寿县发展和改革委员会2024年

部门（单位）预算

附件1

寿县发展和改革委员会2024年

部门（单位）预算

2024年1月

目  录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.寿县发展和改革委员会2024年收支总表

2.寿县发展和改革委员会2024年收入总表

3.寿县发展和改革委员会2024年支出总表

4.寿县发展和改革委员会2024年财政拨款收支总表

5.寿县发展和改革委员会2024年一般公共预算支出表

6.寿县发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县发展和改革委员会2024年政府性基金预算支出表

8.寿县发展和改革委员会2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县发展和改革委员会2024年项目支出表

10.寿县发展和改革委员会2024年政府采购支出表

11.寿县发展和改革委员会2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总体平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；协调督查宏观政策落实，组织协调信用体系建设。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施；综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

（六）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总体平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进跨县区经济技术合作交流和对口支援工作。

（七）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和扩权强镇建设有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划。

（八）研究提出全县社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总体平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要商品储备的建议。

（十）推进全县可持续发展战略，负责绿色发展和节能减排的综合协调工作，组织拟订加快绿色发展、发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（十一）参与有关地方性法规规章草案的起草和实施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招投标工作。

（十二）统筹能源、交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；综合分析能源和交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出有关政策建议；申报、审核交通运输建设项目；按规定负责审查、上报天然气和新能源等能源建设项目；负责能源项目衔接平衡，协调能源建设重大问题；按规定管理相关重大建设项目。承担县铁路建设协调指挥部办公室工作；负责统筹铁路发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；审核报批铁路建设规划与项目；承担铁路项目布局节点衔接，以及项目前期和建设中的相关重大问题的协调服务工作。按规定管理相关重大建设项目。

（十三）根据全县经济发展和价格预期调控目标，制定全县价格调控目标；制定价格改革的中长期和年度计划并组织实施。

（十四）建立和完善价格监测和调控体系；负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作；综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。

（十五）组织实施国家、省、市级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格；制定和调整县级管理的政府定价、政府指导价商品和服务价格；对实行市场调节的商品和服务价格进行指导。

（十六）负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格（收费）管理；实行收费许可证制度；实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度；制定全县价格（收费）管理目录。

（十七）负责重要商品和服务价格的定、调价成本监审和定期监审，负责重要工农产品生产成本的调查、汇总、分析和上报；负责对刑事、民事、经济、行政执法案件或经济活动中涉及的各类标的进行价格鉴定、认证。

（十八）指导、监督全县价格管理工作；指导企业建立内部价格约束机制；指导行业组织价格自律工作。

（十九）承办县政府交办的其他事项。  

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，寿县发改委（局）2022年度部门预算包括委（局）本级预算和委（局）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

从预算单位构成看，寿县发展和改革委员会2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）做好投资和项目工作

1.稳投资。全力摸排项目，每月召开项目入库会商会，多环节筛查，精准掌握项目动态，确保在建项目全部纳统。力争全年新入库项目300个以上，全年固定资产投资增长10%左右。

2.抓项目。做好本级政府投资、亿元以上省重点项目摸排调度。2024年，力争上报亿元以上省重点项目100个以上，年度计划投资100亿元以上。加强与各部门和项目单位的沟通对接，及时帮助协调解决在项目推进过程中遇到的各类问题，确保项目建设顺利推进。

3.强调度。进一步完善县领导联系帮扶重点项目制度，年度计划实施的重点项目逐个摸排存在的问题，倒排工期，制定时间表，明确责任主体，确保完成年度目标。

4.重谋划。紧盯国家高质量发展投资方向，聚焦国家产业政策和中央预算内投资、地方政府专项债以及金融机构支持领域，谋划争取一批债券及中央预算项目。

（二）积极培育战新企业

1.紧盯目标。密切服务业和战新企业各项指标监测，督促部门、乡镇和园区补差补缺，确保上级下达指标完成。

2.积极摸排。将符合条件的服务业和战新企业申报纳入统计，增强发展后劲。

3.落实政策。落实三重一创系列政策，强化企业走访调研，促进企业健康持续发展。

（三）强化招投标领域监管

1.扫黑除恶斗争常抓不懈。配合相关部门深挖招投标领域黑恶势力背后“关系网”“保护伞”，加强对涉及党员干部以及其他行使公权力人员涉黑涉恶问题的查处。同时，与县公共资源交易服务中心、县公安局等多家单位建立联动机制，形成一个“拳头”，并建立长效机制。

2.推进信用体系建设。完善准入和清出制度，严厉打击围标、串标行为，对参与招投标活动的各方当事人进行诚信记录考核，按照守信激励，失信惩戒的原则，坚决做到“守信企业一路绿灯、失信企业处处受限”。

（四）持续做好粮食工作

1.完善粮食安全管理。扎实推进、贯彻、落实“改革完善体制机制，加强粮食储备安全管理”工作。

2.加强粮食流通监管。建立完善发改、综合执法等部门协调配合机制，加强对全县粮食市场的检查，重点对粮食收购政策落实、粮食库存、粮食质量、政策性粮食销售出库、统计制度执行、储粮安全及安全生产情况进行监督检查，有效维护粮食市场秩序。

（五）继续加强民生保障

1.加大项目申报。配合项目单位，做好中央、省统筹项目的服务和管理工作。督促项目单位对以前年度已下达计划的中央预算内投资项目加快工程进度。同时，做好2024年中央预算内投资项目及省统筹资金项目的申报和争取工作。

2.强化民生保障。加强民生工程及暖民心行动，做好2024年民生工程及暖民心行动项目的申报及计划下达，统筹协调并调度全县民生工程及暖民心行动工作开展。

（六）持续深化结对合作

继续深化与合肥市在交通、基础设施、现代产业园共建、农业产业化、文化旅游、人才交流和招商引资等领域的合作交流。重点加强合新六城际铁路、合肥新桥机场S1线（新桥机场至新桥产业园段） 等项目建设。扎实推进长三角一体化发展战略合作。

第二部分 2024年部门（单位）预算表

2024年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县发展和改革委员会2024年收支总预算1298.62万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

寿县发展和改革委员会2024年收入预算1298.62万元，其中，本年收入1298.62万元。

（一）本年收入1298.62万元，收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，比2023年预算增加58.58万元，增长4.72%，增长原因主要一是在职人员工资增加，二是新人员调入。

三、关于2024年支出总表的说明

寿县发展和改革委员会2024年支出预算1298.62万元，比2023年预算增加58.58万元，增长4.72%，增长原因主要是人员增加工资。其中，基本支出794.35万元，占61.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出504.27万元，占38.83%，主要用于发展改革工作、价格工作、粮食储备等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

寿县发展和改革委员会2024年财政拨款收支预算1298.62万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1123.74万元，占86.53%；社会保障和就业支出90.89万元，占7.0%；卫生健康支出39.01万元，占3.0%；住房保障支出44.99万元，占3.46%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县发展和改革委员会2024年一般公共预算支出1298.62万元，比2023年预算增加58.58万元，增长4.72%，主要原因：在职人员工资增加，新人员调入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1123.74万元，占86.53%；社会保障和就业支出90.89万元，占7.0%；卫生健康支出39.01万元，占3.0%；住房保障支出44.99万元，占3.46%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）2024年预算1123.74万元，比2023年预算增加89.17万元，增长（下降）8.61%，增长原因主要是人员工资上涨，项目增多。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算59.98万元，比2023年预算减少9.44万元，下降13.6%，下降原因主要是在职人数减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算29.99万元，比2023年预算减少4.72万元，下降13.6%，下降原因主要是在职人数减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.91万元,比2023年预算减少0.04万,下降4.21%,下降原因主要是预算项分类不同.

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算44.99万元，比2023年预算减少7.08万元，下降13.6%，下降原因主要是在职人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算14.53万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.87万元。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算19.61万元。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

寿县发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出794.35万元，其中，人员经费737.4万元，公用经费56.96万元。

（一）人员经费737.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费56.96万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

寿县发展和改革委员会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

寿县发展和改革委员会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

寿县发展和改革委员会2024年预算共安排项目支出504.27万元，比2023年预算减少7.27万元，下降1.42%，下降原因主要是预算安排变化。本年财政拨款安排504.27万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

寿县发展和改革委员会2024年预算安排政府采购支出3.84万元，比2023年预算增加1.14万元，增长4.22%，全部为一般公共预算安排。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

寿县发展和改革委员会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “县级储备补贴”项目。

（1）项目概述。该项目实施既解决地方粮食安全问题，又解决了农民卖粮难问题，对农民增收意义非凡。

（2）立项依据。寿政办[2019]4号。

（3）实施主体。寿县发展和改革委员会

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。县级储备粮

（6）年度预算安排。193.97万元

（7）绩效目标。保障县域粮食应急安全，解决农民卖粮难户数4000户。

（二）机关运行经费。

寿县发展和改革委员会2024年机关运行经费财政拨款预算56.96万元，比2023年预算减少3.93万元，下降6.45%，下降主要原因是严格执行中央八项规定，缩减开支。

（三）政府采购情况。

寿县发展和改革委员会2024年无政府采购预算

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，寿县发展和改革委员会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，寿县发展和改革委员会6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款504.27万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：寿县发展和改革委员会2024年部门预算表