寿县发展改革委员会2022年度部门决算

寿县发展改革委员会2022年度部门决算

2023年8月

目  录

第一部分 寿县发展改革委员会概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县发展改革委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县发展改革委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县发展改革委员会2022年度部门决算情况

第一部分 寿县发展改革委员会概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总体平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；协调督查宏观政策落实，组织协调信用体系建设。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施；综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

（六）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总体平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进跨县区经济技术合作交流和对口支援工作。

（七）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和扩权强镇建设有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划。

（八）研究提出全县社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总体平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要商品储备的建议。

（十）推进全县可持续发展战略，负责绿色发展和节能减排的综合协调工作，组织拟订加快绿色发展、发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（十一）参与有关地方性法规规章草案的起草和实施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招投标工作。

（十二）统筹能源、交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；综合分析能源和交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出有关政策建议；申报、审核交通运输建设项目；按规定负责审查、上报天然气和新能源等能源建设项目；负责能源项目衔接平衡，协调能源建设重大问题；按规定管理相关重大建设项目。承担县铁路建设协调指挥部办公室工作；负责统筹铁路发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；审核报批铁路建设规划与项目；承担铁路项目布局节点衔接，以及项目前期和建设中的相关重大问题的协调服务工作。按规定管理相关重大建设项目。

（十三）根据全县经济发展和价格预期调控目标，制定全县价格调控目标；制定价格改革的中长期和年度计划并组织实施。

（十四）建立和完善价格监测和调控体系；负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作；综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。

（十五）组织实施国家、省、市级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格；制定和调整县级管理的政府定价、政府指导价商品和服务价格；对实行市场调节的商品和服务价格进行指导。

（十六）负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格（收费）管理；实行收费许可证制度；实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度；制定全县价格（收费）管理目录。

（十七）负责重要商品和服务价格的定、调价成本监审和定期监审，负责重要工农产品生产成本的调查、汇总、分析和上报；负责对刑事、民事、经济、行政执法案件或经济活动中涉及的各类标的进行价格鉴定、认证。

（十八）指导、监督全县价格管理工作；指导企业建立内部价格约束机制；指导行业组织价格自律工作。

（十九）承办县政府交办的其他事项。 

二、单位决算构成

从决算单位构成看，寿县发展改革委员会2022年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，无变化。

纳入寿县发展改革委员会2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 寿县发展改革委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县发展改革委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4470.72万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计4470.72万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少484万元，下降9.76%，主要原因：项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4409.29万元，其中：财政拨款收入4409.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4409.29万元，其中：基本支出1852.17万元，占42.01%；项目支出2557.11万元，占57.99%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4430.18万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4430.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少484万元，下降9.76%，主要原因：项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3292.04万元，占本年支出的74.66%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1002.15万元，增长43.76%。主要原因粮食仓储建设及维修以及其他项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3292.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1253.71万元，占38.08%;科学技术（类）支出6万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出204.10万元，占6.20%；卫生健康（类）支出19.60万元，占0.60%；节能环保（类）支出305.80万元，占9.29%；交通运输（类）支出25.39万元，占0.77%；住房保障（类）支出37.58万元，占1.14%；粮油物资储备（类）支出1433.05万元，占43.53%；灾害防治及应急管理（类）支出6.81万元，占0.21%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为958.55万元，支出决算为3292.04万元，完成年初预算的343.44%。决算数大于预算数的主要原因:追加粮油储备等项目预算。其中:基本支出1852.17万元，占56.26%；项目支出1439.86万元，占43.74%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为563.61万元，支出决算为758.00万元，完成年初预算的134.49%，决算数大于预算数的主要原因是单位行政运行预算追加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为3.79万元，支出决算为236.45万元，完成年初预算的6238.78%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员追加工资及补贴等预算。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.77万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为257.49万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为40.52万元，支出决算为40.52万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.10万元，支出决算为50.10万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.05万元，支出决算为39.13万元，完成年初预算的156.20%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员追加预算。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.39万元，决算数大于预算数的主要原因是追加死亡抚恤预算。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.66万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.82万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.60万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为305.80万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为25.39万元，支出决算为25.39万元，完成年初预算的100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.58万元，支出决算为37.58万元，完成年初预算的100%。

17.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为41.00万元，支出决算为41.00万元，完成年初预算的100%。

18.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为927.37万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

19.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为165.68万元，支出决算为165.68万元，完成年初预算的100%。

20.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为69万元，决算数大于预算数的主要原因是追加储备粮油库建设项目预算。

21.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为230万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算粮油储备经费预算。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.81万元，决算数大于预算数的主要原因是追加应急经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1852.17万元，其中：人员经费1180.05万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费672.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入969.25万元，本年支出969.25万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为969.25万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.25万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入148.00万元，本年支出148.00万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出，年初预算为0万元，支出决算为148.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，寿县发展改革委员会机关运行经费支出672.12万元，比2021年减少262.16万元，下降28.06%，主要原因是机关单位精简节约。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，寿县发展改革委员会政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购货物支出1.86万元。授予中小企业合同金额1.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.86万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日， 寿县发展改革委员会单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 （四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金958.55万元，占项目预算总额的39.62%。

本单位共组织对“县级储备补贴”等5个项目开展了单位绩效评价，涉及资金958.55万元。该项目开展绩效评价的组织方式由单位自主实施。从评价情况看，达到了预期绩效目标保障县域粮食应急安全。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

寿县发展改革委员会在2022年度部门决算中公开县级储备补贴1个项目绩效自评结果。

县级储备补贴项目绩效自评综述：为充分发挥储备粮调控市场、调剂丰欠、平衡余缺、应急备荒的作用，保证全县粮食安全，根据年初设定的绩效目标，县级储备补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数165.68万元，执行数为165.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施既解决地方粮食安全问题，又解决了农民卖粮难问题，增加农民收入，逐步提高农民的满意度。

3.部门评价项目绩效评价结果