寿县发改委2019年部门预算情况说明及预算表

寿县发改委2019年部门预算情况说明及预算表

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县发改委2019年财政拨款收支预算513.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款468.5万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入513.2万元 。支出按功能分类分为：一般公共服务支出468.5万元，91%；医疗卫生与计划生育支出15.7 万元，占3%；住房保障支出29万，占6%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

寿县发改委2019年一般公共预算拨款513.2万元，比2018年预算拨款增加1.01万元，增长0.019%，主要原因：一是新招录公务员；二是公务员去年普调工资。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出468.5万元，占91%；医疗卫生与计划生育支出15.7 万元，占3%；住房保障支出29万，占6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）发改事务（款）行政运行（项）2019年预算468.5万元，比2018年预算增加35.3万元，增长7.8%，增长原因主要是新招录公务员和人员工资上调。
2. 一般公共服务支出（类）发改事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算37.7万元，比2018年预算减少2.3万元，下降5.7%，下降原因主要是厉行节约，减少行政开支。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算8.46元，比2018年预算减少4.87万元，下降36%，下降原因主要是去年有2名在职退休、离休1人去世、退休1人去世。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算29万元，比2018年预算减少2万元，下降6%，下降原因主要是有2人退休。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

寿县发改委2019年一般公共预算基本支出384.2万元，其中：

工资福利支出336.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出37.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助10.4万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

寿县发改委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县发改委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县发改委2019年收支总预算513.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

寿县发改委2019年收入预算513.2万元，其中：一般公共预算拨款收入513.2，占100%，比2018年预算增加1.01万元，增长0.019%，增长原因主要是新招录公务员和公务员去年普调工资。

八、关于2019年支出预算情况说明

寿县发改委2019年支出预算513.2万元，比2018年预算增加1.01万元，增长0.019%，增长原因主要新招录公务员和公务员普调工资。其中，基本支出384.2万元，占75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出129万元，占25%，主要用于完成特定的工作任务和发展目标所发生的支出。

九、关于2019年“三公”经费财政拨款预算情况说明

1、因公出国（境）费用： 2019年未安排因公出国（境）费用预算。

2. 公务接待费：2019年安排公务接待费预算12万元，比上年预算数持平。主要用于按有关规定接待国家发改委、兄弟省、市、县以及省内市、县单位和其他单位来委调研考察、学习交流、检查指导等公务活动所产生的工作餐费等各类支出，共计接待86批次，98人次。
3. 公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算5万元，比上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出5万元，主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

寿县发改委2019年没有50万以上的立项项目。

1. “……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）起止时间。……

（4）项目内容。……

（5）年度预算安排。……

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费

寿县发改委2019年机关运行经费财政拨款预468.5万元，比2018年预算增加35.3万元，增长7.8%，增长原因主要是新招录公务员和人员工资上调。

（三）政府采购情况

寿县发改委2019年政府采购预算总额7.25万元。其中：政府采购货物预算7.25万元.

（四）政府购买服务情况

寿县发改委2019年度未安排政府购买服务预算。

（五）国有资产占有使用情况

截至2018年底，寿县发改委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

2019年部门预算未安排购置公务用车辆。

（六）预算绩效目标设置情况

寿县××2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了专项业务等×个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款×万元。

 第四部分 名词解释

 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减相关名词解释）

寿县发改委2019年预算批复表.xls

寿县发改委2019年预算公开.xlsx