寿县司法局2024年部门预算

寿县司法局2024年预算

2024年1月

目  录

第一部分 寿县司法局概况

1.主要职责

2.寿县司法局预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.寿县司法局2024年收支总表

2.寿县司法局2024年收入总表

3.寿县司法局2024年支出总表

4.寿县司法局2024年财政拨款收支总表

5.寿县司法局2024年一般公共预算支出表

6.寿县司法局2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县司法局2024年政府性基金预算支出表

8.寿县司法局2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县司法局2024年项目支出表

10.寿县司法局2024年政府采购支出表

11.寿县司法局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年寿县司法局预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 寿县司法局概况

一、主要职责

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关工作部署督查。

（二）承担需要由县政府批准的重要规范性文件草案的审查工作。

（三）承担县政府重大决定事项合法性审查工作。负责各乡镇人民政府、县政府各部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请县政府裁决的行政复议案件工作和县政府行政应诉事项。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。负责行政复议和应诉办理工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（六）指导、负责管理社区矫正工作。指导监督戒毒执行和戒毒康复工作。指导刑满人员帮教安置工作。

（七）负责拟定全县公共法服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡法律服务资源。负责、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（八）负责全县国家统一法律职业资格相关工作。

（九）负责本系统服装和警车管理工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十）规划协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。管理司法局全体人员革命化、正规化、专业化、职业化建设。

（十一）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（十二）配合县委非公有制经济和社会组织工作委员会做好非公企业和社会组织相关党建工作。

    （十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，寿县司法局2023年度部门预算仅包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）落实落细“八五”普法，培育法治信仰。一是突出学习宣传习近平法治思想，推动习近平法治思想进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网络。二是加强“谁执法谁普法”责任制落实。三是组织开展宪法、民法典、党内法规、国家安全、交通安全和“法润乡村社区”等重大普法主题活动；四是加强对重点人群、国家工作人员和青少年的法治教育。五是推进法治文化建设，创作推出一批法治文化精品和法治文化品牌。六是推进普法与依法治理有机融合。

（二）规范社区矫正，维护社会稳定。一是着力做好“智慧矫正”平台达标验收。2023年年初，将按照司法部要求全面完成“智慧矫正中心”建设，力争一次性达标验收。二是强力筑牢安全稳定屏障。定期召开矫情分析会议，分析研判本辖区矫情，排查各类纠纷。充分利用“三通APP”等智能管理手段，加大对社矫对象的核查和跟踪定位，及时掌握社区矫正对象活动情况。三是合力做好业务协同配合。进一步发挥社区矫正委员会的作用，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。进一步完善社区矫正工作衔接机制，与公、检、法相关部门就适用社区矫正审前调查评估、治安管理处罚、网上追逃、收监执行等工作事项加强配合力度。2023年上半年拟提请召开社区矫正委员会会议1次。四是全力抓好执法队伍建设。合理配备各级社区矫正机构工作人员，充实社区矫正志愿者队伍。加快推进社区矫正“队建制”建设。五是勠力织密监督管理之网。加强和各个社区矫正委员会成员单位之间的互通会商。加强和公安机关大数据的共享，每月对所有在册社矫对象进行1次行踪数据比对。加大联合执法检查工作力度，堵塞监管漏洞。六是努力做好矫治特色教育。继续开展“一县一品”活动。以安徽省第一面党旗纪念园（寿县小甸集特支纪念馆）为主要阵地，开展党史教育、爱国主义教育，把寿县红色教育品牌做大做优。七是尽力做好购买服务工作。全面推进购买社会服务工作，扩大购买服务项目的范围。深化社区矫正购买服务“三社联动”项目试点，探索建立“社工+志愿者”工作模式。继续深入开展“黄丝带”帮教行动。

（三）抓实安置帮教，提升社会管理水平。健全刑满释放人员的管理教育帮扶机制，提升帮扶安置服务工作质量，抓住重点对象，实施分类帮教，加大社会参与度，抓实安置帮教工作。发挥人民调解“第一道防线”作用，坚持发展新时代“枫桥经验”，加强基层调解员教育培训，进一步推进“百姓评理说事点”建设。

（四）坚持法治建设目标引领。持续加强党对全面依法治县的集中统一领导，推动党中央法治建设决策部署、省委、市委和县委工作要求落地落实。深化行政复议体制改革。制定实施县行政复议体制改革的实施方案，加强行政复议规范化建设，加大对违法或者不当行政行为的纠错力度，提升行政复议人员专业化水平。

第二部分 2024年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表1

寿县司法局2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                            部门（单位）公开表2

寿县司法局2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

     部门（单位）公开表3

寿县司法局2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                                 部门（单位）公开表4

寿县司法局2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门（单位）公开表5

  寿县司法局2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表6

寿县司法局2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             部门（单位）公开表7

寿县司法局2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

寿县司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门（单位）公开表8

    部门（单位）公开表9

寿县司法局2024年项目支出表（不含涉密项目）

                                                                                                                       单位：万元

                                                            部门（单位）公开表10

注：涉密项目资金安排政府采购支出，按规定不予公开。

                                                                                                          部门（单位）公开表11

寿县司法局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县司法局2024年收支总预算2483.70万元，收入均为一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

寿县司法局2024年收入预算2483.70万元，其中，本年收入2483.70万元，上年结转收入0万元。

本年收入2483.70万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2483.70万元，占100%，比2023年预算增加132.55万元，增长5.64%，增长原因主要是办案经费的增加。

三、关于2024年支出总表的说明

寿县司法局2024年支出预算2483.70万元，比2023年预算增加132.55万元，增长5.64%，增长原因主要是办案经费的增加。其中，基本支出1800.89万元，占72.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出682.81万元，占27.49%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、基层司法业务、公共法律服务、社区矫正与法制建设支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

寿县司法局2024年财政拨款收支预算2483.70万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出1988.89万元，占80.08%；社会保障和就业支出340.17万元，占13.69%；卫生健康支出38.43万元，占1.55%；住房保障支出116.22万元，占4.68%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县司法局2024年一般公共预算支出2483.70万元，比2023年预算增加132.55万元，增长5.64%，主要原因是办案经费的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出*1988.89万元，占80.08%；社会保障和就业支出340.17万元，占13.69%；卫生健康支出38.43万元，占1.55%；住房保障支出116.22万元，占4.68%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024年预算1492.81万元，比2023年预算增加64.51万元，增长4.52%，增长原因主要是办案经费的增加。

2公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2024年预算153.83万元，比2023年预算增加89.38万元，增长138.68%，增长原因主要是办案经费的增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024年预算192.17万元，比2023年预算减少46.38万元，下降19.44%，下降原因主要是厉行节约，压缩工作成本。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务2024年预算68万元，比2023年预算减少4万元，下降5.56%，下降原因主要是法律援助上级拨付经费的正常调整，每年有少许差额。

5.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2024年预算59.28万元，比2023年预算减少3.12万元，减少5%，下降原因主要是厉行节约，压缩工作经费。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）2024年预算22.80万元，比2023年预算减少1.2万元，减少5%，下降原因主要是厉行节约，压缩工作经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算107.73万元，比2023年预算增加107.73万元，增长原因主要是此项经费为退休人员绩效工资，上年度为年中追加资金未在年初预算中体现。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算154.96万元，比2023年预算减少12.37万元，下降7.39%，下降原因主要是工资调整使养老保险缴费基数减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算77.48万元，比2023年预算减少6.18万元，下降7.39%，下降原因主要是工资调整使职业年金缴费基数减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算38.43万元，比2023年预算减少17.48万元，下降31.26%，下降原因主要是工资调整使医疗保险缴费基数减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算38.43万元，比2023年预算增加11万元，增长40.10%，增长原因主要是人员调整使此项缴费增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算116.22万元，比2023年预算减少9.28万元，下降7.39%，下降原因主要是工资调整使住房公积金缴费基数减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

寿县司法局2024年一般公共预算基本支出1800.89万元，其中，人员经费1546.66万元，公用经费254.24万元。

（一）人员经费1546.66万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费254.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

寿县司法局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

寿县司法局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

寿县司法局2024年预算共安排项目支出264.81万元，比2023年预算增加2.3万元，增长0.88%，增长原因主要是人员调整，经费略涨。主要包括：本年财政拨款安排264.81万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

寿县司法局2024年预算安排政府采购支出79.83万元，比2023年预算减少11.38万元，下降12.48%，下降原因主要是厉行节约，控制资产采购。其中，一般公共预算安排79.83万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

寿县司法局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“社区矫正经费”项目。

（1）项目概述。严格执行监督管理手段、措施，督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定。

（2）立项依据。根据财政部 司法部《关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见》（财行〔2012〕402号）、省委办公厅 省政府办公厅《关于进一步加强社区矫正工作的意见》（皖办发〔2016〕3号）、市委办公室 市政府办公室《关于进一步加强社区矫正工作的实施意见》（淮办发〔2016〕87号）、淮南市财政局 市司法局《加强社区矫正经费保障的意见》（淮财政法〔2017〕262号）。

（3）实施主体。寿县司法局矫正大队。

（4）起止时间。2024/1/1-2024/12/31。

（5）项目内容。运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利融入社会，成为守法公民，减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。

（6）年度预算安排。年度预算安排59.28万元。

（7）绩效目标。年度预算资金全面执行到位，包括：司法行政机关社区矫正工作指导管理经费、社区矫正工作业务经费、社区矫正业务经费和其他完成社区矫正工作必要经费。

（二）机关运行经费。

寿县司法局2024年机关运行经费财政拨款预算254.24万元，比2023年预算减少17.49万元，下降6.44%，下降主要原因是厉行节约，压缩工作成本。

（三）政府采购情况。

寿县司法局2024年政府采购预算79.83万元。其中：政府采购货物预算79.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县司法局共有车辆18辆，均为执法执勤用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，寿县司法局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款82.08万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、公共安全支出（类）司法（款）行政运行：反映县司法局用于司法行政工作运行方面的支出。