寿县发改委2021年度公开预算

寿县发改委2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算收支预算表

5.2021年部门国有资本经营收支预算表

6.2021年部门收支预算总表

7.2021年部门收入预算总表

8.2021年部门支出预算总表

9.2021年部门政府采购支出表

10.2021年部门政府购买服务支出表

11.2021年县级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总体平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；协调督查宏观政策落实，组织协调信用体系建设。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施；综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

（六）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总体平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进跨县区经济技术合作交流和对口支援工作。

（七）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和扩权强镇建设有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划。

（八）研究提出全县社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总体平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要商品储备的建议。

（十）推进全县可持续发展战略，负责绿色发展和节能减排的综合协调工作，组织拟订加快绿色发展、发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（十一）参与有关地方性法规规章草案的起草和实施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招投标工作。

（十二）统筹能源、交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；综合分析能源和交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出有关政策建议；申报、审核交通运输建设项目；按规定负责审查、上报天然气和新能源等能源建设项目；负责能源项目衔接平衡，协调能源建设重大问题；按规定管理相关重大建设项目。承担县铁路建设协调指挥部办公室工作；负责统筹铁路发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；审核报批铁路建设规划与项目；承担铁路项目布局节点衔接，以及项目前期和建设中的相关重大问题的协调服务工作。按规定管理相关重大建设项目。

（十三）根据全县经济发展和价格预期调控目标，制定全县价格调控目标；制定价格改革的中长期和年度计划并组织实施。

（十四）建立和完善价格监测和调控体系；负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作；综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。

（十五）组织实施国家、省、市级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格；制定和调整县级管理的政府定价、政府指导价商品和服务价格；对实行市场调节的商品和服务价格进行指导。

（十六）负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格（收费）管理；实行收费许可证制度；实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度；制定全县价格（收费）管理目录。

（十七）负责重要商品和服务价格的定、调价成本监审和定期监审，负责重要工农产品生产成本的调查、汇总、分析和上报；负责对刑事、民事、经济、行政执法案件或经济活动中涉及的各类标的进行价格鉴定、认证。

（十八）指导、监督全县价格管理工作；指导企业建立内部价格约束机制；指导行业组织价格自律工作。

（十九）承办县政府交办的其他事项。  

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县发改委2021年度部门预算包括委（局）本级预算和委（局）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）全力以赴抓好项目入库。2020年底，我县预计完成固定资产投资219亿元。2021年，我县固定资产投资增速安排与经济增长同步。我们将参考2020年各单位完成投资、全年固定资产投资计划摸排及重点项目分布等因素分解下达，制定我县《2021年项目工作实施意见》。

（二）全力以赴抓好项目谋划。做好本级政府投资、亿元以上省重点项目摸排。2021年，力争上报亿元以上省重点项目80个以上，年度计划投资70亿元以上。加强与各部门和项目单位的沟通对接，及时帮助协调解决在项目推进过程中遇到的各类问题，确保项目建设顺利推进。进一步完善县领导联系帮扶重点项目制度，年度实施的重点项目逐个摸排存在的问题，倒排工期，制定时间表，明确责任主体，确保完成年度目标。围绕国家和省资金投向，在基础设施、灾后重建等方面加大中央投资项目谋划申报力度。

（三）全力以赴抓好项目审批。一是配合项目单位，做好中央、省统筹项目的服务和管理工作。督促项目单位对以前年度已下达计划的中央预算内投资项目加快工程进度。二是做好2021年中央预算内投资项目及省统筹资金项目的申报和争取工作。三是做好项目审批工作。加强对投资项目在线审批工作的监管，制定投资项目在线审批监管平台运行管理办法，落实创优“四最”营商环境工作任务分解清单工作。

（四）全力以赴抓好营商环境。一是全力帮扶企业。各行业主管部门要加强领导，落实帮扶包保责任制，对于重点行业、重点企业要加强经济运行态势分析和指导，全力帮扶企业，努力将疫情影响降到最低，实现恢复性增长。二是制定出台和落实各项惠企政策。学习借鉴外地有关做法，研究制定相关新兴行业扶持办法。主动靠前服务，加快落实企业税费减免和资金扶持等政策，增强企业竞争力和发展后劲。三是落实保供稳价相关政策。

（五）全力以赴抓好粮食安全。一是完善储备管理。建立县级成品粮储备，完善重要物资储备管理机制,做好物资储备移交接收准备工作。持续做好政策性粮食收购，严格执行收购政策。二是强化行业管理。持续开展“星级粮库”创建和“粮食仓储规化管理提升年”活动。加快粮食和物资“智能皖储”信息建设，视频监管渠道。严格落实“一规定两守则”,坚决防止粮食安全事故发生。三是推进项目建设。完成“中国好粮油”行动计划建设任务。出台我县“加快推进粮食产业高质量发展行动计划”，充分发挥粮食协会作用，做好县粮食协会换届工作。加强粮食产后服务中心运营管理，推动已建成的7个粮食产后服务中心使用，完善考核机制。四是提升管理水平。成立县国有粮食企业改革工作领导小组,加强对国有粮食企业改革工作的领导。建立健全内部审计体系和制度，扎实开展内部审计工作。探索国有资产管理和企业经营的新模式、新方法。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2021年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2021年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2021年部门收支预算总表

附表7. 2021年部门收入预算总表

附表8. 2021年部门支出预算总表

附表9. 2021年部门政府采购支出表

附表10. 2021年部门政府购买服务支出表

附表11. 2021年县级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县发改委2021年财政拨款收支预算929万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款929万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入929万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出760.40万元，占81.8%；社会保障和就业支出97.4万元，占10.5%；卫生健康支出35.9万元，占3.9%；住房保障支出35.3万元，占3.8%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县发改委2021年一般公共预算拨款929万元，比2020年预算拨款增加6.44万元，增长0.69%，主要原因：一是有新人员调入；二是在职人员工资提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出760.40万元，占81.1%；社会保障和就业支出97.4万元，占10.5%；卫生健康支出35.9万元，占3.9%；住房保障支出35.3万元，占3.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算760.40万元，比2020年预算减少92.42万元，下降10.8%，下降原因主要是在职转退休2人，离休人员去世3人，减少了人员支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算97.4元，比2020年预算增加27.5万元，增长28%，增长原因主要是当年在职人员工资提高。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算35.9万元，比2020年预算增加0.68万元，增长0.18%，与上年基本持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算35.3万元，比2020年预算增加0.38万元，增长0.1%，基本持平。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

寿县发改委2021年一般公共预算基本支出534万元，其中：

工资福利支出413万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出63.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助57.3万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

寿县发改委2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县发改委2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县发改委2021年收支总预算929万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

寿县发改委2021年收入预算929万元，其中：一般公共预算拨款收入929万元，占100%，比2020年预算增加6.44万元，增长0.69%，增长不大，基本持平，原因主要是人员工资增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

寿县发改委2021年支出预算929万元，比2020年预算增加6.44万元，增长0.69%，增长原因主要是在职人员工资增加。其中，基本支出534万元，占57.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出394.7万元，占42.5%，主要用于完成特定的工作任务和发展目标所发生的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“县级储备补贴”项目。

（1）项目概述：该项目实施既解决地方粮食安全问题，又解决了农民卖粮难问题，对农民增收、脱贫意义非凡。

（2）立项依据：寿政办[2019]4号。

（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

（4）项目内容：县级储备粮

（5）年度预算安排：165.68万元（保管费79.9万元，利息补贴85.78万元）。

（6）绩效目标和指标：保障县域粮食应急安全，解决农民卖粮难户数4000户。

（二）机关运行经费

寿县发改委2021年机关运行经费财政拨款预算63.7万元，比2020年增加22.2万元，增长34%，增长主要原因是增长主要原因是公务交通费用增加23.2万元，2021年公务交通补贴列入预算，2020年未列预算。

机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、邮电费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

（三）政府采购情况

寿县发改委2021年政府采购预算总额5.2万元。其中：政府采购货物预算5.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，寿县发改委共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，0；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）预算绩效目标设置情况。

寿县发改委2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了项目工作经费等24个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款394.7万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附表：寿县发改委2021年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

注：“寿县发改委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

部门公开表6

部门公开表9

部门公开表10

寿县发改委无政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表11

寿县发改委无县级部门专项资金支出，故本表无数据

寿县发改委2021年“三公”经费财政拨款支出预算情况

一、2021年县级“三公”经费财政拨款支出预算表

（单位：万元）

二、2021年县级“三公”经费财政拨款支出情况说明

2021年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含局本级和0个局属预算单位。2021年“三公”经费财政拨款预算数为21万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费21万元，公务用车购置及运行费0万元。“三公”经费较上年预算减少5万元，具体原因是事业公车改革，2021年发改委（局）无公务车辆。

“三公”经费预算具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元，本单位无外事活动，故未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算21万元，主要用于接待上级来人、外单位业务指导和开展工作调研等公务往来等支出。经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共寿县纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。

（三）公务用车购置及运行费预算0元。本单位已按照公车改革的要求原有公务用车已按规定上缴，2021年未安排公务用车购置及运行维护费预算。

2021年部门预算公开表.xls