.08
221			住房保障支出	52.07	52.07
22102			住房改革支出	52.07	52.07
2210201			住房公积金	52.07	52.07
222			粮油物资储备支出	1685.71	1685.71
22201			粮油物资事务	1049.31	1049.31
2220199			其他粮油物资事务支出	1049.31	1049.31
22204			粮油储备	636.40	636.40
2220403			储备粮（油）库建设	636.40	636.40
223			国有资本经营预算支出	4.39	4.39
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	4.39	4.39
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.39	4.39
224			灾害防治及应急管理支出	17.99	17.99
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	8.99	8.99
2240703			自然灾害救灾补助	8.99	8.99
22499			其他灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00






注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5027.51	1116.18	3911.33
201			一般公共服务支出	1724.10	796.58	927.53
20104			发展与改革事务	1675.51	779.16	896.35
2010401			行政运行	1476.97	779.16	697.81
2010499			其他发展与改革事务支出	198.54	0.00	198.54
20113			商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011301			行政运行	5.00	0.00	5.00
20199			其他一般公共服务支出	43.59	17.42	26.18
2019999			其他一般公共服务支出	43.59	17.42	26.18
203			国防支出	266.04	0.00	266.04
20306			国防动员	266.04	0.00	266.04
2030603			人民防空	266.04	0.00	266.04
206			科学技术支出	74.37	0.00	74.37
20699			其他科学技术支出	74.37	0.00	74.37
2069999			其他科学技术支出	74.37	0.00	74.37
208			社会保障和就业支出	447.93	229.26	218.67
20805			行政事业单位养老支出	295.92	228.31	67.61
2080501			行政单位离退休	130.11	94.16	35.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.55	86.55	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.26	47.59	31.67
20808			抚恤	134.58	0.00	134.58
2080801			死亡抚恤	134.58	0.00	134.58
20828			退役军人管理事务	9.49	0.00	9.49
2082899			其他退役军人事务管理支出	9.49	0.00	9.49
20899			其他社会保障和就业支出	7.94	0.95	6.99
2089999			其他社会保障和就业支出	7.94	0.95	6.99
21			卫生健康支出	62.08	38.28	23.80
21007			计划生育事务	23.80	0.00	23.80
2100799			其他计划生育事务支出	23.80	0.00	23.80
21011			行政事业单位医疗	38.28	38.28	0.00
2101101			行政单位医疗	19.25	19.25	0.00
2101102			事业单位医疗	3.86	3.86	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.17	15.17	0.00
212			城乡社区支出	692.83	0.00	692.83
21201			城乡社区管理事务	30.75	0.00	30.75
2120101			行政运行	15.75	0.00	15.75
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	662.08	0.00	662.08
2120804			农村基础设施建设支出	662.08	0.00	662.08
221			住房保障支出	52.07	52.07	0.00
22102			住房改革支出	52.07	52.07	0.00
2210201			住房公积金	52.07	52.07	0.00
222			粮油物资储备支出	1685.71	0.00	1685.71
22201			粮油物资事务	1049.31	0.00	1049.31
2220199			其他粮油物资事务支出	1049.31	0.00	1049.31
22204			粮油储备	636.40	0.00	636.40
2220403			储备粮（油）库建设	636.40	0.00	636.40
223			国有资本经营预算支出	4.39	0.00	4.39
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	4.39	0.00	4.39
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.39	0.00	4.39
224			灾害防治及应急管理支出	17.99	0.00	17.99
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	8.99	0.00	8.99
2240703			自然灾害救灾补助	8.99	0.00	8.99
22499			其他灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00	9.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00	9.00



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	4191.50	一、一般公共服务支出	30	1554.56	1554.56
二、政府性基金预算财政拨款	2	662.08	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.39	三、国防支出	32	266.04	266.04
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	74.37	74.37
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	447.93	447.93
	9		九、卫生健康支出	38	62.08	62.08
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	692.83	30.75	662.08
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	52.07	52.07
	20		二十、粮油物资储备支出	49	1685.71	1685.71
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	4.39				4.39
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	17.99	17.99
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	4857.97	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	20.89	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	20.89	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4857.97	4191.50	662.08		4.39
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	20.89	20.89
总计	29	4878.86	总计	58	4878.86	4212.40	662.08		4.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	4191.50	992.85		3198.66
201			一般公共服务支出	1554.56	673.24		881.32
20104			发展与改革事务	1505.97	655.82		850.14
2010401			行政运行	1307.43	655.82		651.60
2010499			其他发展与改革事务支出	198.54	0.00		198.54
20113			商贸事务	5.00	0.00		5.00
2011301			行政运行	5.00	0.00		5.00
20199			其他一般公共服务支出	43.59	17.42		26.18
2019999			其他一般公共服务支出	43.59	17.42		26.18
203			国防支出	266.04	0.00		266.04
20306			国防动员	266.04	0.00		266.04
2030603			人民防空	266.04	0.00		266.04
206			科学技术支出	74.37	0.00		74.37
20699			其他科学技术支出	74.37	0.00		74.37
2069999			其他科学技术支出	74.37	0.00		74.37
208			社会保障和就业支出	447.93	229.26		218.67
20805			行政事业单位养老支出	295.92	228.31		67.61
2080501			行政单位离退休	130.11	94.16		35.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.55	86.55		0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.26	47.59		31.67
20808			抚恤	134.58	0.00		134.58
2080801			死亡抚恤	134.58	0.00		134.58
20828			退役军人管理事务	9.49	0.00		9.49
2082899			其他退役军人事务管理支出	9.49	0.00		9.49
20899			其他社会保障和就业支出	7.94	0.95		6.99
2089999			其他社会保障和就业支出	7.94	0.95		6.99
21			卫生健康支出	62.08	38.28		23.80
21007			计划生育事务	23.80	0.00		23.80
2100799			其他计划生育事务支出	23.80	0.00		23.80
21011			行政事业单位医疗	38.28	38.28		0.00
2101101			行政单位医疗	19.25	19.25		0.00
2101102			事业单位医疗	3.86	3.86		0.00
2101103			公务员医疗补助	15.17	15.17		0.00
212			城乡社区支出	30.75	0.00		30.75
21201			城乡社区管理事务	30.75	0.00		30.75
2120101			行政运行	15.75	0.00		15.75
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00		15.00
221			住房保障支出	52.07	52.07		0.00
22102			住房改革支出	52.07	52.07		0.00
2210201			住房公积金	52.07	52.07		0.00
222			粮油物资储备支出	1685.71	0.00		1685.71
22201			粮油物资事务	1049.31	0.00		1049.31
2220199			其他粮油物资事务支出	1049.31	0.00		1049.31
22204			粮油储备	636.40	0.00		636.40
2220403			储备粮（油）库建设	636.40	0.00		636.40
224			灾害防治及应急管理支出	17.99	0.00		17.99
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	8.99	0.00		8.99
2240703			自然灾害救灾补助	8.99	0.00		8.99
22499			其他灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00		9.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00		9.00



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	764.94	302	商品和服务支出	38.67	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	205.04	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	116.98	30202	印刷费		310	资本性支出			2.70
30103	奖金	158.22	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	27.04	30204	手续费		31002	办公设备购置			2.70
30107	绩效工资	13.10	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.09	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	35.93	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	26.14	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	13.11	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	3.00	31009	土地补偿
30113	住房公积金	59.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	186.54	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	40.89	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	31.53	30217	公务接待费	8.50	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	72.10	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	5.21	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.96	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	42.03	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		951.49	公用经费合计							41.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				662.08		662.08	662.08		662.08
212			城乡社区支出				662.08		662.08	662.08		662.08
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				662.08		662.08	662.08		662.08
2120804			农村基础设施建设支出				662.08		662.08	662.08		662.08
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4.39		4.39
223			国有资本经营预算支出	4.39		4.39
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	4.39		4.39
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.39		4.39
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分寿县发展和改革委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5123.02万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计5123.02万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加652.30万元，增长14.59%，主要原因：一是项目增加；二是人员工资晋升晋级导致收入相比去年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5061.58万元，其中：财政拨款收入4857.97万元，占95.98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入203.61万元，占4.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5027.51万元，其中：基本支出1116.18万元，占22.20%；项目支出3911.33万元，占77.80%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4878.86万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4878.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加448.68万元，增长10.13%，主要原因：项目增加导致财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4191.50万元，占本年支出的85.91%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少238.67万元，下降5.39%。主要原因部分项目未验收完成未及时支付,导致财政支出相比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4191.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1554.56万元，占37.09%;国防（类）支出266.04万元，占6.35%；科学技术（类）支出74.37万元，占1.77%；社会保障和就业（类）支出447.93万元，占10.69%；卫生健康（类）支出62.08万元，占1.48%；城乡社区（类）支出30.75万元，占0.73%；住房保障（类）支出52.07万元，占1.24%；粮油物资储备（类）支出1685.71万元，占40.22%；灾害防治及应急管理（类）支出17.99万元，占0.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1240.04万元，支出决算为4191.50万元，完成年初预算的238.01%。决算数大于预算数的主要原因:追加粮油储备等项目预算。其中:基本支出992.85万元，占23.69%；项目支出3198.66万元，占76.31%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为1034.57万元，支出决算为758.00万元，完成年初预算的73.27%，决算数小预算数的主要原因是单位节约开支。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为198.54万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.59万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

5.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为0万元，支出决算为266.04万元，决算数大于预算数的主要原因是项目追加预算。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.37万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为130.11万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.42万元，支出决算为86.55万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为34.71万元，支出决算为79.26万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为134.58万元，决算数大于预算数的主要原因是追加死亡抚恤预算。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.49万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.95万元，支出决算为7.94万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.80万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.25万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.17万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的100%。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.75万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.07万元，支出决算为52.07万元，完成年初预算的100%。

20.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1049.31万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

21.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为636.40万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

22.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.99万元，决算数大于预算数的主要原因是追加应急经费预算。

23.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款） 其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.0万元，决算数大于预算数的主要原因是追加应急经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出992.85万元，其中：人员经费951.49万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费41.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、费用补贴、利息补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入662.08万元，本年支出662.08万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为662.08万元，决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4.39万元，本年支出4.39万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.39万元，决算数大于预算数的主要原因是项目追加预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省淮南市寿县发展和改革委员会机关运行经费支出41.36万元，比2022年减少630.76万元，下降93.85%，主要原因是压缩公用经费，减少开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，安徽省淮南市寿县发展和改革委员会政府采购支出总额2.70万元，其中：政府采购货物支出2.70万元。授予中小企业合同金额2.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.70万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省淮南市寿县发展和改革委员会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金473.94万元。从评价情况看，达到了保障县域粮食应急安全预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据寿县财政局关于部门整体绩效管理的部署要求，及时对我单位2023年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，对我部门2023年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。评价结果显示达到预期绩效目标。

组织对“县级储备补贴”、“粮贸大楼补助”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金473.94万元。以上项目委由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标保障县域粮食应急安全。

组织本部门开展单位整体支出部门评价，共涉及资金473.94万元。从评价情况看，达到了保障县域粮食应急安全预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“县级储备补贴”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

县级储备补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为193.97万元，执行数为193.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于日常县级储备粮的保管、支付中国农业发展银行寿县支行的县级储备粮贷款利息等费用；二是解决了地方粮食安全问题和农民卖粮难问题，对农民增收、脱贫意义非凡，保障了我县粮食工作发展与县域粮食应急安全、解决农民卖粮难。发现的主要问题及原因：一是预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面，单位内部控制制度完善但执行不到位；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。；二是加强项目实施监督。在项目实施过程中执行相关政策规定，项目的立项审批、采购方式、合同签订、资金拨付等程序严格按照相关规定、办法执行，严格对我单位的项目整个实施过程进行监督指导，依据项目实施内容，制定切实有效的指标体系，对项目实施具有更好的监督管理，约束好财政资金的有效使用。

县级储备补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

部门（盖章）：

项目名称

县级储备补贴

主管部门

寿县发展和改革委员会

实施单位

寿县发展和改革委员会

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率（全年执行数/全年预算数）

得分

年度资金总额：

193.97

100.00%

10.00

其中：当年财政拨款

193.97

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

落实粮食安全责任制，提升县紧急状态下市场供应能力。

促进粮食储备能力提升，保障粮食安全应急供应，改善群众粮食需求状况

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

粮食储备数量

8500吨

9000吨

质量指标

考核储备率

100%

时效指标

完成期限

2023年12月前

已完成

成本指标

项目总成本

≤193.97万

193.97万

效益指标

社会效益指标

促进粮食储备能力提升

≥8500吨

9000吨

保障粮食安全应急供应

≥8500吨

9000吨

可持续影响指标

改善群众粮食需求状况

效果明显

满意度

指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

总分

100

（3）部门评价结果。

《2023年度县级储备补贴项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县发展和改革委员会2023年度项目绩效评价报告.docx

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