关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明及预算表

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县发改委委（局）2021年财政拨款收支预算929万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款929万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入929万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出760.40万元，占81.8%；社会保障和就业支出97.4万元，占10.5%；卫生健康支出35.9万元，占3.9%；住房保障支出35.3万元，占3.8%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县发改委（局）2021年一般公共预算拨款929万元，比2020年预算拨款增加6.44万元，增长0.69%，主要原因：一是有新人员调入；二是在职人员工资提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出760.40万元，占81.1%；社会保障和就业支出97.4万元，占10.5%；卫生健康支出35.9万元，占3.9%；住房保障支出35.3万元，占3.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算760.40万元，比2020年预算减少92.42万元，下降10.8%，下降原因主要是在职转退休2人，离休人员去世3人，减少了人员支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算97.4元，比2020年预算增加27.5万元，增长28%，增长原因主要是当年在职人员工资提高。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算35.9万元，比2020年预算增加0.68万元，增长0.18%，与上年基本持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算35.3万元，比2020年预算增加0.38万元，增长0.1%，基本持平。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

寿县发改委（局）2021年一般公共预算基本支出534万元，其中：

工资福利支出413万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出63.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助57.3万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

寿县发改委（局）2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县发改委（局）2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县发改委（局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县发改委（局）2021年收支总预算929万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

寿县发改委（局）2021年收入预算929万元，其中：一般公共预算拨款收入929万元，占100%，比2020年预算增加6.44万元，增长0.69%，增长不大，基本持平，原因主要是人员工资增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

寿县发改委（局）2021年支出预算929万元，比2020年预算增加6.44万元，增长0.69%，增长原因主要是在职人员工资增加。其中，基本支出534万元，占57.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出394.7万元，占42.5%，主要用于完成特定的工作任务和发展目标所发生的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“县级储备补贴”项目。

（1）项目概述：该项目实施既解决地方粮食安全问题，又解决了农民卖粮难问题，对农民增收、脱贫意义非凡。

（2）立项依据：寿政办[2019]4号。

（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

（4）项目内容：县级储备粮

（5）年度预算安排：165.68万元（保管费79.9万元，利息补贴85.78万元）。

（6）绩效目标和指标：保障县域粮食应急安全，解决农民卖粮难户数4000户。

（二）机关运行经费

寿县发改委（局）2021年机关运行经费财政拨款预算63.7万元，比2020年增加22.2万元，增长34%，增长主要原因是增长主要原因是公务交通费用增加23.2万元，2021年公务交通补贴列入预算，2020年未列预算。

机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、邮电费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

（三）政府采购情况

寿县发改委（局）2021年政府采购预算总额5.2万元。其中：政府采购货物预算5.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，寿县发改委（局）共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，0；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）预算绩效目标设置情况。

寿县发改委（局）2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了项目工作经费等24个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款394.7万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。