寿县发展和改革委员会2021年度单位决算

寿县发展和改革委员会

2021年度单位决算

2022年8月

目  录

第一部分 寿县发展和改革委员会概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县发展和改革委员会2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县发展和改革委员会2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县发展和改革委员会2021年度单位决算情况

第一部分 寿县发展和改革委员会概况

一、 主要职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。分析经济形势，提出总体平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

（二）贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规规章。

（三）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的目标、任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（四）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控建议；综合协调督查宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究宏观经济运行中的重要问题并提出政策建议。参与拟订财政政策、金融政策和土地政策。

（五）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。承担推进供给侧结构性改革有关工作。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善相关经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。承担推进优化营商环境有关工作。研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（六）提出利用外资和境外投资发展战略、总体平衡和结构优化政策。编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划。牵头推进全县“一带一路”建设。承担统筹协调全县走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。承担外债管理有关工作。

（七）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排有关财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目、重大外资项目、境外投资项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励和引导民间投资政策措施。

（八）推进落实区域发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。统筹推动全县实施中部地区崛起、长江三角洲一体化发展、长江经济带发展等国家重大区域发展战略。组织拟订和实施扶助革命老区、贫困地区发展规划和政策，组织实施以工代赈等。统筹协调区域合作和对口援助工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。按规定负责开发区的有关工作。协调推进引江济淮工程建设。

（九）组织拟订综合性产业政策。协调各产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和政策措施。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。推进经济结构战略性调整。做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议。

（十）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，组织重大技术装备攻关工程，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十一）跟踪研判涉及经济安全等风险隐患，提出相关工作建议。按规定承担重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

（十二）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十三）研究提出全县社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十四）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总体平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要商品储备的建议。

（十五）推进实施全县可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合领用等工作。组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调绿色发展、生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（十六）会同有关部门拟订推进经济建设和国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全县国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十七）贯彻执行国家及省市能源发展战略、规划、产业政策和法律法规规章。提出全县能源发展战略的建议，组织实施能源发展规划和产业政策，推进能源体制改革，研究和协调能源发展和改革中的重大问题。参与制定煤炭、电力（含核电）、石油、天然气、新能源和可再生等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的相关标准。指导协调农村能源发展工作。指导能源科技进步，组织推进能源设备研发及相关科研项目，协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源预测预警、发布能源信息。监测分析能源发展状况、运行情况和市场需求，衔接能源生产建设和供需平衡，负责能源运行调节和应急保障。统筹能源、交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；综合分析能源和交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出有关政策建议；申报、审核交通运输建设项目；按规定负责审查、上报天然气和新能源等能源建设项目；负责能源项目衔接平衡，协调能源建设重大问题；负责电力工业管理，指导电力生产安全管理有关工作。负责监督管理全县电力设施和电能保护。依法主管全县石油、天然气管道（除城镇燃气管道和化工企业厂区内管道以外的管道，即油气长输管道）保护工作。参与能源区域合作、能源国际合作和境外开发利用工作。

（十八）按规定管理相关重大建设项目。承担县铁路建设协调指挥部办公室日常工作；负责统筹铁路发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；承担引江济淮工程协调指挥部办公室工作；统筹能源、交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（十九）拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由县级政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。根据全县经济发展和价格预期调控目标，制定全县价格调控目标。建立和完善价格监测和调控体系；负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作；综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。

（二十）组织实施国家、省、市级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格；对实行市场调节的商品和服务价格进行指导。贯彻落实国家和省、市关于行政事业收费政策、改革方案和管理办法；实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度；负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格（收费）管理；指导全县行政事业性收费管理工作，对相关行政许可行为进行监督管理。

（二十一）负责重要商品和服务价格的定、调价成本监审和定期监审，负责重要工农产品生产成本的调查、汇总、分析和上报；负责对刑事、民事、经济、行政执法案件或经济活动中涉及的各类标的进行价格鉴定、认证。指导全县价格管理工作；指导企业建立内部价格约束机制；指导行业组织价格自律工作。

（二十二）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等，拟订相关地方标准和技术规范并组织实施。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（二十三）提出全县重要物资储备规划和储备品种目录的建议。根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（二十四）管理粮食、棉花和食糖储备，负责县级储备粮棉的行政管理和对受委托省级、市级储备粮棉的监管工作。监测全县重要物资供求变化并预测预警，承担全县重要物资流通总量平衡的具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供给。建立县际间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。负责粮食安全责任制考核的具体工作。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级和受委托省、市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（二十五）根据储备总体发展规划，统一负责全县储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目。

（二十六）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（二十七）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作；负责重要物资储备的对外合作与交流。

（二十八）综合监督管理全县公共资源交易工作，牵头拟订全县公共资源交易工作的政策、标准、制度等。协调行业监督工作。负责贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易法律、法规、规章、政策，对全县公共资源交易活动进行监督管理。按规定指导协调招投标工作，对县重点建设项目招标投标活动进行监督检查。负责相对集中行使公共资源交易活动行政处罚权。

（二十九）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（三十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

寿县发展和改革委员会2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入寿县发展和改革委员会2021年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 寿县发展和改革委员会2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：寿县发展和改革委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据

第三部分 寿县发展和改革委员会2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4954.72万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计4954.72万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加217.15万元，增长4.58%，主要原因：预算增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4893.29万元，其中：财政拨款收入4893.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4893.29万元，其中：基本支出1482.81万元，占30.3%；项目支出3410.48万元，占69.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4914.18万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4914.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加176.61万元，增长3.73%，主要原因：追加财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2289.89万元，占本年支出的46.22%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.76万元，下降1.21%。主要原因一般公共预算财政拨款支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2289.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1256.65万元，占54.88%;公共安全（类）支出2万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出131.32万元，占5.73%；卫生健康（类）支出57.52万元，占2.51%；住房保障（类）支出35.32万元，占1.54%；粮油物资储备（类）支出799.72万元，占34.93%；灾害防治及应急管理（类）支出7.35万元，占0.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为929万元，支出决算为2289.89万元，完成年初预算的246.49%。决算数大于预算数的主要原因: 粮食项目资金等预算追加。其中:基本支出1482.81万元，占64.75%；项目支出807.08万元，占35.25%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为760.4万元，支出决算为934.28万元，完成年初预算的122.87%，决算数大于预算数的主要原因是单位行政运行预算追加。

2.一般公共服务（类）发展与改革（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为102.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位行政运行预算追加。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是单位行政运行预算追加。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为217.38万元，决算数大于预算数的主要原因是单位行政运行预算追加。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因公共法律服务预算追加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 50.30万元，支出决算为47.22万元，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为47.10万元，支出决算为47.10万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.02万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤预算追加。

9．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为21.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是计划生育预算追加。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.3 万元，支出决算为35.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗预算追加。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.30万元，支出决算为35.32 万元，完成年初预算的100%。

12．粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）。年初预算为0 万元，支出决算为 160万元，决算数大于预算数的主要原因是粮油事务预算追加。

13．粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为239.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是粮油储备预算追加。

14．粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为400 万元，决算数大于预算数的主要原因是应急物资储备预算追加。

15．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是自然灾害救灾补助预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1482.81万元

其中：人员经费1184.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；

公用经费298.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2603.40万元，本年支出2603.40万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为211.6万元，决算数大于预算数的主要原因是城市建设预算追加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1338.6万元，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设支出预算追加。

3 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.10万元，决算数大于预算数的主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出预算追加。

4 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）粮食安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为1050.1万元，决算数大于预算数的主要原因是抗击疫情粮食安全预算追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县发展和改革委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度寿县发展和改革委员会机关运行经费支出934.28万元，比2020年减少228.18万元，下降19.63%，主要原因是机关运行精简节约。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，寿县发展和改革委员会政府采购支出总额713.13万元，其中：政府采购货物支出713.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县发展和改革委员会共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆（执法执勤用车）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金2388.7万元，占项目预算总额的100%。

本部门共组织对“粮食仓储建设配套设施、寿县粮食仓储设施建设抗疫特别国债项目”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金2388.7万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，绩效评价达到了预期绩效目标。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效评价达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的重点项目）

寿县发展和改革委员会在2021年度部门决算中公开“粮食仓储建设配套设施、寿县粮食仓储设施建设抗疫特别国债项目”等2个项目绩效自评结果。

粮食仓储建设配套设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，粮食仓储建设配套设施项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1338.6万元，执行数为1338.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，改善全县国有粮食企的仓储设施条件，增加全县政策性粮食收储容量，提升政策性粮食收储能力，增加农民收入，支持地方粮食企业发展并使企业增效。

3.部门评价项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。